TS16949汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序

1、汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序制訂日期 2003 年 08 月 23 日修訂日期 2021 年 12 月 5 日實(shí)施日期 2021 年 12 月 5 日批 準(zhǔn)總經(jīng)理審 核制 定工程部生產(chǎn)管理部PE 部QA 部開發(fā)技術(shù)部IQC 檢查部TQM 部 管理小組汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序更改記錄更改記錄發(fā)行日期版次更改內(nèi)容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102021/12/512356初版發(fā)行根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1取消 QM 推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部。2追

2、加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。2. 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫室。1. 根據(jù)公司組織圖，對(duì)文中的部門進(jìn)行了修訂。文中的部門長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任者變更為管理職；2.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì) 2. 新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施工程進(jìn)行了修訂。(P4)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序目目 錄錄工程、標(biāo)題工程、標(biāo)題 頁頁 次次更改記錄更改記錄 .2 2目目 錄錄 .3 31.1.總那么總那么 .4 4適用范圍 .4起草、更改、作廢 .4目的 .4.4.42.2.

3、作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容 .5 53 3相關(guān)文件相關(guān)文件 .8 84.4.相關(guān)表單相關(guān)表單 .8 85.5.流程圖流程圖 .9 9總頁數(shù)總頁數(shù) ：9 9 頁頁汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序汽車行業(yè)設(shè)備管理控制程序1.1. 目的目的: :通過對(duì)設(shè)備的控制，使其處于良好的技術(shù)狀態(tài)，具有足夠的精度和能力保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.2.范圍范圍: :本程序適用于所有生產(chǎn)用設(shè)備的購(gòu)置、安裝、校準(zhǔn)、鑒定、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、維修以及改造、更新、外借、閑置、停用、封存、報(bào)廢的規(guī)定及程序。3.3.定義定義: : 關(guān)重設(shè)備：關(guān)重設(shè)備：當(dāng)公司內(nèi)的機(jī)器設(shè)備符合以下條件之一時(shí)，為公司關(guān)重設(shè)備，應(yīng)重點(diǎn)維護(hù)。 a.當(dāng)機(jī)器設(shè)備一旦發(fā)生停機(jī)故障，

4、目前還沒有其它替代手段能維持正常生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備； b.雖有同類型或同型號(hào)機(jī)器設(shè)備，但其總的生產(chǎn)能力仍處于“瓶頸的機(jī)器設(shè)備； c.關(guān)鍵生產(chǎn)過程的設(shè)備。4.4.職責(zé)職責(zé): :4.1 制造部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案和目標(biāo)的制定與檢查。4.2 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和在維修工段指導(dǎo)配合下進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)。4.3 物流部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu).5.5.程序：程序： 職責(zé)職責(zé)/接口1 新設(shè)備購(gòu)置研制申請(qǐng)注 11 購(gòu)置購(gòu)置研制研制申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門3 制造部、設(shè)備使用部門、物制造部、設(shè)備使用部門、物流部流部/采購(gòu)人員3 調(diào)研、選型、采購(gòu)注32 審批注 22 公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo) N Y

5、6 注釋：注釋：注釋注釋 1: 框框 1設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由使用部門填寫申請(qǐng)。7 設(shè)備維修注 75 設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)方案注 56、制造部、設(shè)備使用部門、設(shè)備制造部、設(shè)備使用部門、設(shè)備維修工段維修工段/設(shè)備定期保養(yǎng)方案、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄、設(shè)備點(diǎn)檢表、制造部設(shè)備停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)表5、制造部、設(shè)備使用部門、設(shè)備制造部、設(shè)備使用部門、設(shè)備維修工段維修工段/設(shè)備定期保養(yǎng)方案、設(shè)備點(diǎn)檢表6 設(shè)備的使用與保養(yǎng)注64驗(yàn)收、調(diào)試、交接注 4按合同處理9 設(shè)備配件管理注 98 設(shè)備封存和啟用注 810.設(shè)備的折舊和報(bào)廢注 104、制造部、技術(shù)部、設(shè)備使用部門制造部、技術(shù)部、設(shè)備使用部門/設(shè)備驗(yàn)收單、設(shè)備臺(tái)帳/設(shè)備/設(shè)施故

