旅游發(fā)展事業(yè)部制度匯編

1、旅游發(fā)展事業(yè)部一、總則(一)、為了提高本公司旅游信息化業(yè)務(wù)發(fā)展，加快旅游市場業(yè)務(wù)進程，公司決定成立旅游文化事業(yè)部（以下簡稱“事業(yè)部”），并建立健全相關(guān)制度，加強各種業(yè)務(wù)管理。(二)、加強旅游市場信息的反饋和分析，協(xié)助公司做好旅游市場的戰(zhàn)略規(guī)劃。(三)、適用對象：事業(yè)部職員。二、組織架構(gòu)及崗位職責(zé)（一）組織結(jié)構(gòu) 旅游文化事業(yè)部 總經(jīng)理市場運營中心 信息采編中心支撐中心副經(jīng)理1名主管1名職員8-12名策劃組渠道組主管2名職員12-15名采編組制作組主管2名職員8-12名技術(shù)組綜合組 旅游文化事業(yè)部 副總經(jīng)理(二)、中心工作職責(zé)1、 市場運營中心： 主要負責(zé)旅游合作渠道搭建與推廣工作，包含信息渠道建

2、設(shè)、實體合作渠道建設(shè)、推廣渠道建設(shè)、傳媒渠道建設(shè)；平臺廣告運營、媒體合作、商業(yè)合作運營、平臺推廣、活動舉辦等工作；網(wǎng)站平臺類市場經(jīng)營等。2、 信息采編中心： 負責(zé)公司信息內(nèi)容開發(fā)與制作；公司所有網(wǎng)站采編，開展欄目內(nèi)容創(chuàng)新發(fā)展；官方活動信息采集制作、商業(yè)活動信息采集制作、旅游活動信息采集制作、主題及專欄信息采集制作、信息發(fā)布審核、信息內(nèi)容錄入、整理、存檔工作；網(wǎng)站內(nèi)容監(jiān)管、對外宣傳報道；提供公司旅游文化產(chǎn)品內(nèi)容提供、參與實施，參與試點運營。主要負責(zé)組織協(xié)調(diào)公司增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品的管理及內(nèi)容維護工作，包括短信類業(yè)務(wù)、彩信類產(chǎn)品、鈴音類產(chǎn)品、電子雜子制作，增值業(yè)務(wù)開發(fā)及制作。3、綜合支撐中心：平臺研發(fā)、平

3、臺網(wǎng)站的日常維護、系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新、平臺升級、產(chǎn)品研發(fā)等工作；手機信息產(chǎn)品開發(fā)、旅游產(chǎn)品開發(fā)、 文化產(chǎn)品開發(fā)。負責(zé)成本核算、報銷、憑證等相關(guān)財務(wù)工作；負責(zé)行政事務(wù)管理，包括績效考核、考勤處罰、辦文辦會、項目申報等工作。后勤事務(wù)管理和日常事務(wù)處理，做好中心間綜合協(xié)調(diào)。（三）崗位職責(zé)1、事業(yè)部總經(jīng)理主要工作：負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營的主要工作，根據(jù)市場化的需求，各項規(guī)章制度和管理辦法的制定，全面做好預(yù)算管控，落實各項考核指標考核工作。崗位職責(zé)：（1）全面主持事業(yè)部各項工作；（2）負責(zé)事業(yè)部各項規(guī)章制度的審批工作；（3）制定事業(yè)部中長期工作規(guī)劃和經(jīng)營目標，負責(zé)事業(yè)部的總體策劃、運營及推廣；（4）負責(zé)事業(yè)部持續(xù)發(fā)展，

