循環(huán)比價采購管理培訓講義

1、循環(huán)比價采購管理培訓講義循環(huán)比價采購管理培訓講義主講人：崔樹金主講人：崔樹金二二00四年九月二十九日四年九月二十九日本課程的結構本課程的結構一、采購與供應鏈管理面臨的挑戰(zhàn)一、采購與供應鏈管理面臨的挑戰(zhàn)二、比價采購管理的實施原則二、比價采購管理的實施原則三、公司比價采購審核部門的設立與職責三、公司比價采購審核部門的設立與職責四、集團總部比價采購審核管理機構的主要職責四、集團總部比價采購審核管理機構的主要職責五、循環(huán)比價采購管理程序五、循環(huán)比價采購管理程序六、違反比價采購管理處罰規(guī)定六、違反比價采購管理處罰規(guī)定七、未來十年采購與供應管理所面臨的挑戰(zhàn)七、未來十年采購與供應管理所面臨的挑戰(zhàn)八、八、未來

2、采購與供應管理的發(fā)展趨勢未來采購與供應管理的發(fā)展趨勢我們?yōu)槭裁匆少?？！我們?yōu)槭裁匆少?？?、我們并不能什么都作的更好；、我們并不能什么都作的更好；2、節(jié)約我們的運營資金；、節(jié)約我們的運營資金；3、縮短我們進入市場的時間；、縮短我們進入市場的時間；4、提高我們抵抗風險的能力；、提高我們抵抗風險的能力；5、 有關采購管理的話題有關采購管理的話題電子商務采購電子商務采購企業(yè)招標采購企業(yè)招標采購政府（公共）采購政府（公共）采購跨國公司全球采購中心跨國公司全球采購中心企業(yè)戰(zhàn)略采購、集中采購、準時企業(yè)戰(zhàn)略采購、集中采購、準時采購采購第一講第一講采購與供應鏈管理面臨的挑戰(zhàn)采購與供應鏈管理面臨的挑戰(zhàn)管理模

3、塊舊（傳統(tǒng)）模式新（現(xiàn)代）模式組織結構等級制度網(wǎng)絡結構競爭理念自給自足相互依靠合作伙伴的定位解決問題的最后手段創(chuàng)造機會的途徑工作重心圍繞產(chǎn)品開展工作圍繞核心競爭力開展工作經(jīng)營層面產(chǎn)品經(jīng)營資本經(jīng)營經(jīng)營目標以求穩(wěn)定和效率為目標 動態(tài)目標競爭關系企業(yè)與企業(yè)的競爭供應鏈與供應鏈的競爭1、企業(yè)新舊競爭模式比較2、國際貿易、internet技術和現(xiàn)代物流的高度發(fā)展導致全球競爭環(huán)境日益激烈，多品種、中批量、快節(jié)奏、個性化需求、高質量、低成本已經(jīng)成為企業(yè)市場競爭的必然選擇。3、供應鏈管理的需求，迫使企業(yè)以系統(tǒng)的觀念去重新看待企業(yè)所處的價值鏈，以實現(xiàn)從供應商、生產(chǎn)商、分銷商到最終用戶之間的物流、信息流和資金流的

4、一體化管理，建立新型的供需關系，以確保整個供應鏈低成本和高效能地運作。4、顧客完全滿意、全面質量管理、準時制生產(chǎn)作業(yè)、企業(yè)物流成本控制、業(yè)務流程持續(xù)改進、全球市場競爭、公司價值量增值管理、公司平衡化管理公司經(jīng)理人所面臨得管理挑戰(zhàn)。傳傳統(tǒng)統(tǒng)采采購購觀觀念念面面臨臨的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)1、多貨源訂貨可以增加供應安全、多貨源訂貨可以增加供應安全單一貨源、緊密合作以系統(tǒng)單一貨源、緊密合作以系統(tǒng)規(guī)劃質量保證體系；規(guī)劃質量保證體系；2、招標、招標并不比談判、循環(huán)比并不比談判、循環(huán)比價更具效率；價更具效率；3、長期的購買合同、長期的購買合同取代短期取代短期的采購技術；的采購技術；4、管理層日益關注企業(yè)價值鏈的、管理

