OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全內(nèi)審檢查表

1、查相關(guān)文件是否建立了職業(yè)安全健康管理體系查體系監(jiān)督記錄，管理有效地消除和盡可能降低員工和其他有關(guān)人員可能遭受的與用人單位活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；4.1 總要求查其他條款證明，如何實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)其職業(yè)安全健康管理體系；是否對職業(yè)安全健康方針的遵循進(jìn)行了聲明；是否向社會(huì)表明其職業(yè)安全健康工作原則；職業(yè)健康安全方針的制定精品文檔是否有體系文件清單？是否有體系文件？是否有體系運(yùn)行記錄清單？是否有保持實(shí)施記錄？是否有初始評價(jià)報(bào)告？是否制定了文件的管理方針?管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容4.2 職業(yè)健康方針職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜。提問人員是否知曉是否適合于組織活動(dòng)

2、、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進(jìn)和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；是否對遵守有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。是否提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。是否與公司的其他方針一致。隨意編輯精品文檔管理方針的傳達(dá)與管理 如何向全體員工傳達(dá)的 ?采取了哪些方式 ?溝通方式？ 詢問員工，看員工是否了解管理方針? 為公眾如何獲得管理方針?管理方針是否得到實(shí)施檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施?管理方針的評審與修訂是否有定期評審管理方針的規(guī)定 ?最高管理者是否定期評審過管理方針? 如何對管理方針進(jìn)行修訂?評審、修訂的依據(jù)是

3、什么 ?4.3.1 對危險(xiǎn) 源辨是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)有無危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和險(xiǎn)控制策劃的程序程序 ?風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求 ?是否對組織的活動(dòng)及活動(dòng)場所中的危險(xiǎn)是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)?源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對象?是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單?受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些?用什么方法和怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法?的辨識(shí)方法是否適宜 ?辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí) ,收集了哪些原始資料 ?如何對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果 ,制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃

4、 ?對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些?對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施 ?隨意編輯精品文檔辨識(shí)危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài) ?是否考慮三種時(shí)態(tài) ?是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況?是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?有無重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單?評價(jià)結(jié)果是否合理 ?對新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和事前評價(jià)?危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定?是否按規(guī)定實(shí)施更新?在制定方針、目標(biāo)時(shí),是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)法律和其他要是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法求律及其他要求的程序哪些重大風(fēng)

5、險(xiǎn)列入目標(biāo)?其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制 ?程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法 ?程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員 ,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人 ?該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)?適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些法規(guī)住處是否及明變更是否建立了法規(guī)和其他要求的清單?有無遺漏受審核部門適用的法規(guī)有哪些?有無遺漏 ?由誰負(fù)責(zé) ?做得如何 ?隨意編輯精品文檔如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通 ?誰負(fù)責(zé) ?

6、和其他要求的信息和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談,看其是否充分了解 ?員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果 ?本組織的守法情況及守法證明性文件過去、現(xiàn)在有無違法 ?各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚?有無違背情況 ?有無守法證明性文件 ,如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告 ,噪聲等的監(jiān)測數(shù)據(jù)等 ?4.3.3 目標(biāo)組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件 ?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ?是否分解到有關(guān)的職能和層次 ?設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大

7、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測量性，有無測量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。目標(biāo)和指標(biāo)的情況受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？隨意編輯精品文檔目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況是否制定 了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？有無目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是

8、否得到實(shí)現(xiàn)？目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？4.3.4 職業(yè)健康安全是否制定了管理方案方案是如何制定、批準(zhǔn)的？管理方案受審核部門有否相應(yīng)的方案？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？管理方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求是否明確了責(zé)任人？是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？是否明確了時(shí)間要求？是否規(guī)定了資源保證？如何監(jiān)督方案的實(shí)施由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督 ?如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果 ?方案能否保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否存在一個(gè)評審方案的過程 ?是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案 ?有關(guān)人員是否參與方案的制定 ?是否及時(shí)修訂

9、方案什么情況下修訂方案 ?是否進(jìn)行過修訂 ?4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、 職責(zé)、是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖 ?權(quán)限相關(guān)職能部門或崗位 (尤其是從事管理、 執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員 ) 的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件?受審核部門的職責(zé)是什么 ?隨意編輯精品文檔最高管理者的職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)?最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限?管理者的作用管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)管理體系提供必要的資源 ,包括人力資源、 專項(xiàng)技能、 技術(shù)和財(cái)務(wù)資源 ?提供資源的途徑是否明確?承擔(dān)管理職責(zé)的人員 ,如何表明其對持續(xù)改進(jìn)的承諾 ?是否指定了職業(yè)健