4、項目合同的談判與簽訂工作； （5）審批各中心績效考核工作。2、事業(yè)部副總經(jīng)理主要工作：協(xié)助總經(jīng)理做好分管經(jīng)營工作。崗位職責(zé)（1）協(xié)助總經(jīng)理做好分管工作；（2）全面落實事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合生產(chǎn)發(fā)展需要，制定分管部門工作計劃和目標；（3）負責(zé)事業(yè)部預(yù)算編制的報批工作，并組織實施；（4）做好分管部門安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)分管部門績效考核相關(guān)工作；（5）積極參與事業(yè)部項目合同的談判與簽訂工作。3、各中心崗位職責(zé)（1）市場運營中心副經(jīng)理崗位職責(zé)A、負責(zé)研究及制定事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并將相關(guān)需求提交公司相關(guān)部門，對需求落實情況進行跟蹤督促；B、負責(zé)事業(yè)部經(jīng)營預(yù)算的編制和分解落實；C、負

5、責(zé)擬定公司產(chǎn)品年度營銷計劃，并組織實施和整體管控；D、擬定產(chǎn)品市場策略，制定產(chǎn)品市場推廣方案，組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品市場推廣工作；E、負責(zé)事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)的品牌塑造，對品牌建設(shè)工作進行整體策劃、整體實施；F、負責(zé)收集整理經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、編制經(jīng)營分析報告及通報。主管崗位職責(zé)A、負責(zé)事業(yè)部各項業(yè)務(wù)的管理和營銷計劃的執(zhí)行；B、負責(zé)分解事業(yè)部各項經(jīng)營目標；C、負責(zé)市場調(diào)查工作策劃，進行針對性的分析，提出可行性業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；D、負責(zé)分析客戶需求，提出新產(chǎn)品開發(fā)建議。職員崗位職責(zé)A、收集名項業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為營銷計劃的制定提供數(shù)據(jù)支持；B、負責(zé)市場調(diào)查工作；D、負責(zé)收集客戶信息工作，并進行分析，提出合理化建議；E、負

6、責(zé)中心綜合事務(wù)工作。2）信息采編中心內(nèi)容制作主管崗位職責(zé)A、負責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)進行管理和指導(dǎo)，制定相應(yīng)的管理辦法或規(guī)范； B、負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品定位、業(yè)務(wù)流程及管理辦法的制定、擬定產(chǎn)品市場推廣方案、產(chǎn)品銷售支撐等工作，協(xié)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)中的各項工作；C、收集分析客戶需求、市場變化、技術(shù)演進、競爭對手等信息，對既有產(chǎn)品改良和新產(chǎn)品開發(fā)進行規(guī)劃、設(shè)計、審查及成本效益評估。D、負責(zé)對所管理的業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)務(wù)收入、客戶消費行為等分析，并協(xié)調(diào)各渠道可能產(chǎn)生的渠道沖突；E、負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的品牌塑造，對品牌建設(shè)工作進行整體策劃、整體實施。職員崗位職責(zé)A、負責(zé)事業(yè)部各項產(chǎn)品的日常工作管理；B、收集

7、產(chǎn)品經(jīng)營數(shù)據(jù)，及時對產(chǎn)品經(jīng)營進行分析跟蹤；C、關(guān)注所經(jīng)營管理產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及市場競爭動態(tài)，提出業(yè)務(wù)調(diào)查需求；D、負責(zé)提出所經(jīng)營管理產(chǎn)品的建設(shè)需求；E、負責(zé)中心綜合事務(wù)工作。采編主管崗位職責(zé)A、負責(zé)網(wǎng)站及旅游相關(guān)單位、媒體、網(wǎng)絡(luò)渠道的聯(lián)系 B、負責(zé)網(wǎng)站的專題策劃、信息產(chǎn)品的內(nèi)容創(chuàng)新、制作、提質(zhì)。C、負責(zé)網(wǎng)站的旅游文化新聞咨詢及各頻道內(nèi)容的更新；D、負責(zé)網(wǎng)站基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容，做好采編的指導(dǎo)，并組織信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；E、及時參與省內(nèi)重大旅游文化活動的采訪報道工作，做到及時、準確無誤。策劃及跟進網(wǎng)站論壇線上線下活動；F、負責(zé)網(wǎng)站視頻、動畫、雜志等數(shù)字產(chǎn)品的管理；G、負責(zé)網(wǎng)站管理和信息內(nèi)容制作的常

