壓力容器質(zhì)量控制點一覽表

1、壓力容器質(zhì)量控制點一覽表共 7頁 第 1頁序號停止點停止時刻確認內(nèi)容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認人見證件1審圖編制受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡之前（1）圖紙的合法性，有設(shè)計資格印章。（2）選用標準的有效性。（3）容器劃類的正確性。（4）探傷比例、合格級不的正確性。（ 5）結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)。（ 6）本公司制造的可行性。設(shè)計、工藝 質(zhì)控負責(zé)人質(zhì)保工程師審圖記錄2材料驗收原材料（焊材）進入合格 區(qū)（一級庫之前） （含外協(xié) 構(gòu)件）（ 1）審查材料原始質(zhì)量證明書（原件） 。（ 2）審查驗收記錄。（3）審核材料復(fù)驗報告。（4）外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證。均合格后簽字放行。材料檢驗員材料質(zhì)控負責(zé)人材料入庫通知單3

2、焊接工藝 評定編制焊接工藝卡之前（ 1）產(chǎn)品新做的焊接工藝評定必須按JB4708 評定合格，并經(jīng)總工程師批準后才能用于編制焊接工藝卡。焊接工藝員焊接質(zhì)控負責(zé)人 總工程師焊接流轉(zhuǎn)檢驗卡焊接工藝卡下發(fā)之后（ 2）所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評定為依據(jù)， 并符合 JB4708 的要求。4劃線開孔開孔之前按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個核對其劃線位置（產(chǎn)品總裝過 程中）。冷作檢驗員檢驗質(zhì)控負責(zé)人工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡5耐壓試驗水、氣壓試驗之前（1）審查檢驗資料，無漏檢、錯檢，且所有檢驗項目均 合格。（2）應(yīng)裝配的零部件（含銘牌）均已裝配妥當(dāng)。（3）對產(chǎn)品焊接試板進行審查，并有合格報告。（4）圖紙規(guī)定的無損檢測均已終止，并有合格

3、報告。（5）應(yīng)返修的部位均有返修報告，并有復(fù)檢報告?？倷z驗員探傷員檢驗質(zhì)控負責(zé)人無損檢測 質(zhì)控負責(zé)人（1）匯總資料；（2）簽字齊全。探傷報告水、氣壓試驗過程中（1）檢查試壓設(shè)備的完好情形；（2）監(jiān)督按試壓程序進行試壓； （3）確認試壓結(jié)果。檢驗員壓力試驗質(zhì)控負 責(zé)人（駐廠監(jiān)檢、 第三方或用戶現(xiàn) 場監(jiān)督）、設(shè)計質(zhì)量操縱系統(tǒng)一個環(huán)節(jié)、一個操縱點） 共 7頁 第 2頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人外供圖樣審查1、審圖2、變動部分與原設(shè)計單位聯(lián)系， 取得設(shè)計更換批準文件。3、補充完善設(shè)計圖樣4、校審5、設(shè)計更換（含零件回用）取 得原設(shè)計單位更換批準文件6、產(chǎn)品竣工圖1、按

4、規(guī)定對外供設(shè)計文件進行設(shè)計審查， 然后交工藝、 焊接、 審查，再由設(shè)計質(zhì)控負責(zé)人將審查意見通知原設(shè)計單位，并 取得設(shè)計更換批準文件，同時負責(zé)設(shè)計圖樣監(jiān)檢確認。 2、要緊受壓元件的材料代用、 零件回用應(yīng)取得原設(shè)計單位出 具的設(shè)計更換批準文件。3、補充的零部件設(shè)計圖樣按本公司自行設(shè)計文件的要求進行 設(shè)計、簽署和發(fā)放。4、產(chǎn)品竣工圖等出廠文件，經(jīng)設(shè)計、檢驗質(zhì)控負責(zé)人審核。1、外供設(shè)計文件的審 查規(guī)定 2、國家有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、 標準1、外來圖樣及 技術(shù)文件審 查單2、零部件圖3、竣工圖4、原設(shè)計單位 的設(shè)計更換 批準文件1、設(shè)計工藝質(zhì)控負 責(zé)人2、焊接質(zhì)控負責(zé)人3、最終檢驗質(zhì)控負 責(zé)人三、工藝質(zhì)量操縱系

