004-信息設(shè)備更新流程

1、神馬集團有限責(zé)任公司第十四章信息技術(shù)管理索引號 信息技術(shù)管理004第二節(jié)硬件管理信息設(shè)備更新1 范圍月度采購計劃包含適用于信息技術(shù)部根據(jù)信息設(shè)備需求計劃及各部門提出的預(yù)算外信息設(shè)備購置需求對信息系統(tǒng)進(jìn)行更新2 控制目標(biāo)2.1 確保更新后的信息設(shè)備符合公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展及各部門業(yè)務(wù)發(fā)展的需要2.2 確保系統(tǒng)更新過程中硬件和軟件的匹配3 主要控制點3.1 各部門經(jīng)理審批確認(rèn)預(yù)算內(nèi)信息設(shè)備更新要求以及預(yù)算外信息設(shè)備購置計劃4 特定政策4.1 信息技術(shù)部每季度根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需求，規(guī)定各類人員的終端電腦的標(biāo)準(zhǔn)配置，在執(zhí)行采購計劃時向采購部提交明細(xì)配置清單4.2 一般不得更改標(biāo)準(zhǔn)配置，若需要提高配置，須詳細(xì)

2、說明用途4.3 對于特殊設(shè)備和應(yīng)急設(shè)備的采購，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、CAD等，信息技術(shù)部可向采購部提供多個供應(yīng)商作為參考4.4 若采購部無法提供所需設(shè)備，須經(jīng)信息技術(shù)部認(rèn)可方能更改購買設(shè)備的配置，否則若由此造成購置設(shè)備無法使用而導(dǎo)致的所有損失，由采購部承擔(dān)，并計入采購部的考核記錄中4.5 采購部購置設(shè)備時應(yīng)向信息技術(shù)部及時提供供貨時間表，以便信息技術(shù)部調(diào)整工作計劃4.6 所采購的設(shè)備須經(jīng)信息技術(shù)部調(diào)試認(rèn)可方能接收并記錄臺帳，并由采購部具體經(jīng)辦人簽字4.7 若由于信息技術(shù)部工作失誤，提供給采購部的設(shè)備配置信息錯誤而造成所購置的設(shè)備無法使用，采購部應(yīng)爭取以退換的方式加以解決，若無法退換，應(yīng)將設(shè)備作為

3、閑置物資處理，同時由信息技術(shù)部申請進(jìn)行預(yù)算外審批，若審批通過則重新采購所需的設(shè)備，由此導(dǎo)致的所有損失由信息技術(shù)部承擔(dān)，并計入信息技術(shù)部的考核記錄中4.8 信息技術(shù)部若無法獨立確定所需設(shè)備的配置，須盡早聯(lián)系供應(yīng)商，由供應(yīng)商提供解決方案4.9 業(yè)務(wù)調(diào)度員須及時將設(shè)備購置信息反饋至需求部門和人員4.10 各部門的信息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶或兼職信息技術(shù)員在系統(tǒng)進(jìn)行切換和試運行時應(yīng)與信息技術(shù)部人員積極配合，及時填寫信息設(shè)備使用情況反饋表4.11 信息技術(shù)部業(yè)務(wù)調(diào)度員須定期將信息設(shè)備臺帳抄送一份給設(shè)備能源部5 信息設(shè)備更新流程C-14-02-003步驟涉及部門步驟說明1使用部門部門經(jīng)理部門經(jīng)理審批確認(rèn)預(yù)算內(nèi)信息設(shè)

4、備更新要求以及預(yù)算外信息設(shè)備購置計劃2信息技術(shù)部終端設(shè)備維護工程師根據(jù)各使用部門向信息技術(shù)部提供的終端設(shè)備的使用用途和人員崗位，對預(yù)算外的設(shè)備購置提供配置建議，經(jīng)信息技術(shù)部經(jīng)理審核通過后，將調(diào)整后的信息設(shè)備需求計劃提交采購部3采購部執(zhí)行信息技術(shù)部提交的信息設(shè)備需求計劃，與供應(yīng)商聯(lián)系購置設(shè)備4信息技術(shù)部業(yè)務(wù)受理員、終端設(shè)備維護工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師根據(jù)信息技術(shù)部的意見和使用部門的需求申請執(zhí)行，由供應(yīng)商送貨至信息技術(shù)部，進(jìn)行接收檢驗，編寫固定資產(chǎn)編號并登記臺帳，將相應(yīng)的隨機文檔進(jìn)行存檔5信息技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)工程師、終端設(shè)備維護工程師相關(guān)工程師領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及信息技術(shù)部所需其它設(shè)備，進(jìn)行安裝及調(diào)試，同時記錄各項運行參數(shù)和數(shù)據(jù)6信息技術(shù)部終端設(shè)備維護工程師為各使用部門購置的終端設(shè)備安裝公司通用軟件，并進(jìn)行設(shè)備安裝及調(diào)試7使用部門終端用戶填寫信息設(shè)備使用情況反饋表8信息技術(shù)部終端設(shè)備維護工程師統(tǒng)計在設(shè)備使用和系統(tǒng)維護過程中，是否存在異常情況，若運行出現(xiàn)問題，與供應(yīng)商聯(lián)系，確定問題解決方案，并及時更新供應(yīng)商檔案9信息技術(shù)部終端