5、層日益關注企業(yè)價值鏈的重要性重要性從而提升采購供應部從而提升采購供應部門的公司地位。門的公司地位。傳統(tǒng)采購與現(xiàn)代企業(yè)采購管理的比較傳統(tǒng)采購與現(xiàn)代企業(yè)采購管理的比較項目項目傳統(tǒng)采購管理傳統(tǒng)采購管理現(xiàn)代企業(yè)采購管理現(xiàn)代企業(yè)采購管理供應商/采購商角色采供關系合同期限相互對立可變的一般較短合作伙伴長期戰(zhàn)略性合作長期采購采購/供應管理職能的演變供應管理職能的演變1939年以前19401949年19701989年19501969年1990年未來文書時代第二次世界大戰(zhàn)管理的著重點采購戰(zhàn)略融入企業(yè)戰(zhàn)略中供應鏈管理全面供應管理概念的提出全面供應管理概念的提出 全面供應管理要求全面供應管理要求供應商在供應商在滿足

6、采購目標的同時，對質量、數(shù)量、滿足采購目標的同時，對質量、數(shù)量、物流配送、價格、服務、供應的連續(xù)物流配送、價格、服務、供應的連續(xù)性以及持續(xù)改進等方面做出更嚴格的性以及持續(xù)改進等方面做出更嚴格的規(guī)定規(guī)定 以保證采購商在瞬息萬變以保證采購商在瞬息萬變的供應環(huán)境下的供應環(huán)境下 職業(yè)協(xié)會的發(fā)展職業(yè)協(xié)會的發(fā)展1、1915年在美國成立國家采購管理協(xié)會年在美國成立國家采購管理協(xié)會（NAPM）是一家教育和研究機構，擁有是一家教育和研究機構，擁有35000名名會員，會員，1974年開始實施注冊采購經(jīng)理（年開始實施注冊采購經(jīng)理（CPM）項目，項目，已有已有28000人取得證書人取得證書2、1919年加拿大成立加拿

7、大采購管理協(xié)會，年加拿大成立加拿大采購管理協(xié)會，1963年開始提供注冊職業(yè)采購師（年開始提供注冊職業(yè)采購師（CPP）資格認證資格認證,目前約目前約有有1800名從事采購職業(yè)人員獲得這一證書。名從事采購職業(yè)人員獲得這一證書。3、其他國家：目前大多數(shù)工業(yè)化國家都有自己的、其他國家：目前大多數(shù)工業(yè)化國家都有自己的職業(yè)采購協(xié)會：澳大利亞采購與供應管理協(xié)會、英國職業(yè)采購協(xié)會：澳大利亞采購與供應管理協(xié)會、英國采購與供應特許協(xié)會、印度物料管理協(xié)會采購與供應特許協(xié)會、印度物料管理協(xié)會采購管理的重要性采購管理的重要性制造業(yè)采購成本的比重制造業(yè)采購成本的比重 行業(yè)行業(yè)材料成材料成本本新增資本新增資本支出支出材料與

8、資本材料與資本支出總和支出總和行業(yè)銷售行業(yè)銷售總額總額材料占材料占銷售額銷售額的比重的比重全部采購全部采購占銷售額占銷售額的比重的比重石化與煤化工石化與煤化工119,8636,304126,167144,71583 %87 %食品食品257,2939,389266,682423,25761%63%紡織機械紡織機械43,4112,45045,86173,95159%62 %造紙造紙74,1367,36481,500133,48656 %61 %皮革及制品皮革及制品544911315622999155 %56 %工業(yè)機械與設備工業(yè)機械與設備138,3987,93114632927795750 %5

9、3 %服裝及其他紡織服裝及其他紡織37,16996138,13073,99750%52%電子與電器設備電子與電器設備105331998511531623334345 %49 %印刷出版印刷出版5578548746065917273732 %35 %煙草產(chǎn)品煙草產(chǎn)品758138879692838427 %28 %單位：百萬美元備注：以上為美國商務部調查局1993年的生產(chǎn)商年度調查。比價采購管理的實施原則比價采購管理的實施原則 第二講：第二講：各項采購業(yè)務必須遵守制度化流程化的原則：各項采購業(yè)務必須遵守制度化流程化的原則：各事業(yè)本部需根據(jù)本制度規(guī)定的基本程序各事業(yè)本部需根據(jù)本制度規(guī)定的基本程序結合

