IRIS采購產(chǎn)品首件鑒定控制程序

1、iris采購產(chǎn)品首件鑒定控制程序1目的首件鑒定是供應(yīng)商工程質(zhì)量門的最后節(jié)點(diǎn)，是設(shè)計(jì)的驗(yàn)證過程。通過首件 鑒定，對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，判斷供應(yīng)商是否具備批量生產(chǎn)合格產(chǎn)品的 能力。2用范圍適用于新造動(dòng)車組和新造碳鋼車采購產(chǎn)品首件鑒定的控制。3術(shù)語和定義3. 1首件：在批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的首件或兒件產(chǎn)品。3.2首件鑒定：首件鑒定是指按照技術(shù)文件的要求，對(duì)在批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn) 的首個(gè)零（部或組）件進(jìn)行全面的工序和成品檢查、審核，確定首個(gè)零（部或 組）件是否滿足要求；確定供應(yīng)商是否具備批量的、穩(wěn)定的生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能 力。3.3首件鑒定團(tuán)隊(duì)：首件鑒定團(tuán)隊(duì)由供應(yīng)商管理部、產(chǎn)品研發(fā)中心，制造技術(shù) 中心等各

2、相關(guān)部門人員組成的多功能團(tuán)隊(duì)；4職責(zé)分工4.1產(chǎn)品研發(fā)中心負(fù)責(zé)確定件件鑒定項(xiàng)目；負(fù)責(zé)制定釆購技術(shù)規(guī)范、明確執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)型式試驗(yàn)大綱和例行試驗(yàn)大綱的審批或報(bào)批工作；負(fù)責(zé)型式試驗(yàn)和 例行試驗(yàn)的確認(rèn)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商首件鑒定前提中相關(guān)項(xiàng)目的確認(rèn)；負(fù)責(zé)極限樣板 的確認(rèn)；參加首件鑒定并跟蹤首件鑒定開口項(xiàng)的關(guān)閉。4. 2制造技術(shù)中心負(fù)責(zé)工藝過程的符合性判定；負(fù)責(zé)特殊工藝的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證報(bào)告要求的提出；負(fù)責(zé)供應(yīng)商首件鑒定申請(qǐng)單相關(guān)項(xiàng)目的確認(rèn)； 負(fù)責(zé)首件鑒定過程中相關(guān)工藝項(xiàng)目的確認(rèn)；負(fù)責(zé)特殊工藝過程及其結(jié)果符合性 的確認(rèn)；負(fù)責(zé)極限樣板的確認(rèn)；負(fù)責(zé)焊接首件鑒定的組織、主持工作；4. 2.1焊接首件鑒定

3、，可以由焊接中心單獨(dú)提前進(jìn)行，供應(yīng)商管理部提供 必要的支持，焊接中心負(fù)責(zé)焊接首件鑒定的組織、主持，傳遞焊接首件鑒定 報(bào)告給供應(yīng)商管理部，負(fù)責(zé)跟蹤焊接首件鑒定報(bào)告中開口項(xiàng)和開口項(xiàng)的關(guān) 閉；4. 3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立接口；負(fù)責(zé)編制首件鑒定計(jì)劃；負(fù)責(zé)傳遞首 件鑒定所需的相關(guān)文件和資料;負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商務(wù)事宜的溝通;采購技術(shù)規(guī)范、圖紙、變更申請(qǐng)、檢驗(yàn)（試驗(yàn)）計(jì)劃、退讓請(qǐng)求等的傳遞; 負(fù)責(zé)傳遞供應(yīng)商首件鑒定前提確認(rèn)單及與首件鑒定相關(guān)的文件和相應(yīng)的質(zhì)量記 錄；4. 3.1負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商的其他正式的設(shè)計(jì)、質(zhì)量函件或澄清文件；4. 4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定抽檢樣品的規(guī)格和數(shù)量以及實(shí)施樣品的檢驗(yàn)；參加a、 b