10、康安全員工代表, 其職責(zé)和權(quán)限是否明確 ?管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng) ?有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的 ?各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 ?各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系 ?管理者代表的職責(zé)權(quán)限管理者代表是否對體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?是否向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況?4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定并提供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？提供資源是否滿足體系的要求？是否配備足夠的資源， 有

11、多少人員、 計(jì)量器具、設(shè)備？組織怎樣確定提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施方施？法？隨意編輯提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？工作環(huán)境是否合適？如何管理工作環(huán)境是否確定了影響職業(yè)健康安全的各類人培訓(xùn)、意識(shí)和能力員的能力要求培訓(xùn)、意識(shí)和是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的能力程序組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓(xùn)應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得到有效實(shí)施是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價(jià)？培訓(xùn)的記錄精品文檔組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？組織是否具有合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作

12、環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？是否對人員能力用途與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？對從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？受審核部門員工培訓(xùn)情況如何？上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？培訓(xùn)是

13、否有記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？隨意編輯供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，效果如何精品文檔培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？可能產(chǎn)生重大.重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些？是否明確？這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？協(xié)商和溝通是否制定了協(xié)商和交流的程序?組織是否有協(xié)商和交流的程序 ?程序中是否對協(xié)商和交流的方式內(nèi)容作了規(guī)定 ?程序制定過程中是否聽取了員工意見 ?內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容協(xié)商和交流的記錄程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商?外

14、部人員獲得管理方針的途徑和方法是否可行 ?是否方便 ?員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、修訂、評審。員工是否參與管理體系文件,特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評審。員工是否參與過程的識(shí)別與確定; 環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià) ;危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。員工是否參與可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動(dòng),如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等?員工是否了解誰是員工代表以及誰是管理者代表?涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄 ?是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄?隨意編輯精品文檔通報(bào)組織管理方針和管理體系有效性的是否同員工、周圍進(jìn)行過信息交

15、流 ?過程是否將管理體系審核和評審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所將管理體系審核和評審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)有有關(guān)人員 ?所有有關(guān)人員的過程信息通報(bào)采取何種方式 ?異常、緊急情況下的信息如何交流受審核部門涉及到哪些信息交流?同外部相關(guān)方的信息交流如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息?是否同供方和承包方交流有送信息 ?如何處理顧客投訴 ?4.4.4 文件組織是否有文件的管理體系 ?相關(guān)文件與管理體系相關(guān)的文件有多少?是否齊全 ?文件是書面形式還是電子形與受審核部門相關(guān)的文件是多少?式 ?組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否存完好 ?電子形式文件的使用是否有效?4.4.5 文件和資料控管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要管理體系文

16、件的內(nèi)容是否滿足OHSAS18001制素 (或過程 )并符合其要求 ?要素 ( 或過程 )的要求 ?之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述?管理體系要素 (過程 )間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚 ?查詢相關(guān)文件的途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?文件是否便于查閱 ?制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序內(nèi)容是否完整 ,是否有可操作性 ?程序中是否對文件的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定 ?程序文件是否有效版本 ?外來文件 (如標(biāo)準(zhǔn) )是否包括在控制范圍之例 ?是否規(guī)定了文件夾的保管辦法?是否規(guī)定了適用和定期評審文件的有效性?對體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件 ? 是否

17、規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法?隨意編輯精品文檔文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、所有文件是否字跡清楚 ?評審情況所有文件標(biāo)識(shí)是否明確 ?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn) ?所有文件是否均注明制定或修訂日期？文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、文件修改后是否重新批準(zhǔn)？評審情況識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外來文件的控制是否對外來文件夾的收集、審查、 批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？作廢文件的管理是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？4.4.6是否確定了與重

18、大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活重大重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有哪些？動(dòng)與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？運(yùn)行控制受審核部門與重大重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？是如何確定的？是何時(shí)確定的？是否與供方、承包方就 OHS 簽訂協(xié)議？隨意編輯精品文檔運(yùn)行控制對確定了的與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)否制定和保持了管理程序？定組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定？對組織活動(dòng)、工作場所、過程、安裝、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了職業(yè)健康安全方面的規(guī)定？與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)