10、本部實際，整合現(xiàn)有采購管理流程，嚴結合本部實際，整合現(xiàn)有采購管理流程，嚴格按既定制度流程實施采購業(yè)務的管理考核，格按既定制度流程實施采購業(yè)務的管理考核，提高采購操作的公開、透明度，以有效地控提高采購操作的公開、透明度，以有效地控制采購成本提高采購質量。制采購成本提高采購質量。 貨比三家，循環(huán)性價比的原則：貨比三家，循環(huán)性價比的原則：采購人員經(jīng)辦采購的材料物資必須實行貨比三家，采購人員經(jīng)辦采購的材料物資必須實行貨比三家，循環(huán)性價對比的業(yè)務流程。在同等質量條件下，選擇循環(huán)性價對比的業(yè)務流程。在同等質量條件下，選擇價格最低的供貨廠家；在同等質量和價格的條件下，價格最低的供貨廠家；在同等質量和價格的條

11、件下，選擇路途最近，運費最低的供貨廠家；在保證及時供選擇路途最近，運費最低的供貨廠家；在保證及時供貨的同時，在同等質量價格條件下，選擇規(guī)模大、資貨的同時，在同等質量價格條件下，選擇規(guī)模大、資金實力強、且能延期付款及售后服務較好的供貨廠家；金實力強、且能延期付款及售后服務較好的供貨廠家；在上述原則下，進行兩次以上循環(huán)比價。在上述原則下，進行兩次以上循環(huán)比價。 采購控制的采購控制的“三分離三分離”原則：原則： 在采購管理過程中，對采購申請與審批、在采購管理過程中，對采購申請與審批、價格與合同控制、質量驗收與使用反饋的三價格與合同控制、質量驗收與使用反饋的三個環(huán)節(jié)實行三分離控制的原則。形成各負其個環(huán)

12、節(jié)實行三分離控制的原則。形成各負其責、相互制約的管理控制機制，并對三類業(yè)責、相互制約的管理控制機制，并對三類業(yè)務崗位按不相容崗位，相互分離的原則進行務崗位按不相容崗位，相互分離的原則進行設置，具體分離設置原則如下：設置，具體分離設置原則如下：（1）使用部門根據(jù)業(yè)務需要（如銷售計劃）及有關）使用部門根據(jù)業(yè)務需要（如銷售計劃）及有關批準的計劃，提出采購申請，生產(chǎn)計劃部門負責核準批準的計劃，提出采購申請，生產(chǎn)計劃部門負責核準（如沒有計劃管理部門的單位，由分管部門和負責人核（如沒有計劃管理部門的單位，由分管部門和負責人核準）請購計劃，并向采購部門轉發(fā)采購計劃；準）請購計劃，并向采購部門轉發(fā)采購計劃；（

13、2）采購管理部門負責按貨比三家、循環(huán)性價對比）采購管理部門負責按貨比三家、循環(huán)性價對比的原則進行市場詢價比價，并負責采購合同的訂立及合的原則進行市場詢價比價，并負責采購合同的訂立及合同的申報審批工作；同的申報審批工作；（3）保管、使用及質量控制部門負責采購驗收及使）保管、使用及質量控制部門負責采購驗收及使用的質量意見反饋工作；用的質量意見反饋工作；各部門在進行采購業(yè)務崗位設置時，在有條件的情各部門在進行采購業(yè)務崗位設置時，在有條件的情況下，必須嚴格遵循此項原則，不得由同一部門辦理采況下，必須嚴格遵循此項原則，不得由同一部門辦理采購與付款業(yè)務的全過程。購與付款業(yè)務的全過程。 三家安全供應原則：三