4、類部件首件鑒定，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)首件鑒定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和后續(xù)檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的一致性; 負(fù)責(zé)根據(jù)首件鑒定結(jié)果核實(shí)首件鑒定清單涵蓋產(chǎn)品入廠放行條件。4. 5項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)與鐵道部動(dòng)車組項(xiàng)目聯(lián)合辦公室（下稱動(dòng)聯(lián)辦）的接口工 作。4. 6供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商首件鑒定前提的確認(rèn)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商首件鑒 定前提相關(guān)項(xiàng)目的確認(rèn)；負(fù)責(zé)組織首件鑒定工作；負(fù)責(zé)形成首件鑒定報(bào)告；負(fù) 責(zé)首件鑒定報(bào)告的上報(bào)、傳遞、歸檔工作；負(fù)責(zé)根據(jù)分工跟蹤首件鑒定開口項(xiàng) 的關(guān)閉；負(fù)責(zé)與駐廠驗(yàn)收室的溝通，負(fù)責(zé)邀請(qǐng)屬地驗(yàn)收室參加首件鑒定。5工作程序5. 1首件鑒定項(xiàng)目的確定5. 1. 1動(dòng)車組項(xiàng)目由產(chǎn)品研發(fā)中心根據(jù)項(xiàng)目需求，確定“首件鑒定產(chǎn)品清單”，

5、下發(fā)到物資供應(yīng)部、制造技術(shù)中心、供應(yīng)商管理部。5. 1.2碳鋼車產(chǎn)品首件鑒定項(xiàng)目的確定5. 1.2. 1新車型的首件鑒定項(xiàng)目由研發(fā)中心項(xiàng)目主管人員編制，并發(fā)至各相關(guān) 部門；5. 1.3重復(fù)生產(chǎn)的車型（包括動(dòng)車組、碳鋼車），如果設(shè)計(jì)無重大更改、供應(yīng)商 未發(fā)生變更，供應(yīng)商供貨間隔未超過兩年的，原則上不再進(jìn)行首件鑒定。如需 要首件鑒定鑒定，則由產(chǎn)品研發(fā)中心主管人員與物資供應(yīng)部主管人員溝通確定 首件鑒定項(xiàng)目，并下發(fā)至物資供應(yīng)部、供應(yīng)商管理部、制造技術(shù)中心。5. 1. 2. 3物資供應(yīng)部對(duì)于首次提供關(guān)鍵、重要采購產(chǎn)品的供應(yīng)商及捉供關(guān)鍵、 重要產(chǎn)品的供應(yīng)商生產(chǎn)場地發(fā)生變更或工藝過程發(fā)生重大變更的，與供應(yīng)商

6、進(jìn) 行溝通后，將信息提供給供應(yīng)商管理部，由供應(yīng)商管理部進(jìn)行確定是否需耍進(jìn) 行首件鑒定。5. 2首件鑒定計(jì)劃的編制物資供應(yīng)部根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)中心下發(fā)的“首件鑒定產(chǎn)品清單”及項(xiàng)冃計(jì)劃， 編制“首件鑒定計(jì)劃”，明確首件鑒定鑒定產(chǎn)品名稱、物料號(hào)、供應(yīng)商名稱及地 址、計(jì)劃鑒定時(shí)間、首件鑒定負(fù)責(zé)人、是否連續(xù)生產(chǎn)等；對(duì)于項(xiàng)冃進(jìn)行過程中 發(fā)生同一物料供應(yīng)商變更或增加的，還須提交首件鑒定計(jì)劃?！笆准b定計(jì)劃” 在首件鑒定清單發(fā)布后3周內(nèi)編制完成，并傳遞供應(yīng)商管理部。5. 3首件鑒定前提確認(rèn)5. 3. 1對(duì)于動(dòng)車組項(xiàng)目，物資供應(yīng)部將“首件鑒定產(chǎn)品清單”傳遞給相關(guān)供應(yīng) 商后，要督促供應(yīng)商及時(shí)提出首件鑒定前提確認(rèn)申請(qǐng)（動(dòng)