6、障請(qǐng)/維修記錄單、備品備件方案、年度大修項(xiàng)修方案、設(shè)備大修項(xiàng)修記錄、設(shè)備修理精度檢測(cè)表、關(guān)重設(shè)備易損件更換記錄8.使用部門、維修工段使用部門、維修工段/設(shè)備封存申請(qǐng)單、設(shè)備啟用申請(qǐng)單9.制造部、維修工段制造部、維修工段/庫房、關(guān)重設(shè)備備件庫存記錄表10.財(cái)務(wù)部、制造部、申請(qǐng)部門財(cái)務(wù)部、制造部、申請(qǐng)部門/總經(jīng)理、維修工段、庫房、設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單注釋注釋 2: 框框 2 申請(qǐng)部門報(bào)分管付總、總經(jīng)理逐級(jí)審批。注釋注釋 3:框框 3 3.1 制造部或使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)研、了解設(shè)備的性能、精度等方面的技術(shù)資料，必要時(shí)技術(shù)部配合。3.2 物流部負(fù)責(zé)簽訂設(shè)備的定購(gòu)合同及辦理有關(guān)付款事宜，制造部負(fù)責(zé)設(shè)備的內(nèi)部

7、運(yùn)輸、搬運(yùn)、安裝和調(diào)試工作。注釋注釋 4:框框 5 4.1 驗(yàn)收：所采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)入公司后，由物流部通知制造部組織設(shè)備維修管理人員、使用部門等共同驗(yàn)收，并填寫機(jī)動(dòng)設(shè)備驗(yàn)收單。做好資料、隨機(jī)備件交接，設(shè)備資料由制造部保存，隨機(jī)備件由使用部門負(fù)責(zé)管理。資料、隨機(jī)備件應(yīng)齊全。4.2 調(diào)試：制造部負(fù)責(zé)組織設(shè)備安裝、調(diào)試驗(yàn)收工作。一般設(shè)備由制造部技術(shù)員，維修人員和使用單位負(fù)責(zé)人組成設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收小組，技術(shù)檔次高的精密與專用加工設(shè)備除上述人員外，還必須有供應(yīng)廠家代表參加設(shè)備的調(diào)試驗(yàn)收工作。參加調(diào)試驗(yàn)收的人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定和必要的精度測(cè)量。對(duì)于購(gòu)置的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，按生產(chǎn)廠家提供的驗(yàn)收工程及精度要求進(jìn)行

8、驗(yàn)收；對(duì)于非標(biāo)設(shè)備或大、中修理后的機(jī)動(dòng)設(shè)備，按事先制定的技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，填寫設(shè)備驗(yàn)收文件。設(shè)備驗(yàn)收合格后，有關(guān)人員在?設(shè)備/設(shè)施驗(yàn)收單?上簽字認(rèn)可，并確定該設(shè)備是否為關(guān)重設(shè)備。?設(shè)備/設(shè)施驗(yàn)收單?交制造部存檔和復(fù)印件交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部以此為辦理付款事宜的依據(jù)之一。經(jīng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求時(shí)，由物流部組織有關(guān)部門與供應(yīng)商按合同和有關(guān)法律程序解決。4.3 設(shè)備移交：新購(gòu)置設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試成功后，由設(shè)備購(gòu)置部門組織設(shè)備管理部門和設(shè)備使用部門參加的設(shè)備驗(yàn)收移交，并在“設(shè)備驗(yàn)收單上簽字，交接。4.4 設(shè)備臺(tái)帳建立：設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳：設(shè)備移交后二周內(nèi)，設(shè)備購(gòu)置單位應(yīng)到財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)手續(xù)，

9、制造部對(duì)該設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，并填寫“設(shè)備臺(tái)帳，在設(shè)備上粘貼統(tǒng)一編號(hào)牌。機(jī)器設(shè)備編號(hào)原那么：內(nèi)部編號(hào)為 4 位 + -機(jī)器設(shè)備流水號(hào) -機(jī)器設(shè)備類別代號(hào)設(shè)備使用部門內(nèi)部根據(jù)制造部的“設(shè)備臺(tái)帳建立本部門的設(shè)備臺(tái)帳。關(guān)重設(shè)備標(biāo)識(shí)：應(yīng)對(duì)關(guān)重設(shè)備進(jìn)行認(rèn)定，并做明確標(biāo)識(shí)。注釋注釋 5：框框 5設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)方案 操作工人必須掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)及操作程序。新工人或轉(zhuǎn)崗工人必須經(jīng)過培訓(xùn)在取得上崗資格之后才能獨(dú)立操作。當(dāng)關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)新零件，大修后、搬遷后以及長(zhǎng)期停用后重新啟動(dòng)時(shí)，由制造部組織有關(guān)部門進(jìn)行機(jī)器能力研究。 生產(chǎn)設(shè)備在使用時(shí)，不能以精代粗、以小代大、超負(fù)荷工作。任何人不準(zhǔn)隨