14、家安全供應原則： 公司長期采購的大宗性材料物資，如月均采購公司長期采購的大宗性材料物資，如月均采購量（按采購材料物資的類別統(tǒng)計）在量（按采購材料物資的類別統(tǒng)計）在10萬元以上的，萬元以上的，必須按性價比相等的原則選擇不少于必須按性價比相等的原則選擇不少于3家（包括家（包括3家）家）的供應商，通過競價或競標過程簽訂相應合同，以的供應商，通過競價或競標過程簽訂相應合同，以爭取采購實現(xiàn)爭取采購實現(xiàn)“三優(yōu)三優(yōu)”，即價格優(yōu)惠，質量優(yōu)等，即價格優(yōu)惠，質量優(yōu)等，供應優(yōu)先，以保護公司的利益與經(jīng)營安全。對三家供應優(yōu)先，以保護公司的利益與經(jīng)營安全。對三家供應商（三家以上供應商比照執(zhí)行），應按供應商（三家以上供應商

15、比照執(zhí)行），應按1:3:7的的比例（對下述二家供應時，按比例（對下述二家供應時，按3:7或或4:6的比例），相的比例），相同性價比進行采購。同性價比進行采購。特殊情況無法詢到3家供應商時，采購部門需履行以下程序： （1）月采購量低于10萬元，年累計采購量低于100萬元的，報比價采購的審核部門批準同意，可選擇2家供應商；如必須選擇1家供應商，須由事業(yè)本部分管副總批準方可執(zhí)行。 （2）月采購量超過10萬元（包括10萬元），年累計采購量超過100萬元（包括100萬元）的，報比價采購的審核部門審核后報分管副總審批，可選擇2家供應商；如必須選擇1家供應商，須報事業(yè)本部總經(jīng)理批準。集中采購原則：集中采購原

16、則： 各產(chǎn)品事業(yè)本部，對生產(chǎn)經(jīng)營所需的常備各產(chǎn)品事業(yè)本部，對生產(chǎn)經(jīng)營所需的常備原輔材料及物料，如白糖、工業(yè)奶粉、香料、包原輔材料及物料，如白糖、工業(yè)奶粉、香料、包裝紙箱等，應實行由本部集中統(tǒng)一采購，各使用裝紙箱等，應實行由本部集中統(tǒng)一采購，各使用部門分別進行物流配送結算的原則；如統(tǒng)一采購部門分別進行物流配送結算的原則；如統(tǒng)一采購有困難，采購部門應向事業(yè)本部總經(jīng)理提出報告，有困難，采購部門應向事業(yè)本部總經(jīng)理提出報告，經(jīng)批準后可單獨分別采購；當統(tǒng)一采購性價比不經(jīng)批準后可單獨分別采購；當統(tǒng)一采購性價比不合理時，使用部門可以隨時提出單獨采購方案，合理時，使用部門可以隨時提出單獨采購方案，報經(jīng)本部總經(jīng)理

17、批準后執(zhí)行。報經(jīng)本部總經(jīng)理批準后執(zhí)行。公司比價采購審核部門的設立與職公司比價采購審核部門的設立與職責責公司比價采購審核部門的設立與職責公司比價采購審核部門的設立與職責 集團總部采購審核部門，由財務投資中心兼管；各集團總部采購審核部門，由財務投資中心兼管；各產(chǎn)品事業(yè)本部及所屬事業(yè)部的比價采購審核部門由相產(chǎn)品事業(yè)本部及所屬事業(yè)部的比價采購審核部門由相應的財務部（財務處）分管，比價采購審核部門的主應的財務部（財務處）分管，比價采購審核部門的主要職責是按本制度規(guī)定的采購原則、采購流程，進行要職責是按本制度規(guī)定的采購原則、采購流程，進行采購業(yè)務的合規(guī)性審核，并提出審核意見，按本制度采購業(yè)務的合規(guī)性審核，

