房地產(chǎn)企業(yè)ISO常用標(biāo)準(zhǔn)-糾正和預(yù)防措施控制程序

1、糾正和預(yù)防措施控制程序1.目的     通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 2.范圍     本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。 3職責(zé) 3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。 3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4控制程序 4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施 4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施： a)  質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)

2、告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果； b)  不合格品的控制情況； c)  顧客意見及處理情況； d)  實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問題； e)  各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。 4.1.2 工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。 4.1.3 責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。 4.

3、2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施 4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。 4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。 4.2.3 責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。 4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證 4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不

4、合格的原因。 4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。 4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。 4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行記錄控制程序。 5. 質(zhì)量記錄 5.1 QR16-01 糾正措施通知單 5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單 1、質(zhì)量手冊(cè)說明 本質(zhì)量保證手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000質(zhì)量管理體系要

5、求，結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)和本公司的特點(diǎn)制定的質(zhì)量管理基本法規(guī)文件，公司于年月進(jìn)行了組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)調(diào)整情況，進(jìn)行了全面修訂并換版發(fā)行，現(xiàn)為第N版。質(zhì)量管理手冊(cè)的頒布、實(shí)施和使用必須受到嚴(yán)格的控制，管理辦法如下： 質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理手冊(cè)分為受控和非受控兩種版本，分別加蓋受控章和非受控章予以標(biāo)注，公司內(nèi)部發(fā)放受控版本，非受控版本主要發(fā)放客戶（需方）。 質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放、回收、修改執(zhí)行文件控制程序，如進(jìn)行全面修訂或換版，必須經(jīng)過管理評(píng)審會(huì)議決定。 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、借閱、外送和復(fù)制(有點(diǎn)違規(guī)了！) ，確需外借、外送或復(fù)制

6、時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由工程部辦理有關(guān)手續(xù)。 2、頒布令 本質(zhì)量管理手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和對(duì)質(zhì)量體系的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，具有公司法規(guī)效力，是公司全體員工必須遵守的準(zhǔn)則，公司的一切質(zhì)量活動(dòng)必須在本質(zhì)量管理手冊(cè)的控制下進(jìn)行。   公司所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面正確理解本質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容和規(guī)定，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。   公司總經(jīng)理保證不發(fā)布、制定與本質(zhì)量管理手冊(cè)相違背的指令和措施。 1  適用范圍 本公司按GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理

7、體系，通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，預(yù)期達(dá)到； （a）適用于外部第二方、第三方質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足消費(fèi)者和適用的法律法規(guī)要求的商品房； （b）適用于公司內(nèi)部各部門的質(zhì)量管理，通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合消費(fèi)者與適用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)顧客滿意； （c）適用于公司房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)中的商品房建設(shè)、銷售和服務(wù)； （d）公司的外包有工程設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、工程施工，對(duì)以上各分包方，公司按相關(guān)過程確保對(duì)其實(shí)施控制。 （e）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，一共是8章25節(jié)，均適用于本公司的質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施。2 &

8、#160;引用標(biāo)準(zhǔn) 本公司在建立質(zhì)量管理體系中，引用了下列標(biāo)準(zhǔn) （a）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-基本和術(shù)語； （b）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求； （c）適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范主要有： （1）中華人民共和國土地管理法 （2）中華人民共和國城市規(guī)劃法 （3）中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法 （4）中華人民共和國建筑法 （5）中華人民共和國測(cè)繪法 （6）中華人民共和國價(jià)格法 （7）中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 （8）中華人民共和國合同法 （9）中華人民共和國擔(dān)保法 （10）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 （

9、11）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 （12）中華人民共和國防震減災(zāi)法 （13）中華人民共和國國務(wù)院令第256號(hào)中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例 （14）中華人民共和國水土保護(hù)法 （15）中華人民共和國國務(wù)院令第248號(hào)城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例 （16）中華人民共和國國務(wù)院令第279號(hào)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 （17）中華人民共和國建設(shè)部第88號(hào)令商品房銷售管理辦法 （18）中華人民共和國國務(wù)院令第305號(hào)城市房屋拆遷管理?xiàng)l例 （19）中華人民共和國建設(shè)部第81號(hào)令實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定 （20）中華人民共和國建設(shè)部建標(biāo)200085號(hào)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）術(shù)語和定義 3.1采用

10、GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。 3.2各專業(yè)技術(shù)術(shù)語，采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程中的定義。 3.3采用以下術(shù)語和定義 顧客：指公司公司開發(fā)土地和商品房購買消費(fèi)者、房屋租賃者以及相關(guān)的融資方。 產(chǎn)品：指公司所開發(fā)的建設(shè)用地、開發(fā)建設(shè)的商品房以及提供的相應(yīng)的服務(wù)。 關(guān)鍵過程：指工序較為復(fù)雜，質(zhì)量易被動(dòng)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量影響較大的過程。 房地產(chǎn)開發(fā)：指公司對(duì)擁有經(jīng)營權(quán)的土地、商品房，進(jìn)行建設(shè)經(jīng)營的一系列行為過程。 物業(yè)管理：指物業(yè)公司依據(jù)與物業(yè)所有人簽訂的委托合同書，對(duì)其房屋等進(jìn)行維護(hù)管理的有償服務(wù)行為。 任 命 書 茲任命公