10、意撤除設(shè)備及附屬設(shè)備的平安裝置和零部件。 對(duì)于高精度的重要設(shè)備，還必須由制造部給予操作培訓(xùn)，考核合格前方能獨(dú)立操作。操作人員使用設(shè)備時(shí),應(yīng)先按規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)和檢查設(shè)備,并作好記錄，月底交制造部匯總存檔。制造部于每年底對(duì)設(shè)備編制下年度設(shè)備定期保養(yǎng)方案，對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的設(shè)備不編入方案，其維護(hù)保養(yǎng)由使用部門按保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。假設(shè)因生產(chǎn)急需，經(jīng)制造部同意，可對(duì)月度保養(yǎng)方案進(jìn)行必要的調(diào)整，但必須保證該年度方案的完成。機(jī)器設(shè)備的預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)分為二類：a. 日常保養(yǎng)；b. 定期保養(yǎng)；5.3 編制機(jī)器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)：制造部每年底根據(jù)當(dāng)年的機(jī)器設(shè)備實(shí)際使用和維修保養(yǎng)狀況擬定下一年度的機(jī)器設(shè)備維修保

11、養(yǎng)目標(biāo)。機(jī)器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)：a.設(shè)備完好率目標(biāo)： %b. 設(shè)備故障停機(jī)率每月不超過 X X %設(shè)備完好時(shí)間 設(shè)備完好率 = - 100% 設(shè)備應(yīng)完好時(shí)間注釋注釋 6：框框 6 設(shè)備的預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)管理6.1 日常保養(yǎng)管理：保持設(shè)備清潔、潤(rùn)滑良好、運(yùn)行正常，每班和周末由操作者按相應(yīng)的設(shè)備點(diǎn)檢表進(jìn)行并記錄，由班組長(zhǎng)和/或維修組進(jìn)行檢查。見注釋 5：6.2 定期保養(yǎng)管理：以維修工人為主，操作者配合，對(duì)設(shè)備進(jìn)行換油、通油路、清理內(nèi)部、除隱患等維護(hù)以及對(duì)設(shè)備進(jìn)行部份分解、檢修。該工作由制造部下達(dá)方案并進(jìn)行考核，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。設(shè)備定期的預(yù)防性保養(yǎng)內(nèi)容由制造部主管設(shè)備人員參照設(shè)備使用說明書編制

12、,假設(shè)使用說明書中沒有設(shè)備保養(yǎng)的相關(guān)內(nèi)容,那么可以根據(jù)設(shè)備的使用現(xiàn)狀依據(jù)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)編制保養(yǎng)內(nèi)容和周期,保養(yǎng)內(nèi)容明確在?設(shè)施檢修/保養(yǎng)方案?單上。公司內(nèi)所有設(shè)備按定期保養(yǎng)方案循環(huán)進(jìn)行保養(yǎng)，維修工按保養(yǎng)內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng),并填寫，完成后由維修部門主管負(fù)責(zé)檢查并簽字。6.5 制造部每月對(duì)各設(shè)備的實(shí)際維修、保養(yǎng)執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查和設(shè)備完好率及故障率統(tǒng)計(jì)，并做出“制造部設(shè)備停機(jī)時(shí)間統(tǒng)計(jì)表并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果存檔和進(jìn)行趨勢(shì)分析。對(duì)未到達(dá)指標(biāo)者，制造部應(yīng)要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施?！澳甓裙驹O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)及趨勢(shì)分析表。注釋注釋 7：框框 7設(shè)備的維修，所有生產(chǎn)用設(shè)備的維修只能由制造部的專職人員完成，并遵

13、守如下規(guī)定：設(shè)備發(fā)生異常或故障后,設(shè)備操作者應(yīng)立即停機(jī),并填寫?設(shè)備/設(shè)施故障請(qǐng)/維修記錄單?迅速交到設(shè)備維修組請(qǐng)求維修，影響到生產(chǎn)的要上報(bào)制造部。7.2 維修人員接到?設(shè)備/設(shè)施故障請(qǐng)/維修記錄單?后,應(yīng)立即安排處理，修理完畢后維修人員應(yīng)立即填寫接單時(shí)間、更換零部件名稱、型號(hào)、數(shù)量,并在修理人一欄簽字。修好的機(jī)器設(shè)備應(yīng)交設(shè)備操作者或班組長(zhǎng)在意見欄內(nèi)簽署意見，在接收人一欄內(nèi)簽名并填寫接收時(shí)間。?設(shè)備/設(shè)施故障請(qǐng)/維修記錄單?由維修組保管，月底交制造部匯總存檔。7.3 對(duì)于關(guān)重設(shè)備，依公司能力設(shè)定其備品、備件方案及平安庫存，以備急用，并由制造部設(shè)備員和維修工段相關(guān)人員定期檢查，更換后填寫?關(guān)重設(shè)