7、車組a、b類部件至少 首件鑒定前20個(gè)工作日；c類件首件鑒定前5個(gè)工作日），a、b類部件首件鑒 定前提內(nèi)容執(zhí)行鋁合金線項(xiàng)目采購產(chǎn)品a、b類件首件鑒定前提確認(rèn)單，c 類部件執(zhí)行鋁合金線采購產(chǎn)品c類部件首件鑒定確認(rèn)單。供應(yīng)商管理部組織 首件鑒定團(tuán)隊(duì)對(duì)首件鑒定申請(qǐng)單在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容如h:a）質(zhì)量保證協(xié)議的簽署情況。b）采購技術(shù)規(guī)范的簽署情況，圖紙確認(rèn)情況。c）型式試驗(yàn)、例行試驗(yàn)大綱和首件鑒定計(jì)劃的報(bào)批通過情況：對(duì)于a類 部件項(xiàng)目供應(yīng)商至少提前60天向物資供應(yīng)部提交例行試驗(yàn)和型式試驗(yàn)大綱，產(chǎn) 品研發(fā)中心對(duì)提交的例行試驗(yàn)大綱和型式試驗(yàn)大綱進(jìn)行審核，審核合格后提交 項(xiàng)冃管理部報(bào)動(dòng)聯(lián)辦審批，

8、以滿足運(yùn)裝客車（2011） 95號(hào)“關(guān)于卬發(fā)動(dòng)車組 整機(jī)和零部件生產(chǎn)資質(zhì)管理辦法的通知”的要求；b. c類部件，如果有型 式試驗(yàn)要求時(shí)，物資供應(yīng)部督促供應(yīng)商至少捉前40天提交型式試驗(yàn)和例行試驗(yàn) 大綱報(bào)產(chǎn)品研發(fā)中心批準(zhǔn)。d）供應(yīng)商已獲得is09001 > en 15085或iris資質(zhì)認(rèn)證，并在有效期內(nèi)。e）例行試驗(yàn)已完成，供應(yīng)商內(nèi)部首件鑒定已完成并合格。首件是在批量條件下生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。對(duì)于屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的a類部件內(nèi)部首件鑒定報(bào)告需要技 術(shù)轉(zhuǎn)讓方簽字確認(rèn)。f）供應(yīng)商產(chǎn)品型式試驗(yàn)（如防火、emc、振動(dòng)、有毒有害等）已完成并得 到公司產(chǎn)品研發(fā)中心確認(rèn)或得到免除（延期）批準(zhǔn)，對(duì)于a類部件項(xiàng)目已得到

9、 動(dòng)聯(lián)辦的確認(rèn)或免除（延期）批準(zhǔn)。g）對(duì)于a類部件和bc類部件中的車外安裝、緊固等涉及安全的零部件（子 件）清單，供應(yīng)商已提交產(chǎn)品研發(fā)中心確認(rèn)。供應(yīng)商對(duì)此類部件的原材料（配 件）已進(jìn)行成分和機(jī)械性能送第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)的復(fù)查并且合格，報(bào)告已提交供 應(yīng)商管理部。h）供應(yīng)商提供的極限樣板已得到產(chǎn)品研發(fā)中心，制造技術(shù)中心的確認(rèn)。5. 3. 2碳鋼車產(chǎn)品在進(jìn)行首件鑒定前（至少5個(gè)工作口），由物資供應(yīng)部將供應(yīng) 商相關(guān)文件傳遞給供應(yīng)商管理部，供應(yīng)商管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行首件鑒定前 提條件確認(rèn)工作，具體內(nèi)容是：a）規(guī)定的型式試驗(yàn)已完成；b）規(guī)定的例行試驗(yàn)已完成；c）供應(yīng)商內(nèi)部首件鑒定合格；d）申請(qǐng)首件鑒定的產(chǎn)品