18、并提出審核意見，按本制度及本部相關制度規(guī)定，進行相應業(yè)務處理，同時負責及本部相關制度規(guī)定，進行相應業(yè)務處理，同時負責按制度對各自的采購執(zhí)行部門進行考核評價（考評制按制度對各自的采購執(zhí)行部門進行考核評價（考評制度另行制定）。度另行制定）。 比價采購管理的范圍比價采購管理的范圍比價采購管理的范圍比價采購管理的范圍納入公司采購比價管理的物資及勞務主要包括以下幾類：納入公司采購比價管理的物資及勞務主要包括以下幾類：1、公司總部、各產(chǎn)品事業(yè)本部、事業(yè)部由于經(jīng)營管理、市場營、公司總部、各產(chǎn)品事業(yè)本部、事業(yè)部由于經(jīng)營管理、市場營銷所需而購置的辦公設備及用具、消耗性的辦公用品及涉及到的管銷所需而購置的辦公設備

19、及用具、消耗性的辦公用品及涉及到的管理咨詢、中介服務及媒體廣告宣傳合同項下的服務業(yè)務；理咨詢、中介服務及媒體廣告宣傳合同項下的服務業(yè)務；2、公司的各項基建、技改工程所涉及到的建造合同、技術服務、公司的各項基建、技改工程所涉及到的建造合同、技術服務合同及工程物資購買合同項下的采購業(yè)務；合同及工程物資購買合同項下的采購業(yè)務；3、各產(chǎn)品事業(yè)本部及所屬事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營所需的主輔原材料、各產(chǎn)品事業(yè)本部及所屬事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營所需的主輔原材料（原奶除外）、燃料、包裝材料、消耗性物料及需外購的勞務與服（原奶除外）、燃料、包裝材料、消耗性物料及需外購的勞務與服務等。務等。4、各產(chǎn)品事業(yè)本部及所屬事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營所需的

20、機器設備、配、各產(chǎn)品事業(yè)本部及所屬事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營所需的機器設備、配件及備件。件及備件。5、公司需要實行比價管理的其他有償采購及服務的項目。、公司需要實行比價管理的其他有償采購及服務的項目。 集團總部比價采購審核管理機構的集團總部比價采購審核管理機構的主要職責主要職責集團總部比價采購審核管理機構的主要職責集團總部比價采購審核管理機構的主要職責（1）制定公司一級比價采購管理制度及考評制度，）制定公司一級比價采購管理制度及考評制度，并監(jiān)督其實施；并監(jiān)督其實施；（2）提出制定和調整采購物資控制流程的建議，）提出制定和調整采購物資控制流程的建議，報告公司總裁批準執(zhí)行；報告公司總裁批準執(zhí)行； （3）負責按

21、比價采購管理制度對集團總部管理事）負責按比價采購管理制度對集團總部管理事業(yè)本部和財務投資事業(yè)本部采購合同的審查（不包括業(yè)本部和財務投資事業(yè)本部采購合同的審查（不包括法律方面的審核）；法律方面的審核）；（4）對各產(chǎn)品事業(yè)本部的比價采購管理進行檢查）對各產(chǎn)品事業(yè)本部的比價采購管理進行檢查考核評價；考核評價；（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。公司利益的行為。循環(huán)比價采購管理程序循環(huán)比價采購管理程序循環(huán)比價采購管理程序循環(huán)比價采購管理程序1由各事業(yè)本部在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前由各事業(yè)本部在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計

22、劃，并將采購計劃納入預算管理，提條件下做好采購計劃，并將采購計劃納入預算管理，以公司預算為依據(jù)，按月（或按期）制定采購明細計以公司預算為依據(jù)，按月（或按期）制定采購明細計劃及采購方案，按比價采購的分工上報各級比價采購劃及采購方案，按比價采購的分工上報各級比價采購的審核部門，審核部門必須以本制度及事業(yè)本部、事的審核部門，審核部門必須以本制度及事業(yè)本部、事業(yè)部制定的二級制度為依據(jù)審核，經(jīng)比價采購審核部業(yè)部制定的二級制度為依據(jù)審核，經(jīng)比價采購審核部門核準后方可進行比價采購，對已經(jīng)審核通過的采購門核準后方可進行比價采購，對已經(jīng)審核通過的采購方案，不須進行重復報審。各事業(yè)本部應將所有物料方案，不須進行重