14、備易損件更換記錄?。,經(jīng)維修組確認(rèn)自己無法修復(fù)時(shí),應(yīng)按采購(gòu)程序申報(bào)外修。設(shè)備外修的承包商由物流部或制造部負(fù)責(zé)聯(lián)系。設(shè)備外修如需出廠,維修組應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備電,氣,液系統(tǒng)的撤除,裝卸。并辦理物品的出廠手續(xù)，設(shè)備外修如在廠內(nèi)進(jìn)行,維修人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)配合。機(jī)器設(shè)備年度大修項(xiàng)修：制造部于每年初根據(jù)設(shè)備使用、保養(yǎng)情況及大修周期制定公司設(shè)備“年度大修(項(xiàng)修)方案。 設(shè)備使用部門可根據(jù)使用、保養(yǎng)情況提出設(shè)備大修、項(xiàng)修申請(qǐng)，制造部審核同意后，納入當(dāng)年大修項(xiàng)修方案，并下達(dá)大修項(xiàng)修作業(yè)方案。設(shè)備大修后應(yīng)進(jìn)行設(shè)備精度驗(yàn)收，并將大修的內(nèi)容和結(jié)果記錄于“設(shè)備大修記錄精度驗(yàn)收記錄于?設(shè)備修理精度檢測(cè)表?報(bào)制造部存檔。注釋注釋 8

15、：框框 88.1 設(shè)備封存管理：設(shè)備封存條件：預(yù)計(jì)該設(shè)備超過半年無生產(chǎn)任務(wù)被閑置。設(shè)備的封存由使用部門填寫“設(shè)備封存/報(bào)廢申請(qǐng)單，報(bào)分管副總審查后，由設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行原地封存，掛“封存牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。設(shè)備封存要求.1 切斷該設(shè)備的所有電源，各部位要清洗干凈；.2 封存設(shè)備所有輔助設(shè)施，并清點(diǎn)、保管；.3 封存的設(shè)備一般應(yīng)為完好設(shè)備，假設(shè)在封存前無力修復(fù)，應(yīng)另安排時(shí)間進(jìn)行修復(fù)；.3 封存設(shè)備應(yīng)做好防塵、防損、防銹等措施；8.2 啟用：封存設(shè)備如因生產(chǎn)和工作所需需啟用時(shí)，由設(shè)備使用部門填寫“設(shè)備啟用申 請(qǐng)單，報(bào)送分管副總審查前方可使用。封存設(shè)備使用前由使用部門負(fù)責(zé)作試機(jī)作業(yè)。試機(jī)合格前方可投入正常使用

16、。注釋注釋 9：框框 9 設(shè)備配件管理：9.1 設(shè)備的配件是設(shè)備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維修時(shí)間，提高設(shè)備利用率，對(duì)于一些常用的設(shè)備配件做到有備無患。設(shè)備配件方案：制造部應(yīng)根據(jù)機(jī)器設(shè)備相應(yīng)的維修狀況和其使用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、匯總制定出相關(guān)設(shè)備的備件庫存數(shù)量。設(shè)備配件保管：輔料庫房負(fù)責(zé)對(duì)所使用設(shè)備的配件的保管。 對(duì)關(guān)重設(shè)備的備件應(yīng)單獨(dú)列帳，種類、數(shù)量符合“關(guān)重設(shè)備備件平安庫存記錄表中的規(guī)定，且不得挪作他用。見注釋 7：7.3 規(guī)定注釋注釋 10：框框 1010.1 設(shè)備折舊管理:設(shè)備折舊率的計(jì)算由財(cái)務(wù)部門將其列入相關(guān)科目中，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行保存與歸檔。報(bào)廢條件.1 損壞嚴(yán)重，確無修理價(jià)值的設(shè)備；.

17、2 喪失工作能力，年代已久，型號(hào)淘汰，無配件可供的設(shè)備。申請(qǐng)部門根據(jù)設(shè)備狀況,工藝要求,提出設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng),填寫交設(shè)備維修和設(shè)備管理部門簽署意見。 設(shè)備的技術(shù)鑒定由維修部門或設(shè)備管理部門相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)。?設(shè)備/封存報(bào)廢申請(qǐng)單?一式三份逐級(jí)審批至總經(jīng)理批準(zhǔn) 后生效。使用部門、制造部、綜合部財(cái)務(wù)各一份。封存由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)制造部依據(jù)?設(shè)備封存/報(bào)廢申請(qǐng)單?注銷該設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳。報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)入公司廢品庫存放，由庫房統(tǒng)一按公司規(guī)定處理。7.相關(guān)相關(guān)/ /支持性文件：支持性文件： ?記錄控制程序? ? 8.1?生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施/裝置配置申請(qǐng)表 ?QR(QP/SMT4.1-1)18.2?生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施驗(yàn)收單 ?QR(QP/SMT4.1-1)28.3?生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施一覽表 ?QR(QP/SMT4.1-1)38.4?設(shè)備履歷表 ?QR(QP/SMT4.1-1)48.5?設(shè)備檢修 /保養(yǎng)方案表 ?QR(QP/SMT4.1-1)58.6?設(shè)備檢修 /保養(yǎng)方案表 ?QR(QP/SMT4.1-