8、規(guī)支撐和技能培訓(xùn)。3）職員崗位職責(zé)A、負責(zé)網(wǎng)站采編維工作，做好動態(tài)更新工作；B、負責(zé)信息數(shù)據(jù)的收集，并進行分析，為網(wǎng)站策劃和創(chuàng)新提出合理化建議；C、協(xié)助做好網(wǎng)站視頻、動畫、雜志等數(shù)字產(chǎn)品的制作創(chuàng)新以及客戶技術(shù)支撐；D、負責(zé)中心綜合事務(wù)。4）綜合支撐中心技術(shù)主管崗位職責(zé)A、負責(zé)平臺的新業(yè)務(wù)的開發(fā)，調(diào)研工作。負責(zé)平臺的日常維護、數(shù)據(jù)更新工作；B、負責(zé)收集信息產(chǎn)品的開發(fā)、管理；C、負責(zé)旅游產(chǎn)品、文化產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)管理；D、負責(zé)工程項目實施，協(xié)助處理用戶的技術(shù)性問題。完成網(wǎng)站技術(shù)規(guī)劃，協(xié)助專題的策劃和制作等工作；E、負責(zé)網(wǎng)站運行狀況監(jiān)控、日志分析、數(shù)據(jù)備份、故障排查報修、工程建設(shè)等工作，保證系統(tǒng)的安全

9、、可靠、正常運轉(zhuǎn)。完成服務(wù)器進行維護、安全檢查等工作，保障設(shè)備的安全和病毒防護。職員崗位職責(zé)A、協(xié)助開發(fā)人員完成平臺新業(yè)務(wù)的研發(fā)、調(diào)研工作。做好平臺的日常維護、數(shù)據(jù)更新工作；B、做好網(wǎng)站運行狀況監(jiān)控、日志分析、數(shù)據(jù)備份、故障排查報修、工程建設(shè)等工作，保證系統(tǒng)的安全、可靠、正常運轉(zhuǎn)。完成服務(wù)器進行維護、安全檢查等工作，保障設(shè)備的安全和病毒防護；C、負責(zé)工程項目實施，協(xié)助處理用戶的技術(shù)性問題；D、做好信息和數(shù)據(jù)分析，為產(chǎn)品開展提出合理化建議；E、負責(zé)中心綜合事務(wù)。綜合主管崗位職責(zé)A、完成事業(yè)部各項規(guī)章制度的建立、修訂工作；B、負責(zé)人力資源管理的相關(guān)工作，做好事業(yè)部各中心考核工作；C、負責(zé)會計核算、

10、出納的具體事務(wù)，進行成本核算，提供商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；組織內(nèi)部收支、往來賬核對、報銷申報等相關(guān)處理工作； D、負責(zé)部門固定資產(chǎn)管理的相關(guān)工作，并按要求組織清查；E、負責(zé)事業(yè)部綜合事務(wù)管理，完成接待來訪客戶及綜合協(xié)調(diào)等日常事務(wù)支撐；F、負責(zé)事業(yè)部內(nèi)部相關(guān)辦公辦會工作。職員崗位職責(zé)A、負責(zé)事業(yè)部綜合事務(wù)的日常工作；B、負責(zé)會計核算和出納的具體事務(wù)，完成經(jīng)營收入、各項費用等處理工作；C、負責(zé)固定資產(chǎn)的具體事務(wù)性工作，按周期進行清查和盤庫等工作；D、負責(zé)績效考核日常工作，組織績效考核的相關(guān)會議；E、負責(zé)辦公辦會的日常工作；F、負責(zé)合同、信息和檔案管理的日常性工作。三、目標責(zé)任 （