11、司總經(jīng)理XXX為我公司的管理者代表，其職責(zé)是： 1.    負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系； 2.    定期向公司的最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求； 3.    提高公司員工滿足顧客要求的意識(shí)； 4.    負(fù)責(zé)代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 希望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。       

12、0;                                總經(jīng)理： 年   月   日4.質(zhì)量管理體系 4.1總要求 本公司依據(jù)GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，并達(dá)到了下列要

13、求： a)  明確了公司質(zhì)量管理所需要的過程（見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”），主要在質(zhì)量手冊(cè)中予以描述； b)  明確了各個(gè)質(zhì)量管理過程的相互關(guān)系，在質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件中描述； c)  對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)規(guī)定了相應(yīng)的程序和要求，并提供了所需的資源； d)  公司配備了合格的人員和設(shè)備，建立了信息渠道，確保有關(guān)人員能夠得到相應(yīng)的信息，并對(duì)所有的過程進(jìn)行監(jiān)視； e)  明確了對(duì)所有過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的程序和方法； f)  通過實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)管理、產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測(cè)

14、量分析、糾正和預(yù)防措施等，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量體系和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。 4.2文件要求 4.2.1總則 公司的質(zhì)量體系文件包括： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）本質(zhì)量管理手冊(cè)； c）為確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和房地產(chǎn)開發(fā)過程的有效控制，制定了相應(yīng)的程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件； d）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)形成的質(zhì)量記錄和根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)特點(diǎn)確定的質(zhì)量記錄。 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 公司的質(zhì)量手冊(cè)包括了相關(guān)的程序文件和引用，描述了體系過程之間的相互關(guān)系。 a)    公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”。 b)    質(zhì)

15、量管理體系所涉及的程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件，見公司“質(zhì)量管理體系文件清單”。 c)    質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量記錄，見Q/TZH-WI-034質(zhì)量記錄表格樣式匯編。 d)    公司的外包有工程設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、工程施工，對(duì)以上各分包方，公司按相關(guān)過程確保對(duì)其實(shí)施控制。1.目的 通過對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。2.范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來文件和資料。 3.職責(zé) 3.1 工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)： a.

16、0;   指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對(duì)文件控制的執(zhí)行情況； b.    質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。 3.2 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作； 3.3 各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作； 3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。 4.控制程序 4.1 受控文件的范圍： 4.1.1 用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件； 4.1.2 用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料； 4.1.3 外來文件和資料，包括：

17、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。 4.2 文件和資料的編制與審批 4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)： a.手冊(cè)和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門編制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)； c.項(xiàng)目運(yùn)作性文件由歸口管理部門編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 d.外來文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 4.2.2 文件的編寫要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-007質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)

18、則的規(guī)定。 4.3 文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放 4.3.1文件的編制部門依據(jù)Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定所規(guī)定的范圍和方法，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)。 4.3.2 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件，需加唯一性標(biāo)識(shí)以識(shí)別，對(duì)合同、工程圖紙以及其它項(xiàng)目運(yùn)作性文件，具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規(guī)等資料，不需加蓋受控章。 4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍，由發(fā)放部門做好發(fā)放登記，填寫“文件發(fā)放登記表”。公司內(nèi)部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發(fā)放章，登記發(fā)放情況。 4.3.3 各部門資料員負(fù)責(zé)簽收文件，填寫“文件接收登記表”。 4.4 文件的更改 4.4.1 文件需要更改時(shí)，由更改部門填寫“文件更改申

19、請(qǐng)/通知單”，說明更改的理由和內(nèi)容，并由原審批人審批，當(dāng)原審批人因故不能審批時(shí)，應(yīng)向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。 4.4.2 文件的原編制部門負(fù)責(zé)將審批通過的“文件更改申請(qǐng)/通知單”發(fā)至各部門資料員。 4.4.3 各部門資料員根據(jù)“文件和資料更改申請(qǐng)/通知單”進(jìn)行更改，在文件的“更改記錄”中做好記錄。對(duì)于局部改動(dòng)，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態(tài)，以字母“G”加順序數(shù)字表示，如“G3”代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動(dòng)或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進(jìn)行修改。文件經(jīng)過多次修改或主要內(nèi)容修改后，應(yīng)換版發(fā)行。 4.4.4對(duì)圖樣的修改，執(zhí)行Q/TZH-WI-01

20、0圖紙管理規(guī)定。 4.5 文件的保存與回收 4.5.1 對(duì)歸檔文件和資料的保存和管理，執(zhí)行Q/TZH-TY-WI-008檔案管理辦法。 4.5.2對(duì)各部門保存的文件資料，由部門資料員負(fù)責(zé)妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行銷毀并做好記錄。 4.5.3 受控文件不得隨意復(fù)印，需要時(shí)，應(yīng)向其歸控管理部門申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行復(fù)制。 4.5.4文件換版后，由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)將作廢版本進(jìn)行回收，并進(jìn)行記錄，對(duì)作廢的文件和資料需保留以備參考時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。 4.6 外來文件的控制 4.6.1對(duì)外來文件，由接收部門負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。 a)    上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實(shí)施； b)    工程施工技術(shù)類文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對(duì)建筑施工類的國家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項(xiàng)目部使用。 c)    項(xiàng)目經(jīng)營運(yùn)作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)處理