19、定？是否有原材料供應(yīng)的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序？化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價(jià)？有無程序？運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則這類的內(nèi)容？對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控制重大風(fēng)險(xiǎn)的目的？運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性。有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？運(yùn)行控制運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？實(shí)際動(dòng)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全信息？對供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是否進(jìn)

20、行了有效監(jiān)視？隨意編輯精品文檔噪音管制車間噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲有哪些？ 噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？化學(xué)品管制化學(xué)品的保管狀況怎樣？是否按要求使用化學(xué)品？使用中是否存大滲漏情況？有無防火、防溢等措施？MSDS 資料職業(yè)病防治公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)??？有無職業(yè)病防治方法4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響組織中已識(shí)別的潛在事件或緊急情況有組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的應(yīng)哪些？設(shè)備、場所、活動(dòng)是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過？一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序是否有程序？應(yīng)程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況

21、的內(nèi)容？是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起到作境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)用？對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？是否有明確的職責(zé)和資源保證？有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？隨意編輯精品文檔有否有對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定如何規(guī)定的？是否演練過？演練的效果如何？是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？有無上述記錄？是否有對程序進(jìn)行評審、修訂的規(guī)定什么情況下評審？什么情況下修訂？是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進(jìn)行評審并適時(shí)進(jìn)行修訂？是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批準(zhǔn)？程序的更改是否有記錄？4.5.

22、1 績效測量和監(jiān)監(jiān)視和測量裝置的配置是否對監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行視了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？4.5.1 績效測量和監(jiān)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝視置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否要依據(jù)的文件？是否保存檢定、校準(zhǔn)的記錄？校準(zhǔn)人員有無上崗證？有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？監(jiān)視和測量裝置的使用是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？是否有必要的高速設(shè)備的使用說明書、作業(yè)指導(dǎo)書？如何按規(guī)定調(diào)整測

23、試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？測試人員有無上崗證？隨意編輯精品文檔監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性，如何評定？是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施？監(jiān)視和測量裝置的保管有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）措施是否得到貫徹？4.5.1 績效測量和監(jiān)監(jiān)視和測量的管理用于監(jiān)視和測量的設(shè)備， 使用前是否予以確視認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？是否確定了需要監(jiān)視和測量的設(shè)備本質(zhì)安全過程？是否確定了監(jiān)視和測量的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測量的項(xiàng)目是否包括影響過程能力的各種因素， 如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等？是

24、否確定了監(jiān)視和測量的方法？采用的方法是否能對過程持滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？是否確定了監(jiān)視和測量的頻次？是否確定了監(jiān)視和測量活動(dòng)所需的資源和裝置？是否確定了監(jiān)視和測量結(jié)果的評價(jià)和改進(jìn)？過程的監(jiān)視和測量實(shí)施的效果如何？有無職業(yè)健康安全績效和法律法規(guī)符合是否建立并保持績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和性監(jiān)視和測量的程序測量的程序？程序是否覆蓋了具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性？通過以具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測量，能否保證相關(guān)活動(dòng)處于受控狀態(tài)？監(jiān)視和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定？監(jiān)視的測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？隨意編輯精品文檔4.5.1是否對組織的目標(biāo)及指標(biāo)、管理方案的能否追

25、蹤目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行情況？績效測量和監(jiān)視完成情況進(jìn)行例行檢查？是否對管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤？是否對環(huán)境、職業(yè)健康安全日常動(dòng)作進(jìn)是否檢查運(yùn)行控制程序？結(jié)果如何？行檢查？是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？對重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測，是否有記錄？是否對健康安全表現(xiàn) （如噪聲強(qiáng)度放量）有無測定記錄進(jìn)行測定外部項(xiàng)目監(jiān)測是否由具有資格的單位進(jìn)行？是否定期評價(jià)法律、法規(guī)的符合情況有否程序規(guī)定要定期評價(jià)法律、法規(guī)的符合情況？是否執(zhí)行了規(guī)定？評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？評價(jià)工作何時(shí)、由誰進(jìn)行的？評價(jià)結(jié)果是否有記錄？評價(jià)信息是否向有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)？有無對事故、疾病、事件和其他不良績程序有