11、一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子決定的年度經(jīng)營目標，由事業(yè)部總經(jīng)理負責(zé)組織實施，并對事業(yè)部經(jīng)理進行總體經(jīng)營目標的考核，確立獎懲方案。（二）根據(jù)事業(yè)部所經(jīng)營旅游產(chǎn)品的經(jīng)營特點，在年初明確各事業(yè)部的經(jīng)營目標（包括銷售收入、利潤總額、產(chǎn)品運營計劃、成本預(yù)算等指標），確立獎懲方案，并由事業(yè)部經(jīng)理負責(zé)組織實施。（三）事業(yè)部經(jīng)營，具有研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、采購職能，但生產(chǎn)、采購及銷售計劃應(yīng)按月與財務(wù)部、市場部溝通備案，以便公司及時掌握總體運營情況。（四）事業(yè)部在嚴格遵守公司各項管理制度的前提下，可視業(yè)務(wù)需要制定部門內(nèi)部管理、激勵制度。四、運營責(zé)任（一）事業(yè)部必須遵守公司制定的各項財務(wù)管理制度，如財務(wù)會計制度、資金管理制度、存

12、貨管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、成本費用管理制度、差旅費管理辦法、招待費使用管理制度以及經(jīng)營過程中產(chǎn)生的壞帳等制度。（二）事業(yè)部經(jīng)理對于本事業(yè)部發(fā)生的業(yè)務(wù)、成本費用支出、低耗、期間費用性支出項目具有審批權(quán)，每月費用需報公司總經(jīng)理備案。固定資產(chǎn)支出和無形資產(chǎn)等資本性支出項目應(yīng)預(yù)上報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可購入。新增固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的權(quán)屬歸公司。（三）事業(yè)部前一年經(jīng)營成本費用等由公司劃撥，其中包括產(chǎn)品開發(fā)費用，業(yè)務(wù)成本，固定資產(chǎn)，經(jīng)營成本、低耗，員工福利等。（四）事業(yè)部運營資金由公司財務(wù)部設(shè)分帳記錄管理，無需重新建立獨立帳戶，財務(wù)部只需在公司原有財務(wù)科目中對事業(yè)部所產(chǎn)生的支出、收入資金另行統(tǒng)

13、計即可。五、基本守則（一）嚴格遵守公司保密協(xié)議，客戶資料、項目狀況、部門會議內(nèi)容及其它事業(yè)部資料不得外傳。（二）服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規(guī)章制度），上班時間內(nèi)須保持精神飽滿的工作狀態(tài)。（三）嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、不早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后予以準假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理（詳見公司請假制度）。（四）綜合部設(shè)專人負責(zé)考勤，每天檢查員工遲到、早退、曠工等出勤情況。以每月1日至31日為當(dāng)月考勤記錄時間，考勤員負責(zé)于每月10日前將上月部門考勤上報部門負責(zé)人，作為員工績效考核的依據(jù)。（五）努力學(xué)習(xí)、提高自身

14、的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)知識，加強個人品德修養(yǎng)。要有工作責(zé)任心，爭取高效優(yōu)質(zhì)完成每項工作任務(wù)。（六）工作中服從管理，加強協(xié)作，積極主動反映工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、并提出合理化建議。（七）接聽客戶電話禮貌用語“您好，多彩貴州印象公司旅游發(fā)展事業(yè)部，××”。六、會議制度事業(yè)部會議制度分為二類：例會和臨時會議；（一）周例會：每周五下午15：00開會；會議內(nèi)容：本周工作遺留問題；下周工作計劃；工作問題反饋；（二）臨時會議：由部門經(jīng)理臨時組織會議，時間根據(jù)實際情況而定；主要有三種形式；第一、公司制度貫徹會議及相關(guān)文件學(xué)習(xí)會議；第二、項目籌劃和討論會議第三、銷售、推廣培訓(xùn)會議。七、工作匯報

15、制度（一）周報（周總結(jié)和周計劃）1、目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃。2、填寫內(nèi)容：周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經(jīng)理安排；周總結(jié)：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題。3、填寫制度：事業(yè)部主管每周五下午前必須填寫本周計劃完成情況與下周工作計劃；提交綜合人員開會使用；如有特殊原因，則由該部其它員工填寫。（二）月報1、目的：對本月工作的回顧，總結(jié)本月工作的成果和缺點。2、填寫制度：事業(yè)部下設(shè)各中心當(dāng)月必須填寫月工作報告及分析；如有特殊原因，則須提前填寫。（三）日常工作匯報1、目的