23、復報審。各事業(yè)本部應將所有物料及勞務采購均納入預算管理體系，嚴格控制預算外采及勞務采購均納入預算管理體系，嚴格控制預算外采購。購。比價采購管理程序比價采購管理程序2采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，向不同供應商（要求三家以上，不足三家的須按前述原則向不同供應商（要求三家以上，不足三家的須按前述原則報告批準）進行貨比三家，并進行綜合評價后，填制比報告批準）進行貨比三家，并進行綜合評價后，填制比價采購審批單，按授權管理的程序，經(jīng)相關部門負責人價采購審批單，按授權管理的程序，經(jīng)相關部門負責人及責任人審批。及責任人審批。對于一次性采購及服務合同在對

24、于一次性采購及服務合同在50萬元以上（年累計萬元以上（年累計超過超過150萬元以上）的，原則上要通過招標競價的方式實萬元以上）的，原則上要通過招標競價的方式實施采購，堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。施采購，堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。 比價采購管理程序比價采購管理程序采購物資名稱 規(guī)格型號 比價供應商主要經(jīng)營項目供應商報價聯(lián)系電話聯(lián)系人 比價過程說明：1、所采購物資（勞務）的總體市場供應情況；2、詢價、比價過程；3、循環(huán)性價對比的結果；4、擬采用的采購方案（含公開招標、議標）。 經(jīng)辦人（小組）簽章：供應部負責人審查意見：審查人簽章：專業(yè)部門（或請購部門）審查意見：審查人簽章：比價采

25、購管理審核部門審查意見： 審查人簽章：分管領導審查意見：審查人簽章：總經(jīng)理審查意見：審查人簽章：附件：供應商報價資料。比價采購審批單格式：比價采購審批單格式： 比價采購管理程序比價采購管理程序3、對于采購量不大，金額在、對于采購量不大，金額在2000元以元以內，且不經(jīng)常使用的物資，事先經(jīng)過比價內，且不經(jīng)常使用的物資，事先經(jīng)過比價采購審核部門確認，按授權經(jīng)相關負責人采購審核部門確認，按授權經(jīng)相關負責人批準后，可不按比價采購程序進行管理。批準后，可不按比價采購程序進行管理。比價采購管理程序比價采購管理程序4、對需季節(jié)性采購的常備物資，可在、對需季節(jié)性采購的常備物資，可在充分的市場調研基礎上（要有報

26、告），進充分的市場調研基礎上（要有報告），進行提前預定或選擇期貨形式，以保證生產(chǎn)行提前預定或選擇期貨形式，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的需求。經(jīng)營的需求。 比價采購管理程序比價采購管理程序5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各產(chǎn)品事業(yè)本部對大宗物資的只要具備條件，各產(chǎn)品事業(yè)本部對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需常備材料物資，每半購置及其它經(jīng)營活動所需常備材料物資，每半年或一年都要進行一次公開招標，集團公司總年或一年都要進行一次公開招標，集團公司總部比價采購管理審核部門將指導和配

27、合各本部部比價采購管理審核部門將指導和配合各本部的招標活動。的招標活動。比價采購管理程序比價采購管理程序 6、為了提高比價采購的效率與經(jīng)濟效益，及時、為了提高比價采購的效率與經(jīng)濟效益，及時了解供應商的信息，各事業(yè)本部每年對常備物料的供了解供應商的信息，各事業(yè)本部每年對常備物料的供應商進行一至二次評估，并形成評估報告，評估報告應商進行一至二次評估，并形成評估報告，評估報告應納入公司或本部采購數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行備案，以報告應納入公司或本部采購數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行備案，以報告為依據(jù)，進行競價、競標管理。為依據(jù)，進行競價、競標管理。其評估的主要內容包括：供應商企業(yè)內部管理水其評估的主要內容包括：供應商企業(yè)內部管