5、統(tǒng)（一個停止點、二個環(huán)節(jié)、六個操縱點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1工藝預(yù)備1、外供圖樣審查 2、工藝文件1、符合容規(guī)有關(guān)標準的規(guī)定。2、外供設(shè)計圖樣工藝性審查， 審查后簽名并提出審查意見。1、外供設(shè)計文件的審查規(guī)定1、外供圖樣及技術(shù)文件審查單1、工藝員2、設(shè)計工藝質(zhì)控負 3、工藝規(guī)程 4、工藝更換3、編制“材料匯總表” 、工藝流程圖、各要緊受壓元件工 藝流轉(zhuǎn)檢驗卡。4、編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。5、對關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點（H ）和操縱點（W ）及檢驗點（ E）。6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應(yīng)符合 手冊的要求。7、工藝文件的修改按設(shè)計文件的

6、更換程序進行。2、工藝操縱程序 3、壓力容器質(zhì)量操縱點和 停止點治理規(guī)則 4、質(zhì)量體系文件操縱程 序。2、材料匯總表3、工藝流程圖 4、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢 驗卡5、通用工藝守則 6、圖樣或技術(shù)文件更換 通知單責(zé)人2工裝設(shè)計 1、工裝設(shè)計任務(wù)書2、共裝圖繪制 3、工裝驗證1、符合工藝要求。2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽署。3、重大工裝圖組織車間和有關(guān)人員討論。4、按規(guī)定進行工裝驗證。1、工裝設(shè)計與驗證規(guī)程1、工裝設(shè)計圖樣2、工裝驗證記錄1、工藝員2、設(shè)計工藝質(zhì)控負 責(zé)人3、設(shè)備質(zhì)控負責(zé)人四、采購和材料質(zhì)量操縱系統(tǒng)（一個停止點、六個環(huán)節(jié)、十三個操縱點） 共 7頁 第 3頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)

7、定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1采購訂貨1、采購打算審批2、合格分供方確認1、材料符合容規(guī) 、有關(guān)標準、合同和圖樣要求。2、依據(jù)生產(chǎn)打算、材料定額編制采購打算和采購清單，按采購清單采購。3、按合格分供方名單采購材料。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、原材料采購、保管 和發(fā)放制度 3、合格分供方評判程 序1、材料匯總表2、采購打算表3、合格分供方名單1、工藝員2、供應(yīng)部長3、采購員2驗收入庫1、質(zhì)量證明書審查2、實物檢查 3、補項及復(fù)驗 4、材料廠編號編制及標 記5、材料入庫審查1、倉庫保管員查核實物標記與質(zhì)量證明書是否相符， 填寫材料到貨交檢入 庫通知單，并做好登記及實物待檢標記。2 、檢查員檢查實物質(zhì)量

8、， 并查核實物標記與質(zhì)量證明書是否相符， 項目是 否齊全。3 、檢驗員對需要復(fù)驗的材料通知理化質(zhì)控負責(zé)人托付復(fù)驗， 材料質(zhì)控負責(zé) 人審查復(fù)驗結(jié)果和質(zhì)量證明書。4、倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫通知單點收入庫， 整理堆垛， 建帳立卡。1、容規(guī)和有關(guān)材料 標準2、原材料入廠驗收制 度3、鋼材入庫檢驗規(guī) 則1、到貨交驗入庫通 知單 2、有關(guān)試驗報告 3、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控負 責(zé)人5、做好材料標記移植，經(jīng)材料檢驗員確認。3材料保管1、保管質(zhì)量檢查2、標記復(fù)原確認1、入庫材料按“合格” 、“不合格”分區(qū)堆放。2、材料存放條件須滿足物資治理要求。3、材料標記要保持清晰，如有