16、：為了獲得及時的支持，事業(yè)部職員在工作中遇到問題，要及時的口頭匯報部門主管。2、責(zé)任承擔(dān)：2） 如果未及時匯報，與此相關(guān)的一切后果由經(jīng)辦人承擔(dān)；2）如果及時匯報主管知曉后，與此相關(guān)的一切后果由部門主管承擔(dān)。八、合作企業(yè)、客戶管理制度客戶管理的原則：分級管理的原則；重點客戶重點管理的原則；動態(tài)管理的原則；（一）客戶分級制度1、事業(yè)部客戶分為三級：A、B、C：1）A級客戶屬于重要客戶，主要描述：有重要業(yè)務(wù)往來、公司有相關(guān)資源可以輔助市場開拓；2）級客戶屬于一般客戶，主要描述：項目主管與該客戶關(guān)系處理的比較好，并達成一定的合作共識；3）C級客戶屬于潛力客戶，主要描述：該客戶有一定潛力，但從市場和技術(shù)

17、的層面不屬于我們重點開拓區(qū)域。2、客戶等級管理制度1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，項目主管可以根據(jù)市場開拓狀況來調(diào)整客戶的等級； 2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以項目主管所負責(zé)客戶等級變化后必須在工作匯報中體現(xiàn)。（二）客戶資料管理制度1、目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求、挖掘客戶的潛力、輔助公司作業(yè)務(wù)范圍的定位及營銷策略的制定。2、新客戶資料填寫規(guī)范與內(nèi)容：1）為了方便對客戶資料的記錄，針對電話開發(fā)的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須把客戶資料填寫到CRM中；2）必須填寫內(nèi)容：客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài)；3）針對客戶拜訪：每一次的拜

18、訪都要在CRM的客戶選項中，新建任務(wù)，把客戶拜訪的內(nèi)容、拜訪人、拜訪的結(jié)果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；3、客戶資料更新制度；當(dāng)發(fā)生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新。（三）客戶信息管理1、客戶信息的搜集主要包括：1）客戶的背景資料：客戶的組織、客戶的組織架構(gòu)、組織政治；聯(lián)系電話、通信地址、網(wǎng)站、郵箱；區(qū)分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、對接人員、管理層和高層客戶；了解客戶同類產(chǎn)品或者解決方案的應(yīng)用情況；2）項目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；合作決策人和影響者，誰做決定，誰確定合作指標；誰負責(zé)合

19、同條款、采購時間、預(yù)算；3）客戶關(guān)系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結(jié)構(gòu)中的職責(zé)和行政級別定義；了解主要人員的個人經(jīng)歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發(fā)展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責(zé)人之間的關(guān)系；了解同類產(chǎn)品和服務(wù)客戶使用情況；4）客戶規(guī)劃信息；5）項目信息：項目采購進度、預(yù)算、需求、決策、競爭、優(yōu)先評估項等關(guān)鍵因素；6）競爭者資料：了解競爭者公司的情況、背景、產(chǎn)品的情況；競爭者客戶經(jīng)理、主要領(lǐng)導(dǎo)的名字、銷售的特點。（四）客戶關(guān)系管理1、項目主管必須建立所負責(zé)區(qū)域客戶關(guān)系的建立、維護及管理；2、客戶關(guān)系建立是指與客戶中層有一定的熟識，并通過交往獲

20、得一定量的客戶信息，如客戶信息搜集所列；3、客戶關(guān)系的維護，主要是指通過進一步的跟進，與客戶達成共識，并把客戶與公司的發(fā)展結(jié)合起來；4、客戶關(guān)系管理，主要是指通過對客戶不同層次、不同人員的交往，找出重點的關(guān)系，及如何更好的使各種關(guān)系協(xié)調(diào)起來，為做項目服務(wù)。（五）客戶投訴管理1、客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)處理，保證客戶滿意度。九、項目管理制度（一）項目的分類：根據(jù)項目的性質(zhì)分為：1、戰(zhàn)略項目（戰(zhàn)略項目是對公司業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略發(fā)展有重大影響的項目）；2、大項目（預(yù)算收入超過200萬的項目）；3、中型項目（50萬至100萬的項目）；4、小項目（50萬以下的

