倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

1、精品word文檔值得下載值得擁有倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行 為，確保倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物同倉(cāng)庫(kù)的賬目及財(cái)務(wù)的賬目完全一致。倉(cāng)庫(kù)管理員 三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù) 工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管員共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉(cāng)管員對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；四、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)流程圖：采購(gòu)物料 入庫(kù)生產(chǎn)任務(wù) 出庫(kù)生產(chǎn)成品 入庫(kù)銷售訂單 出庫(kù)r因發(fā)貨緊急不能 延期的特采物料, 需報(bào)總經(jīng)理審批 后入庫(kù)。五、驗(yàn)收及保管1物料的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1.1 物料到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列

2、的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。1.2 對(duì)入庫(kù)物料核對(duì)、 清點(diǎn)后，倉(cāng)管員兩小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)入庫(kù)單，倉(cāng)管員、采購(gòu)、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做付款憑證。1.3 倉(cāng)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。b）與請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。d） 手工涂改過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單”。2物料保管倉(cāng)庫(kù)管理制度2.1 物料入庫(kù)后，需按不同類別、性能、和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四定位 "0a）二齊

3、：物料擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四定位：按庫(kù)、按排、按架、按位定位。2.2 倉(cāng)庫(kù)物料劃分：a） 一號(hào)倉(cāng)：電器類配件（電源板卡、驅(qū)動(dòng)板、各類線材矩陣、分配器電器安裝件輔料）b ）二號(hào)倉(cāng)：成品（已經(jīng)安裝好的成品，測(cè)試后就能發(fā)貨的整機(jī)）c）三號(hào)倉(cāng)和四號(hào)倉(cāng)：液晶面板d）五號(hào)倉(cāng)：鉞金件及包材類2.3 倉(cāng)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正2.4 庫(kù)存信息及時(shí)更新。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3物料的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度3.1 倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上未簽字、數(shù)量被涂改過(guò)， 倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)

4、放物資。3.2 倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3.3 領(lǐng)料人員所需物料無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，并按要求 填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)內(nèi)拿走物料，不得 在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5 以舊換新的物料一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均需要領(lǐng)用人本 人簽字確認(rèn)，如因人為因素?fù)p壞者需照價(jià)賠償。4物料退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物料剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手 續(xù)。4.2 不良品物料退庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)"不良品報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，

5、入庫(kù)并做好記錄和不良品標(biāo)識(shí)，放置于不良品區(qū)。六、管理規(guī)定1倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1.1 倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)主要分為入庫(kù)、保管、出庫(kù)，三大部分。1.1.1 入庫(kù)要嚴(yán)格按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須直接主管或采購(gòu)匯報(bào)，并跟蹤處理意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格 后簽字后，辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具入庫(kù)單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。1.1.2 出庫(kù)生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料需根據(jù)生產(chǎn)單（或相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。對(duì)于發(fā)貨的物料按照客服開(kāi)出的發(fā)貨單或經(jīng)其審核的出庫(kù)單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入 ERP系統(tǒng)。并把相關(guān)單據(jù)整理好，交由財(cái)務(wù)核算成品及做賬。1.1.3 保管合理安排每

6、個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容，并做好相應(yīng)的標(biāo)示，做到先進(jìn)先出，了解 并采取合理的保護(hù)措施，防止物料因各種原因受到損壞。定期盤(pán)點(diǎn)并自查，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗 等等）。1.2 物料收貨及入庫(kù)1.2.1 供應(yīng)商將物料送到公司后，倉(cāng)管員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部， 不允許放在倉(cāng)庫(kù)外或就地隨意擺放，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必 須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。1.2.2 收貨時(shí)必須要求送貨人員給到送貨單，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到 拿到單據(jù)為止，并填寫(xiě)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.2.3 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須由倉(cāng)管員及品質(zhì)確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要相關(guān)研發(fā)人員的共同確認(rèn)。必須仔細(xì)