10、是在批量生產(chǎn)條件下的首件；e）合同中要求的其他條件。5.3.3當(dāng)首件鑒定前提不具備時(shí)，供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)通知物資供應(yīng)部，物資供 應(yīng)部與供應(yīng)商溝通進(jìn)行資料的補(bǔ)充。對(duì)于特殊情況，首件鑒定不具備條件需特 許執(zhí)行時(shí)，由物資供應(yīng)部按首件鑒定中請(qǐng)單辦理。5.4首件鑒定準(zhǔn)備工作5. 4. 1供應(yīng)商管理部按首件鑒定計(jì)劃進(jìn)行首件鑒定的準(zhǔn)備工作：5. 4. 1. 1供應(yīng)商管理部根據(jù)產(chǎn)品特性，與各相關(guān)部門結(jié)合確定參加首件鑒定人 員，并將首件鑒定邀請(qǐng)函傳遞給相關(guān)部門，要求參加人員必須精通本職范 圍內(nèi)該項(xiàng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)是本產(chǎn)品的主管人員，相關(guān)部門在一個(gè)工作日內(nèi)反 饋供應(yīng)商管理部。參加人員資質(zhì)耍求：設(shè)計(jì)工程師：要求此部

11、件設(shè)計(jì)的主管設(shè)計(jì)工程師工藝工程師：要求此部件工藝的主管工藝工程師焊接工程師：從事焊接工作1年以上的焊接工程師質(zhì)量工程師：從事同類部件檢驗(yàn)1年以上的質(zhì)量工程師或質(zhì)檢人員供應(yīng)商管理質(zhì)量工程師：參加過首件鑒定工作2次以上的人員5. 4. 1.2對(duì)于動(dòng)車組a類部件，供應(yīng)商管理部通知供應(yīng)商聯(lián)系屬地驗(yàn)收室。供 應(yīng)商管理部與所有部門溝通完成后，確定最終首件鑒定執(zhí)行日期，制定首件鑒 定實(shí)施計(jì)劃，組織首件鑒定前準(zhǔn)備工作會(huì)議，并將首件鑒定實(shí)施計(jì)劃在首件鑒 定前3個(gè)工作日內(nèi)傳遞給供應(yīng)商。5. 5首件鑒定的執(zhí)行5. 5.1首件鑒定團(tuán)隊(duì)以首件鑒定報(bào)告模板（a、b類部件供應(yīng)商處首件鑒定執(zhí)行 鋁合金線a、b類部件采購產(chǎn)品首

12、件鑒定報(bào)告模板，c類部件執(zhí)行鋁合金 線c類部件采購產(chǎn)品首件鑒定報(bào)告模板，廠內(nèi)首件鑒定執(zhí)行鋁合金線采購 產(chǎn)品廠內(nèi)首件鑒定報(bào)告模板）為基礎(chǔ)，根據(jù)產(chǎn)品釆購技術(shù)條件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等 結(jié)合具體產(chǎn)品在首件鑒定過程屮由供應(yīng)商管理質(zhì)量工程師、質(zhì)量工程師、設(shè)計(jì) 工程師、工藝工程師、焊接工程師等小組團(tuán)隊(duì)補(bǔ)充或刪減具體要求，確保首件 鑒定效果。5. 5. 1. 1工藝工程師（包含焊接工程師對(duì)包裝運(yùn)輸方案、產(chǎn)品銘牌（標(biāo)識(shí)）的內(nèi) 容和形式、機(jī)加工產(chǎn)品過程參數(shù)、特殊工藝過程進(jìn)行確認(rèn)和檢查；對(duì)供應(yīng)商工 藝保證能力（工裝設(shè)備、人員、工藝方案和流程等），檢測樣板（工裝）進(jìn)行確 認(rèn)；參與產(chǎn)品的例行試驗(yàn)過程；確認(rèn)產(chǎn)品是否需試裝等工藝