21、項目）。（二）根據(jù)合作中的流程把項目的銷售分為三個階段：1、項目信息開發(fā)階段：關(guān)鍵點準確市場分析與功能定位；2、立項階段：關(guān)鍵點評估出項目的推廣模式與營銷方式及收益模式；3、提案階段：關(guān)鍵點確定項目開發(fā)、合作、推廣等各渠道可行性分析。（三）項目信息開發(fā)階段管理：1、項目信息管理：從需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預(yù)算、優(yōu)勢六個方面進行項目信息的搜集；2、項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，市場定位及產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展方向。（四）立項階段的管理：1、立項的目的：為了保證技術(shù)力量和相關(guān)人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風(fēng)險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤

22、，降低執(zhí)行風(fēng)險，提高項目成功率；2、立項管理原則：項目應(yīng)符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，市場策略和定位以及技術(shù)和服務(wù)的經(jīng)營方向；3、項目要求有明確的采購進度、預(yù)算、需求、決策、競爭、優(yōu)勢等關(guān)鍵的評估；4、對投入的成本、銷售費用和產(chǎn)出的毛利進行分析，根據(jù)分析和風(fēng)險評估，判斷是否繼續(xù)跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目進展，報銷相關(guān)項目費用、申請技術(shù)資源和高層資源；5、項目的詢價；只要經(jīng)過立項的項目，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交由公司市場部詢價，超過5萬的項目詢價由總經(jīng)理審批；6、在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術(shù)和能力，選擇合適的合作公司；7、 利用項

23、目建議書的方式提出解決方案。（五）招投標階段的管理：1、在招投標階段，項目主管的主要工作是根據(jù)招標文件寫投標書；2、對成本和利潤進行分析；3、制定投標方案整體策略。（六）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表。 （七）商務(wù)談判階段的管理：1、商務(wù)談判的內(nèi)容包括合同部分、項目實施、第三方產(chǎn)品部分管理；合同的審批以財務(wù)部合同審批流程為準；2、商務(wù)談判過程中和預(yù)期相比，合同金額、利潤會發(fā)生很大的改變，如有變化要以口頭或者書面的形式請示領(lǐng)導(dǎo)。（八）項目實施階段的管理：1、完成項目實施交接工作，填寫項目任務(wù)單，由部門經(jīng)理審批，交項目部安排；2、項目實施按照公司項目管理辦法做好與項目經(jīng)理的溝通、客戶的協(xié)調(diào)

24、，成功實施項目，保證客戶滿意度。（九）技術(shù)支持管理辦法：1、合同簽訂前，以市場人員為主導(dǎo)；合同簽訂后，以項目經(jīng)理為主導(dǎo)；2、技術(shù)支持流程：針對立項的項目，由相關(guān)部門填寫技術(shù)支持申請單，明確客戶需求及預(yù)期，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類別交相關(guān)部門協(xié)助辦理。 （十）提交客戶資料管理辦法：1、在合同簽訂前的技術(shù)方案、資料、項目建議書全部經(jīng)過本部門經(jīng)理審核后，交給事業(yè)部項目負責(zé)人，由事業(yè)部項目負責(zé)人，統(tǒng)一發(fā)給客戶；2、合同簽訂后，與價格、合同、預(yù)算、項目結(jié)算書由事業(yè)部項目負責(zé)人，統(tǒng)一發(fā)給客戶。附表、項目審批表部門項目負責(zé)人項目名稱項目概況項目成本開發(fā)成本采購成本費用預(yù)估利潤率預(yù)估財務(wù)部意見針對預(yù)算部分進行審核 部

