《質(zhì)量管理體系文件》3-PE-81環(huán)保材料進(jìn)料管制作業(yè)辦法 (2)

1、文 件 制 修 訂 記 錄no制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁次115.05.0核 準(zhǔn)審查制 訂1 目的：1.1 爲(wèi)了確保所采購物料符合環(huán)保法規(guī)要求，以滿足客戶與市場的需求，特制定環(huán)保材料進(jìn)料管制作業(yè)辦法。2 范圍：2.1 適用于所有供應(yīng)商提供之材料,參照<環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序>3 權(quán)責(zé)：3.1 供應(yīng)商(采購)負(fù)責(zé)提供所測材料之樣品。3.2 iqc負(fù)責(zé)對(duì)來料送qe檢測,并對(duì)檢測結(jié)果作追蹤3.3 qe負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保材料鑒定。3.3.1 品管主管3.3.1.1 負(fù)責(zé)材料檢測制度建立，檢測標(biāo)準(zhǔn)制定。3.3.1.2 進(jìn)料檢測相關(guān)質(zhì)量判定及異常處理。3.3.1.3 檢測人員教育訓(xùn)練。

2、3.3.2 檢測員3.3.2.1 負(fù)責(zé)物料檢測及資料記錄。3.3.2.2 檢測報(bào)表、文件的記錄、整理、歸檔。3.3.2.3 儀器的正常使用及維護(hù)。3.3.3 每月計(jì)劃檢測材料的發(fā)出、跟進(jìn)及記錄。4 免檢：（無）4.1 高、中、低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商抽檢頻率：4.1.1 針對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)材料供應(yīng)商，抽檢頻率為每批一次，抽樣數(shù)量以批量衡定（批量在1000pcs以下抽樣數(shù)量為2pcs；批量在1000pcs10000pcs抽樣數(shù)為5pcs；批量在10000pcs以上抽樣數(shù)量為8pcs,對(duì)于小件以儀器最小檢測數(shù)作為抽檢測數(shù)。）4.1.2 針對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)材料供應(yīng)商，抽檢頻率為3個(gè)月一次；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)材料供應(yīng)商，抽檢頻率為半

3、年一次，抽樣數(shù)為2pcs。針對(duì)中低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，抽樣數(shù)以批量衡定每批以儀器設(shè)備夠最小檢測數(shù)為準(zhǔn)。4.1.3 初始材料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)附件一4.2 a、b、c級(jí)供應(yīng)商抽檢頻率：零部件賣方等級(jí)等級(jí)定義確認(rèn)測定頻率等級(jí)a按照索尼綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)被認(rèn)定的零部件賣方，或具有連續(xù)10量產(chǎn)批次合格業(yè)績的零部件賣方。零部件賣方每3個(gè)月確認(rèn)1次以上。等級(jí)b過去，測定時(shí)沒有發(fā)生過不符合規(guī)格（沒有混入環(huán)境相關(guān)物質(zhì)）的零部件賣方。（按零部件各個(gè)分類確認(rèn)）每5量產(chǎn)批次確認(rèn)測定1次以上。（但是，相同原材料量產(chǎn)批次時(shí)，作為1量產(chǎn)批次處理）等級(jí)c過去，測定時(shí)發(fā)生過不符合規(guī)格（混入環(huán)境相關(guān)物質(zhì)）的零部件賣方。（按零部件各個(gè)分

4、類確認(rèn)。）另外 ，測定業(yè)績?cè)?次以下時(shí)被視為無業(yè)績。每交貨量產(chǎn)批次進(jìn)行1次以上的確認(rèn)測定。（但是，相同原材料量產(chǎn)批次時(shí)，作為1量產(chǎn)批次處理）4.3 a、b、c等級(jí)的調(diào)整 4.3.1 從等級(jí)c調(diào)整為等級(jí)b：對(duì)于連續(xù)5次測定合格的零部件賣方可以進(jìn)行等級(jí)c到等級(jí)b的調(diào)整。4.3.2 從等級(jí)b調(diào)整為等級(jí)a：對(duì)于連續(xù)10次測定合格的等級(jí)b零部件賣方可以進(jìn)行等級(jí)b到等級(jí)a的調(diào)整。4.3.3 發(fā)生不符合規(guī)格時(shí)的等級(jí)變更：發(fā)生了不符合規(guī)格的零部件賣方立即變更為等級(jí)c.5 作業(yè)內(nèi)容：5.1 iqc管理人員每個(gè)季度需排環(huán)保材料檢測計(jì)劃表一次,iqc人員依據(jù)環(huán)保材料檢測記劃表作送qe檢測5.2 進(jìn)料檢驗(yàn)通知各班組收