9、脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢驗員核實后復(fù)原。1、原材料采購、保管 和發(fā)放制度 2、材料標識、標記移 植制度1、原材料檢驗記錄2、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控負 責(zé)人4材料代用1、材料代用審批1、使用與材料匯總表要求不同的材料時，要辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)發(fā)料。2、外單位設(shè)計的要緊受壓元件材料代用， 取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更換 批準文件， 由設(shè)計質(zhì)控負責(zé)人辦理手續(xù)， 并經(jīng)工藝、 焊接質(zhì)保工程師會簽。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、原材料代用制度1、材料代用申請單2、原設(shè)計單位出具 的設(shè)計更換批準文 件1、供應(yīng)部采購 員 2、設(shè)計工藝質(zhì) 控負責(zé)人5材料發(fā)放1、實物復(fù)核 （規(guī)格、 表 面質(zhì)量） 2、

10、材料標志及代號標記1、車間開具領(lǐng)料單，由倉庫保管員填寫材料廠編號。2、領(lǐng)用受壓元件材料，材料檢驗員核對領(lǐng)料單、工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡與實物， 確認后發(fā)料，對材料的發(fā)放正確負責(zé)。3、進行材料標記移植，材料檢驗員打上確認標記。1、原材料采購、保管 和發(fā)放制度 2、材料標識、標記移 植制度1、鋼材發(fā)放臺帳2、材料領(lǐng)用單1、倉庫保管員2、材料檢驗員6材料使用1、下料時標記移植確認1、切割下料標記移植及檢驗員確認。2、卷板由材料檢驗員和監(jiān)檢人員定期到供料廠家現(xiàn)場確認材料標志。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、材料標識、標記移 植制度1、工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡1、檢驗員“”為操縱點，“”為停止點五、焊接質(zhì)量操縱系統(tǒng)（一個停止點、五個

11、環(huán)節(jié)、十四個操縱點） 共 7頁 第 4頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1焊工1、持證上崗 2、自覺執(zhí)行工藝 紀律1、焊接壓力容器的焊工，必須按照鍋爐壓力容器焊工考 試與治理規(guī)則 進行考試， 取得焊工合格證書， 才能在有效 期間擔(dān)任合格項目范疇內(nèi)的焊接工作。2、焊工應(yīng)按焊接工藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡施焊。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試 與治理規(guī)則3、合格焊工花名冊1、焊工技術(shù)檔案2、焊工合格證3、焊工鋼印1、焊接質(zhì)控負 責(zé)人2焊接材料1、焊材驗收2、焊材保管1、焊接材料應(yīng)符合國家或?qū)I(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志，按焊接材料入庫檢

12、驗規(guī)程1、焊接材料入庫檢驗規(guī)則2、焊接材料一級庫治理制度1、焊材入庫臺帳2、復(fù)驗報告1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、焊材烘干4、焊材發(fā)放驗收、入庫，編材料廠編號。2、焊材一、二級庫按相應(yīng)治理制度要求。3、按手冊規(guī)定的工作程序進行發(fā)放。3、焊接材料二級庫治理制度3、焊材烘焙記錄4、焊材領(lǐng)用單5、焊材發(fā)放、 回收記錄卡3 、材料質(zhì)控負 責(zé)人3焊接工 藝評定1、編制焊接工藝 評定指導(dǎo)書 2、編制工藝評定 報告1、按規(guī)范及有關(guān)標準要求，凡需進行焊接工藝評定的，由 焊接質(zhì)控負責(zé)人托付有資格的單位編制焊接工藝指導(dǎo)書及 進行評定試驗和出具焊接工藝評定報告。 2、編制焊接評定名目。1、容規(guī)2、鋼制壓力容器焊接