26、無規(guī)定 ?效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視？是否執(zhí)行了規(guī)定 ?統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果是否記錄 ?是否就統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果適時(shí)采取糾正措施 ?監(jiān)測異常時(shí)如何處置？是否明確的報(bào)告程序 ?向誰報(bào)告 ?出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施 ?處置是否生效 ?是否有記錄 ?隨意編輯精品文檔4.5.2 事故、事件、是否建立了對不符合進(jìn)行處理的文件化是否飲食對不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？不符合、糾正和預(yù)程序 ?是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再防措施發(fā)生的糾正措施？不符合的調(diào)查和處理是否得到實(shí)施對發(fā)生的不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？對已發(fā)生的不符合和潛在不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣措施？是否建立了事故、事件、不符

27、合的調(diào)查程序中對事故、事件、不符合進(jìn)行處理、調(diào)查和處理程序？以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？是否包含對事故、事件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？是否包含對事故、事件、不符合原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？是否明確要求段針對事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？事故、事件、不符合的調(diào)查和處理是否對發(fā)生的事故、事件、不符合是否采取了緊急得到實(shí)施？應(yīng)變的措施？對已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？持續(xù)改進(jìn)的策劃是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)

28、規(guī)定？持續(xù)改進(jìn)是否涉及管理體系、過程、產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障？持續(xù)改進(jìn)是否包括維持性改進(jìn)項(xiàng)目和突破性改進(jìn)項(xiàng)目？持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次？隨意編輯精品文檔4.5.2 事故、事件、職業(yè)健康安全方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)不符合、糾正和預(yù)容，是否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整管理目標(biāo)（不求在某一防措施段時(shí)間內(nèi)全部的管理目標(biāo)都在改進(jìn)，但至少應(yīng)有進(jìn)行日常改進(jìn)活動(dòng)的證據(jù)）？審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進(jìn)？數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的趨勢？管理評審的輸出中是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？持續(xù)改進(jìn)的策劃糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否有助于管理體系的持續(xù)改進(jìn)？持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施

29、的狀況是否成為管理評審的輸入？突破性改進(jìn)項(xiàng)目的管理如何識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)？如何建立改進(jìn)組織，制定改進(jìn)計(jì)劃？如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施？如何對改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證？措施是否有效？有無記錄？糾正和預(yù)防措施的管理如何收集、分析各種職業(yè)健康安全信息，以確定不合格或潛在的不合格？如何確定不合格或潛在不合格的原因。是否評價(jià)糾正和預(yù)防措施的需求，以確保糾正和預(yù)防措施與所遇到問題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？4.5.2 事故、事件、糾正和預(yù)防措施的管理如何確定合適的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？怎樣不符合、糾正和預(yù)確保糾正和預(yù)防措施的可行性及不產(chǎn)生新環(huán)境防措施影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？是否對糾正和預(yù)

30、防措施的有效性進(jìn)行了跟蹤評審？措施是否有效？有無記錄？隨意編輯精品文檔伴隨改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的文件對來自政府的監(jiān)督和居民、顧客的投訴，所采更改和信息交流取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流？程序中有無關(guān)于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？是否按規(guī)定對相關(guān)文件進(jìn)行了更改？更改后的文件執(zhí)行情況及記錄更改后的文件是否得到實(shí)施？有否記錄？4.5.3 記錄和記錄是否有對記錄進(jìn)行管理的程序程序中是否對記錄的標(biāo)識(shí)、收集編目、歸檔、管理保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定?本組織與有關(guān)的記錄有哪些 ?與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些?程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求?是否有保存期限的規(guī)定?記錄管理的實(shí)況

31、是否對記錄進(jìn)行了清理 ,并列出了清單 ?對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致 ?記錄是否填寫正確、字跡清楚?貯存是否便于存取和檢索 ?,防塵、防蛀等貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜保護(hù)措施是否得當(dāng) ?過期記錄是否完整 ?能否提供足夠信息 ?信息是否可靠、可見證 ?記錄能否做到對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性 ?/ 信息管理系員工在需要時(shí)能否從組織的記錄統(tǒng)獲取相應(yīng)信息?隨意編輯精品文檔4.5.4 審核組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序文件程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？程序中是否包含審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？內(nèi)部審核方案的策劃是

32、否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？內(nèi)部審核方案的策劃年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？內(nèi)部審核的實(shí)施是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門？審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？審核是否抓住了重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報(bào)告了內(nèi)容是否全面？能否說明管理體系的符合性和有效性？對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措糾正措施施？采取的糾正措施是否按期完成？對糾正措施的初稿效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無記錄？驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門