5、到進(jìn)料單后，檢驗(yàn)員依進(jìn)料單上標(biāo)示品名、料號(hào)、廠商、訂單號(hào)索取廠商送貨附送環(huán)保檢測樣品無附送樣品的廠商,iqc可直接從進(jìn)料抽取.5.2.1 送樣要求：5.2.1.1 樣品保持潔凈、標(biāo)識(shí)清晰。5.2.1.2 建議以均質(zhì)材料（原料）的形式送樣。5.2.1.3 如無法以均質(zhì)材料送檢，則最好以半成品形式送檢。5.2.1.4 所送樣品的數(shù)量（重量），拆分后的均質(zhì)檢測單元重量能夠滿足篩選和確證測試的基本要求。5.3 核對(duì)無誤后，對(duì)附送樣品實(shí)施環(huán)保項(xiàng)目檢測:5.3.1 對(duì)成品如需分解的，根據(jù)樣品結(jié)構(gòu)及材質(zhì)不同，對(duì)樣品進(jìn)行分解，分解后區(qū)分放置；不需分解的可以直接進(jìn)行檢測。5.3.2 對(duì)各種材質(zhì)使用儀器edx 1

6、800b作檢測.5.3.3 檢測后把樣品依料號(hào)與報(bào)告對(duì)應(yīng).5.3.4 測試記錄必須有測定日期,測定者,記錄各項(xiàng)檢測資料判定合格與否，并把不合格品放入指定區(qū)域內(nèi)。5.3.5 測試者為由客人規(guī)定的接受適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)的人員，需合格才能上崗；并保 留其記錄（儀器公司的培訓(xùn)和公司內(nèi)部對(duì)客人的標(biāo)準(zhǔn)、測試方法培訓(xùn) ）。若 內(nèi)部有記載多種測試方法時(shí)，對(duì)測試者所有項(xiàng)目進(jìn)行教育培訓(xùn)。當(dāng)測試者、測 試裝置、測試方法、校正方法、測試場所、維修管理方法變動(dòng)，需向客人申請(qǐng). 參照變更管理規(guī)范。5.4 判定:5.4.1 當(dāng)檢測合格給iqc品管主管對(duì)檢測報(bào)告審核后，將結(jié)果給iqc連同進(jìn)料單 作出批次合格判定并蓋上pass印

7、章。5.4.2 當(dāng)不合格時(shí)用non-gp標(biāo)示不良樣品, 給iqc品管主管對(duì)檢測報(bào)告審核后通知 到檢驗(yàn)組作出批次reject判定并貼上non-gp，立即reject至環(huán)保不良倉，待 退回廠商作出報(bào)廢處理。5.4.2.1 同時(shí)通知gp委員會(huì)（參照環(huán)保投訴逐級(jí)上報(bào)規(guī)范及不合格品處理程序） 并要求廠商與采購開會(huì)檢討.5.4.2.2 如果雙方無爭議時(shí)，iqc發(fā)出8d質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單，同時(shí)此批物料退 回供應(yīng)商報(bào)廢處理，要求廠商詳細(xì)回復(fù)8d，效果確認(rèn)、實(shí)施后重新送樣 并提供第三方檢測報(bào)告，xrf檢測。5.4.2.3 如果雙方有爭議時(shí)，雙方一起確認(rèn)，必須是以“edx 1800b測試不良樣品”送檢第三方檢測機(jī)構(gòu)，

8、如第三方檢測合格，將相關(guān)資料報(bào)告環(huán)境管理代表.此批貨可判定為合格，此批物料從環(huán)保不良品倉轉(zhuǎn)入環(huán)保倉。 5.4.2.4 對(duì)不合格供應(yīng)商按照相關(guān)合約、合同的簽約進(jìn)行懲罰。5.4.1.5 sqm對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)。5.5 每批料檢測完畢后，要填寫全分析報(bào)告環(huán)保材料檢測記錄表。5.5.1 檢測報(bào)告只供公司內(nèi)部參考，不作爲(wèi)與客人承諾的依據(jù)。5.5.2 檢測報(bào)告由環(huán)保組統(tǒng)一存檔管理。5.5.3 iqc/qe負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境負(fù)荷檢測的監(jiān)控。5.5.4 供應(yīng)商對(duì)其物料提供第三方檢測機(jī)構(gòu)的環(huán)保檢測報(bào)告，如sgs報(bào)告。5.5.5 iqc對(duì)供應(yīng)商環(huán)保檢測報(bào)告進(jìn)行系統(tǒng)查詢，也可詳見進(jìn)料單。5.5.6 第三方環(huán)保檢測報(bào)告有效期為一年5.5.7 iqc核對(duì)進(jìn)料單，確認(rèn)進(jìn)料單環(huán)保資料有無超期，若有超期物料立即通知采 購不可進(jìn)料，請(qǐng)采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，iqc對(duì)來料批用xrf測試儀進(jìn)行檢測 確認(rèn)ok才可pass入庫5.5.8 qe對(duì)測試設(shè)備維修記錄存檔/管理。5.5.9 qe測試作業(yè)前對(duì)測試設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)、校正的記錄保存(機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表)6