28、理水平；供應商的產(chǎn)品質量、生產(chǎn)技術及工藝水平；在行平；供應商的產(chǎn)品質量、生產(chǎn)技術及工藝水平；在行業(yè)所處的地位及信譽水平；供應商的財務狀況及盈利業(yè)所處的地位及信譽水平；供應商的財務狀況及盈利能力；供應商的服務水平等。能力；供應商的服務水平等。各事業(yè)本部對單筆采購金額在各事業(yè)本部對單筆采購金額在50萬元（含萬元（含50萬元）萬元）以上或年累計采購額在以上或年累計采購額在1000萬元（含）以上的供應商，萬元（含）以上的供應商，必須建立供應商檔案必須建立供應商檔案.其內容應包括：詳細的生產(chǎn)經(jīng)營地址；與公司建其內容應包括：詳細的生產(chǎn)經(jīng)營地址；與公司建立供應關系的時間；企業(yè)的法人代表及主要聯(lián)系人；立供應關

29、系的時間；企業(yè)的法人代表及主要聯(lián)系人；供應商的主要營業(yè)范圍及年銷售規(guī)模；供應商的資信供應商的主要營業(yè)范圍及年銷售規(guī)模；供應商的資信狀況；對客戶的最大信用額度及政策，給我公司的信狀況；對客戶的最大信用額度及政策，給我公司的信用額度及政策等。供應商檔案由采購部門負責建立，用額度及政策等。供應商檔案由采購部門負責建立，同時轉送比價采購管理審核部門一份備案。同時轉送比價采購管理審核部門一份備案。 比價采購管理部門要建立比價采購控制比價采購管理部門要建立比價采購控制管理臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品管理臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、名稱、規(guī)格型號、質量標

30、準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。具體格聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。具體格式如下：式如下： 商品名稱供應商全稱規(guī)格型號質量標準價格標準付款條件聯(lián)系人及電話建立采購的物資驗收入庫制度建立采購的物資驗收入庫制度各部門在做好比價采購的同時，還應建各部門在做好比價采購的同時，還應建立健全所采購的物資驗收入庫制度，并按立健全所采購的物資驗收入庫制度，并按公司有關財務制度要求，做好固定資產(chǎn)、公司有關財務制度要求，做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的臺賬管理，實行驗收、入庫低值易耗品的臺賬管理，實行驗收、入庫與保管使用的責任追究制。與保管使用的責任追究制。 二級制度的建設二級制度的建設各事業(yè)

31、本部應根據(jù)本制度建立本部具體實各事業(yè)本部應根據(jù)本制度建立本部具體實施的二級制度，二級制度的建設，應在嚴格施的二級制度，二級制度的建設，應在嚴格遵守本制度的基礎上，可在現(xiàn)行已有的制度遵守本制度的基礎上，可在現(xiàn)行已有的制度基礎上，加以完善和重新確認；同時建立采基礎上，加以完善和重新確認；同時建立采購業(yè)務檢查管理的監(jiān)督檢查考評制度，明確購業(yè)務檢查管理的監(jiān)督檢查考評制度，明確監(jiān)督檢查機構或人員的職責權限，定期或不監(jiān)督檢查機構或人員的職責權限，定期或不定期對采購業(yè)務進行檢查考評。定期對采購業(yè)務進行檢查考評。違反比價采購管理處罰規(guī)定違反比價采購管理處罰規(guī)定違反比價采購管理處罰規(guī)定：違反比價采購管理處罰規(guī)定

32、： 1、不按比價采購程序進行采購的；、不按比價采購程序進行采購的；2、采取以次充好，缺斤少量（合理損耗除外）、采取以次充好，缺斤少量（合理損耗除外）擅自降低材料物資質量、抬高物資采購價格的；擅自降低材料物資質量、抬高物資采購價格的；3、財務人員沒有嚴格把關，在沒有收到比價、財務人員沒有嚴格把關，在沒有收到比價采購審批單和采購物資檢驗報告單的情況下，采購審批單和采購物資檢驗報告單的情況下，擅自入庫和付款的；擅自入庫和付款的；違反比價采購管理處罰規(guī)定：違反比價采購管理處罰規(guī)定： 4、采購物資中收取回扣的；、采購物資中收取回扣的； 5、泄露公司物資采購控制價格等有關機密的；、泄露公司物資采購控制價格