13、相關(guān)項(xiàng)冃。5. 5. 1. 2設(shè)計(jì)工程師判斷型式試驗(yàn)和例行試驗(yàn)的完整性和符合性，對(duì)采購技術(shù) 規(guī)范、圖紙、扭矩清單和接口（包括在首件鑒定時(shí)a類部件對(duì)測量表和測量圖 等）進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)部件清單、供貨范圍和部件國產(chǎn)化清單，更改和退讓進(jìn)行確 認(rèn)，參與產(chǎn)品例行試驗(yàn)過程；進(jìn)行偏差確認(rèn)等。5. 5. 1. 3供應(yīng)商管理質(zhì)量工程師組織和主持整個(gè)首件過程，協(xié)調(diào)解決首件鑒定 過程中的各種問題；組織產(chǎn)品例行試驗(yàn)（如對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量、按接口尺寸測量 圖進(jìn)行接口尺寸測量等）；與設(shè)計(jì)工程師共同對(duì)供應(yīng)商提供材質(zhì)報(bào)告進(jìn)行核實(shí); 組織完成首件鑒定報(bào)告中記錄內(nèi)容的填寫、簽字等。5. 5. 1.4質(zhì)量工程師對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行檢查。5.5.

14、2首件鑒定的終止：當(dāng)出現(xiàn)下列嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)，首件鑒定活動(dòng)將被終止。5. 5. 2.1供應(yīng)商提供的工藝流程和文件與實(shí)際生產(chǎn)不一致，制造文件存在嚴(yán)重 錯(cuò)誤或失誤等；5. 5. 2. 2首件產(chǎn)品是在非批量條件下生產(chǎn)；5. 5. 2. 3供應(yīng)商和唐車技術(shù)人員沒有對(duì)技術(shù)解決方案達(dá)成一致； 5. 5. 2. 4供應(yīng)商提供的報(bào)告存在偽造或供應(yīng)商存在其他故意欺騙行為;5. 5. 2. 5被檢驗(yàn)產(chǎn)品沒有完成；5. 5. 2. 6例行試驗(yàn)屮的性能測試不合格，應(yīng)具備的功能無法實(shí)現(xiàn)；5. 5. 2. 7供應(yīng)商拒絕提供相關(guān)文件；5. 5. 2. 8其他在首件鑒定過程中發(fā)生的嚴(yán)重問題。5. 6首件鑒定結(jié)論5. 6. 1通

15、過：指首件鑒定過程未發(fā)現(xiàn)開口項(xiàng)。5. 6.2有條件通過：產(chǎn)品存在非嚴(yán)重不合格項(xiàng)，但不影響零部件的主要性能及 指標(biāo)時(shí)，供應(yīng)商承諾按報(bào)告給出的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整改或產(chǎn)品需要試裝驗(yàn)證。5. 6. 3不通過：指首件鑒定過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格存在影響零部件主要功能、 性能及不能保證產(chǎn)品制造質(zhì)量的不符合項(xiàng)點(diǎn)或存在較大數(shù)量的不符合等。首件 鑒定失敗需耍重新進(jìn)行首件鑒定。5. 6.4對(duì)影響行車安全的重大配件，首件鑒定通過或有條件通過后，為降低風(fēng) 險(xiǎn)，首件鑒定報(bào)告中要明確限制首次供貨的數(shù)量，供應(yīng)商管理部將信息傳遞給 相關(guān)部門。5. 7文件的歸檔、信息的傳遞、開口項(xiàng)的關(guān)閉5. 7. 1供應(yīng)商管理部完成首件鑒定報(bào)告后，跟蹤并