25、門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見附表三、招標申請表項目負責(zé)人項目名稱客戶名稱投標時間項目概述主要從投標的目的、投標的可行性方面分析。部門經(jīng)理意見從投標的可行性方面。技術(shù)支持中心評審意見從技術(shù)角度評審標書。項目部評審意見從項目實施的角度。財務(wù)部評審意見從利潤的角度?？偨?jīng)理評審意見整體戰(zhàn)略把握方面確定要不要投標？備 注附表四：技術(shù)支持申請表項目名稱支持日期項目類別根據(jù)技術(shù)支持管理辦法填寫客戶需求及預(yù)期客戶類型項目預(yù)算狀況涉及到選型方面用戶期望及要求基本技術(shù)構(gòu)成售前技術(shù)支持內(nèi)容申請人部門經(jīng)理意見：部門經(jīng)理簽名 年 月 日項目部部門經(jīng)理意見：部門經(jīng)理簽名_ 年 月 日技術(shù)支持中心經(jīng)理意見：技術(shù)支持中心經(jīng)理簽名 年

26、 月 日支持回復(fù)：技術(shù)支持中心技術(shù)負責(zé)人_ 回復(fù)時間_項目部項目經(jīng)理_ 回復(fù)時間_申請人：日期： 年 月 日十、費用管理制度第一章 總則第一條 為進一步提高資金的使用效益，明確旅游發(fā)展事業(yè)部（以下簡稱“事業(yè)部”）業(yè)務(wù)招待費、差旅費、電話費支出標準及監(jiān)控管理，保證銷售費用的開支能嚴格控制在公司預(yù)算范圍內(nèi)，提高公司整體競爭能力，特制訂本實施細則。第二條 本辦法適用于事業(yè)部。第二章 業(yè)務(wù)招待費第三條 業(yè)務(wù)招待費是指事業(yè)部項目主管、經(jīng)理開拓市場，維護關(guān)系，難度較大的業(yè)務(wù)和重要接待活動中必要的費用開支。主要指餐費、禮品費、禮金等。第四條 事業(yè)部對業(yè)務(wù)招待費實行總額控制，參照公司招待費開支標準執(zhí)行。由公司

27、在預(yù)算內(nèi)集中管理，自行控制。第五條 關(guān)于業(yè)務(wù)招待費，事業(yè)部采用事先申報制度。500元以下的業(yè)務(wù)招待費由事業(yè)部總經(jīng)理審批；500元以上的業(yè)務(wù)招待費由部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。除總經(jīng)理批準的特殊情況外，對采用先開支后申報的單據(jù)，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。第六條 凡是因工作需要對外贈送禮品（包括公司產(chǎn)品）、禮金的，500元以下的禮品由經(jīng)辦人提出申請，由部門總經(jīng)理審批，500元以上的禮品由部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，方可執(zhí)行。第四章 電話費第七條 事業(yè)部經(jīng)理、項目主管移動電話費標準實行定額定人管理，補貼標準按照公司移動電話費執(zhí)行標準執(zhí)行。第五章 差旅費第八條 差旅費是指因公外出發(fā)生的各種交通費、住宿

28、費、伙食費補助等。第九條 人員出差的標準按照公司國內(nèi)差旅費標準第六章 費用報銷責(zé)任界定第十三條 報銷人的責(zé)任一、報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性、單據(jù)的合法性、完整性負責(zé)。二、各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。第十四條 部門經(jīng)理的責(zé)任一、負責(zé)審查費用項目是否經(jīng)過申請并得到批準，報銷金額是否控制在標準之內(nèi)。二、對報銷的內(nèi)容真實性、完整性，各項附件是否合法性、完整性負責(zé)。第十五條 財務(wù)審核人員的責(zé)任一、負責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷內(nèi)容是否符合集團有關(guān)標準。二、審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。第七章 費用報銷審批程序第十六條 費用審批、報銷流程一、標準內(nèi)費

29、用審批、報銷流程報銷人部門經(jīng)理 財務(wù)審核報銷二、超標準的費用審批、報銷流程報銷人 部門經(jīng)理總經(jīng)理審批財務(wù)部負責(zé)人審核報銷第十七條 報銷時間的規(guī)定所有費用應(yīng)于發(fā)生之日起十日內(nèi)報銷（出差人員自返回公司之日起計算），每遲報一天按報銷額的1%扣罰。第八章 核算及考核管理第十八條 財務(wù)部門對事業(yè)部費用開支情況作好登記，按季度編制部門費用匯總表，并通報總經(jīng)理。第十九條 跨不同費用考核單位發(fā)生的共同費用報銷，費用責(zé)任雙方需書面注明各自相應(yīng)承擔(dān)金額，否則，財務(wù)一并列入報銷經(jīng)辦人及其部門費用核算項目。第二十條 部門費用應(yīng)嚴格按照本公司預(yù)算、項目費用預(yù)算及目標管理方案的要求進行控制和考核。第九章 處罰規(guī)定第二十一