7、核對(duì)物料的產(chǎn)品描述記型號(hào)，以避免 出錯(cuò)。1.2.4 倉(cāng)庫(kù)與品質(zhì)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù) 量不符，應(yīng)找供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。1.2.5 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料， 不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在半個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行整理歸 位。1.2.6 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排 點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。1.2.7 研發(fā)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注 明該物料是常用物料還是庫(kù)存呆滯物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè) 試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品

8、和不良品進(jìn)行區(qū)分放 在指定區(qū)域。1.2.8 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行 數(shù)量確認(rèn)，確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追 查原因并解決。（有借料的需要在倉(cāng)庫(kù)物料借用登記表登記 登記），測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如需登帳入庫(kù)的需要按故障品處理， 扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。1.2.9 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。1.2.10 “收貨確認(rèn)單”需要倉(cāng)管員確認(rèn)后才能給到采購(gòu)或財(cái)務(wù)。1.3 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）1.3.1 需嚴(yán)格按照“生產(chǎn)領(lǐng)料單”來(lái)發(fā)物料，并填寫(xiě)“出庫(kù)單” “借 用單”進(jìn)行登記確認(rèn)。1.3.2 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門(mén)，并要求

9、其 簽名確認(rèn)。1.4 物料及測(cè)試工具報(bào)廢1.4.1 必須經(jīng)倉(cāng)管員初步判斷、研發(fā)確認(rèn)并報(bào)呈總經(jīng)理處理。1.4.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。1.4.3 需要嚴(yán)格區(qū)分庫(kù)存物料報(bào)廢部分；采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回 報(bào)廢部分、客戶退回或生產(chǎn)退回部分分別保管和做好標(biāo)示。1.5 采購(gòu)來(lái)料經(jīng)研發(fā)或品質(zhì)確認(rèn)不良的，交由采購(gòu)處理，可暫放倉(cāng)庫(kù) 做好標(biāo)示。1.6 倉(cāng)庫(kù)5S、安全管理1.6.1 每天下班前對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用 和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整 潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放。1.6.2 5s工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午

10、下班前進(jìn)行，至 少每天整理一次。1.6.3 倉(cāng)管員需對(duì)物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.6.4 安全1.7.4.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)是否上鎖。1.7.4.2 門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以 登記方可進(jìn)入。1.7.4.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和亂拉電源，發(fā)現(xiàn)一例立即嚴(yán)肅處理。1.7.4.4 貨架作業(yè)需注意貨物及人員的安全，防止人員摔傷或物料從 貨架跌落。1.7.4.5 嚴(yán)謹(jǐn)物料亂擺放，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1.8.1 在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中， 遵循倉(cāng)庫(kù)安全原則，

11、防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及 時(shí)反饋處理。1.8.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯和故障品進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì) 物料進(jìn)行分別管理。1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì) 標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9 單據(jù)、帳務(wù)管理1.9.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求必須當(dāng)天按時(shí)完成。1.9.2 需要給到采購(gòu)或財(cái)務(wù)的單據(jù)必須當(dāng)天完成給到財(cái)務(wù)，因晚上到 貨的物料，必須當(dāng)天完成，單據(jù)可第二天上午交采購(gòu)或財(cái)務(wù)。1.10 盤(pán)點(diǎn)管理1.10.1 財(cái)務(wù)至少每月一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物和帳進(jìn)行抽查，每季度至少一 次的稽

12、查。1.10.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假， 虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤， 丟失盤(pán)點(diǎn)表，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.10.3 盤(pán)點(diǎn)表以ERP導(dǎo)出的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，復(fù)查無(wú)誤后財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)人員需簽 字確認(rèn)并存檔，以備查驗(yàn)。1.10.4 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任 輕重進(jìn)行處理。2倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度2.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，不亂發(fā)牢騷， 形成良好的工作態(tài)度。2.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作 態(tài)度和作風(fēng)。3其他3.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作 品質(zhì)。3.2 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