16、督促相關(guān)責(zé)任部門及供應(yīng)商 對(duì)首件鑒定開口項(xiàng)按規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)關(guān)閉；并把“動(dòng)車組項(xiàng)目首檢開口項(xiàng)關(guān)閉 狀態(tài)表”掛到公司網(wǎng)。5. 7.2對(duì)于動(dòng)車組a類部件項(xiàng)目，首件鑒定開口項(xiàng)關(guān)閉后，由項(xiàng)目管理部將首 件鑒定報(bào)告上報(bào)給動(dòng)聯(lián)辦審批，審批合格后將首件鑒定報(bào)告?zhèn)鬟f到供應(yīng)商管理部歸檔。5. 7. 3對(duì)于其他項(xiàng)目開口項(xiàng)關(guān)閉后傳遞相關(guān)部門并歸檔。5. 7.4質(zhì)量管理部根據(jù)首件鑒定結(jié)論核實(shí)產(chǎn)品的放行條件，并就存在的不清晰處和供應(yīng)商管理部進(jìn)行必要澄清。1 流程圖鋁合金線釆購產(chǎn)品首件鑒定控制程序2工作說明業(yè)務(wù)編號(hào)/名稱崗位/部門工作內(nèi)容工作周期完成標(biāo)準(zhǔn)010產(chǎn)品研發(fā)屮心下發(fā)釆購產(chǎn)品首件 鑒定清單采購產(chǎn)品首件鑒定清單 已下

17、發(fā)到物資供應(yīng)部，質(zhì) 量管理部，制造技術(shù)中 心，供應(yīng)商管理部020供應(yīng)商提交采購產(chǎn)品首件 鑒定清單a類部件首 件鑒定前20 天，bc類5天首件鑒定清單提交給物資供應(yīng)部030物資供應(yīng)部傳遞首件鑒定申請(qǐng)單1天將首件鑒定申請(qǐng)單提交給供應(yīng)商管理部040供應(yīng)商管理部組織首件鑒定前提確認(rèn)1天組織設(shè)計(jì)，工藝對(duì)首件鑒定前提進(jìn)行確認(rèn)050產(chǎn)品研發(fā)中 西，制造技術(shù) 中心,供應(yīng)商 管理部對(duì)首件鑒定而提進(jìn)行確認(rèn)2天產(chǎn)品研發(fā)中西，制造技術(shù) 中心，供應(yīng)商管理部對(duì)首 件鑒定前提確認(rèn)完畢，給 出意見060物資供丿應(yīng)部如不合格，物資供應(yīng) 部決定是都進(jìn)行特 許1填對(duì)是否進(jìn)行特許給出意見020供應(yīng)商補(bǔ)充資料重新提交070物資供應(yīng)部如

18、執(zhí)行特許,找公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批1天提交給公司主領(lǐng)導(dǎo)080公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)特許請(qǐng)求進(jìn)行審批1天給出意見020供應(yīng)商如不合格，補(bǔ)充資料重新提交090物資供應(yīng)部傳遞到已批準(zhǔn)特許的首件鑒定申請(qǐng)單1天傳遞給供應(yīng)商管理部100供應(yīng)商管理部確認(rèn)是否為a類部件項(xiàng)目1天確認(rèn)完成110供應(yīng)商管理部如是a類部件項(xiàng)h, 將首件鑒定計(jì)劃傳 遞給項(xiàng)目辦1天計(jì)劃傳遞完成120項(xiàng)fi管理部審批計(jì)劃，并提交給動(dòng)聯(lián)辦1天提交完成130供應(yīng)商管理部確認(rèn)是否通過1天確認(rèn)完成140供應(yīng)商管理部如未通過，停止首件鑒定。通知采購1天150供應(yīng)商管理部如a類部件項(xiàng)目首 件鑒定計(jì)劃審批合 格，組織首件鑒定組織首件鑒定160產(chǎn)品研發(fā)中 心，制造技術(shù) 中心，質(zhì)量管 理部，供應(yīng)商 管理部參加首件鑒定170產(chǎn)品研發(fā)中 心，制造技術(shù) 中心，質(zhì)量管 理部，供應(yīng)商 管理部執(zhí)行首件鑒定180產(chǎn)品研發(fā)屮首件鑒定失敗，通知心，制造技術(shù) 屮心，質(zhì)量管 理部，供應(yīng)商 管理部物資供應(yīng)部,準(zhǔn)備下次首件