30、條 報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-20%的罰款。第二十二條 部門經(jīng)理在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對部門經(jīng)理予以違規(guī)報銷金額3%-15%的罰款。第二十三條 財務(wù)審核人員審核不嚴使公司造成損失的，或者未執(zhí)行本辦法規(guī)定處罰責(zé)任，對財務(wù)審核人員并處違規(guī)報銷金額3%-15%的罰款。第二十四條 除公司統(tǒng)一組織活動外，禁止事業(yè)部與其它部門單位之間相互請客及送禮，列支費用。一經(jīng)查核，該費用直接轉(zhuǎn)由經(jīng)辦部門負責(zé)人工資內(nèi)扣除。第二十五條 如果違反上述開支標準或手續(xù)不齊全，報帳時列入其他項目而隱

31、瞞實際金額或超預(yù)算報銷，財務(wù)有權(quán)拒絕受理。第二十六條 部門負責(zé)人對報銷人因違規(guī)造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。第二十七條 因?qū)徍诉^失造成費用借款人未有效報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，由經(jīng)辦責(zé)任人（含：各級審批人）應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。第二十八條 報銷審批程序中各相關(guān)審核、復(fù)核人員必須嚴格按照規(guī)定的標準和程序執(zhí)行，在未進入財務(wù)審核程序之前，由相關(guān)部門最后審核人員承擔(dān)責(zé)任。附件二出差申請表 申請日期： 年 月 日部門姓名職務(wù)費用預(yù)算（元）出差起止時間： 年 月 日至 年 月 日交通費陪同人員：住宿費地點與

32、事由：業(yè)務(wù)招待費其 他合 計擬定借款金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分交通工具部門經(jīng)理審核意見：副總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理審批意見：附件三：借款審批表借款部門（蓋章）： 借款日期： 年 月 日借款事由： 借款金額（大寫）： （小寫）：￥收款單位名稱（或個人）： 開戶銀行： 收款單位賬號：借款人： 部門經(jīng)理審批：財務(wù)部審批： 公司副總經(jīng)理審批：公司總經(jīng)理審批：備注：1、員工個人借款范圍：差旅費、住院費、培訓(xùn)費、零星業(yè)務(wù)招待費。借支的款項直接支付給員工個人。2、員工因公的其他借款事項，只能支付在客戶的對公賬戶上，不直接支付給員工個人。3、借款后，在費用報銷時，必須在相關(guān)費用報銷單上如實填寫“已借款事

33、項”。4、收款單位賬戶信息請與對方核實后填寫。如果是支付給個人，只填寫個人名字，其他不用填寫。5、該借款審批表按公司下發(fā)的審批權(quán)限進行審批。十一、薪酬制度第一條 事業(yè)部骨干職員現(xiàn)實行月薪制。第二條 為建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的激勵機制，合理確定職員收入水平，充分調(diào)動職員的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)經(jīng)濟效益的增長，特制定本條例。 第三條 本條例所指職員是事業(yè)部所有全職人員。 第四條 實施月薪制的基本原則：一、職員月薪水平按公司崗位標準執(zhí)行、其它福利獎金與業(yè)績掛鉤；二、職員年終獎金按公司崗位標準執(zhí)行、其它先進獎勵與業(yè)績掛鉤；三、加強監(jiān)督約束機制，規(guī)范收入分配，取消隱性收入。第五條 福利、津貼根據(jù)公司現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。第六條 勞動合同管理辦法一、事業(yè)部項目主管、高級項目主管入職前必須簽訂全年勞動合同，公司根據(jù)學(xué)歷、經(jīng)驗