33、等有關機密的； 6、在比價采購過程中，沒有認真進行市場調查，、在比價采購過程中，沒有認真進行市場調查，搞形式上的比價，給公司造成損失的；搞形式上的比價，給公司造成損失的； 7、按公司財務控制要求，應開具增值稅發(fā)票，而、按公司財務控制要求，應開具增值稅發(fā)票，而未開具的；未開具的； 8、其他違反本規(guī)定的行為。、其他違反本規(guī)定的行為。 對比價采購過程中的上述違規(guī)行為，應責任及對比價采購過程中的上述違規(guī)行為，應責任及情節(jié)輕重，酌情給予有關責任人員以下處罰情節(jié)輕重，酌情給予有關責任人員以下處罰： 1、屬于工作上的一般失誤，未給公司造成損失、屬于工作上的一般失誤，未給公司造成損失的，按各級的，按各級OEC

34、管理流程進行考核；管理流程進行考核； 2、如有一定經(jīng)濟損失，造成影響的，除按、如有一定經(jīng)濟損失，造成影響的，除按OEC考核外，在公司范圍內通報批評；考核外，在公司范圍內通報批評； 3、如確屬能力問題，予以停職、轉崗或辭退；、如確屬能力問題，予以停職、轉崗或辭退； 4、情節(jié)嚴重的（如收受賄賂），責令將非法所、情節(jié)嚴重的（如收受賄賂），責令將非法所得上繳公司財務，并將依據(jù)公司有關紀檢制度及國家得上繳公司財務，并將依據(jù)公司有關紀檢制度及國家相關法規(guī)給予警告處分、追究法律責任、直至解除勞相關法規(guī)給予警告處分、追究法律責任、直至解除勞動合同；動合同；5、根據(jù)給公司造成損失的大小，處以一定數(shù)量的、根據(jù)給公

35、司造成損失的大小，處以一定數(shù)量的罰金；罰金； 未來十年采購與供應管理所面臨的挑戰(zhàn)未來十年采購與供應管理所面臨的挑戰(zhàn)未來十年采購與供應管理所面臨的挑戰(zhàn)未來十年采購與供應管理所面臨的挑戰(zhàn)1、供應鏈管理、供應鏈管理/集中物流集中物流企業(yè)持續(xù)流程優(yōu)化，并與供企業(yè)持續(xù)流程優(yōu)化，并與供應商合作；應商合作；2、公司采購績效的衡量與評價、公司采購績效的衡量與評價采購管理的復雜性，采購管理的復雜性，使衡量更困難；使衡量更困難；3、非傳統(tǒng)商品與服務的采購、非傳統(tǒng)商品與服務的采購計算機軟件、不動產(chǎn)、計算機軟件、不動產(chǎn)、媒體廣告、咨詢、法律、電訊、培訓、交通旅行、保險等；媒體廣告、咨詢、法律、電訊、培訓、交通旅行、保

36、險等；4、對公司戰(zhàn)略的作用、對公司戰(zhàn)略的作用公司的合并公司的合并/兼并兼并/聯(lián)合聯(lián)合/外包、外包、技術規(guī)劃、新產(chǎn)品開發(fā)、資本項目投資、資源輸出等；技術規(guī)劃、新產(chǎn)品開發(fā)、資本項目投資、資源輸出等；5、公司高層管理者的重視、公司高層管理者的重視采購并不能獲取利潤。采購并不能獲取利潤。未來采購與供應管理的發(fā)展趨勢未來采購與供應管理的發(fā)展趨勢未來采購與供應管理的發(fā)展趨勢未來采購與供應管理的發(fā)展趨勢1、采購人員要有專業(yè)知識，即行業(yè)的工程專業(yè)知識；、采購人員要有專業(yè)知識，即行業(yè)的工程專業(yè)知識；2、以全面質量管理和顧客滿意為重點，采購的物料如何能提升、以全面質量管理和顧客滿意為重點，采購的物料如何能提升客戶的價值；客戶的價值；3、以采購過程而非交易為重點，恰當?shù)牟少彿绞礁匾?；、以采購過程而非交易為重點，恰當?shù)牟少彿绞礁匾?、不僅采購產(chǎn)品，還要采購服務，采購人員將更多地參入到非、不僅采購產(chǎn)品，還要采購服務，采購人員將更多