13、工藝評定3、鋼制壓力容器焊接規(guī)程4、焊接工藝評定治理制度1、焊接工藝指導(dǎo)書2、焊接工藝評定報告3、焊接工藝評定名目1、焊接質(zhì)控負 責(zé)人4焊接施工 工藝1、批閱焊接工藝 卡，確保所選用焊接 工藝的正確性， 并保 證該產(chǎn)品的焊接工 藝評定覆蓋率。2、操縱二次返修 3、操縱超次返修 4、焊工鋼印 5、產(chǎn)品焊接試板1、焊接工藝員編制焊接工藝卡、結(jié)點圖、焊接定額清單和 焊縫識不卡， 經(jīng)焊接質(zhì)控負責(zé)人審核后下發(fā)有關(guān)車間及檢驗 部門執(zhí)行。2、焊工應(yīng)按焊接工藝要求施焊，做好記錄， 打上焊工鋼印。3、焊接檢驗員應(yīng)對實際的焊接工藝參數(shù)進行檢查，并做好 記錄。4、焊縫返修按容規(guī) 、 GB150 和焊縫返修治理制度

14、進行，作好記錄。5、按容規(guī)及有關(guān)標準規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標記 移植、 無損檢測， 由理化質(zhì)控負責(zé)人托付有資格的單位式樣 加工、檢驗和試驗。1、容規(guī)及有關(guān)標準 2、質(zhì)量體系文件操縱程序 3、有關(guān)焊接通用工藝守則 4、手冊熱處理操縱 5、焊縫返修治理制度1、焊接工藝卡2、焊接結(jié)點圖3、焊材定額清單4、焊縫識不卡5、受壓元件施焊流轉(zhuǎn)檢驗卡6、返修通知單7、產(chǎn)品焊接試板工藝流轉(zhuǎn) 卡8、產(chǎn)品試板試驗報告1、焊接工藝員2、焊接質(zhì)控負 責(zé)人3 、理化質(zhì)控負 責(zé)人4、檢驗員5、技術(shù)副總經(jīng) 理5焊接設(shè)備1、保證焊接設(shè)備 運轉(zhuǎn)正常， 設(shè)備所有 外表的周期檢定在 有效期內(nèi)。1、建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。2、焊接設(shè)

15、備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、愛護和 保養(yǎng)。1、設(shè)備、工裝治理操縱程序2、設(shè)備治理制度3、檢驗、測量和試驗設(shè)備操縱程序1、設(shè)備檔案臺帳2、設(shè)備完好標牌3、設(shè)備修理保養(yǎng)記錄4、設(shè)備大、中修打算1、設(shè)備治理員2、設(shè)備質(zhì)控負 責(zé)人”為操縱點，“”為停止點六、無損檢測質(zhì)量操縱系統(tǒng)共 7頁 第 5頁（四個環(huán)節(jié)、七個操縱點）序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1同意任務(wù)同意托付認真填寫無損檢測送驗單，注明產(chǎn)品編 號、設(shè)備名稱、托付檢測方法、檢測比例、合 格級不。1、產(chǎn)品圖樣2、工藝文件3、無損檢測操縱程序無損檢測送驗 /結(jié)果通知 單焊接檢驗員2無損檢測的預(yù)備 1、人員資格2、

16、儀器校驗 3、無損檢測工藝守則1、從事無損檢測工作的人員按鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則進行培訓(xùn)、考 試，并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級不的無 損檢測工作。2、無損檢測設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)標準的要求，專 人保管，定期愛護和檢定。3、射線探傷用的操作室、透照室、暗室和評 片室等應(yīng)符合國家疾控中心的專門要求， 確保 人身安全。4、編制無損檢測通用工藝守則，經(jīng)無損檢測 質(zhì)控負責(zé)人審查，質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。1、鍋爐壓力容器無損檢測人員資 格考試規(guī)則 2、培訓(xùn)操縱程序 3、原勞動部門和衛(wèi)生防疫部門的專 門要求 4、無損檢測操縱程序1、無損檢測人員檔案2、資格證書3、培訓(xùn)記錄4、無損檢測通用工藝守 則1

17、、無損檢測質(zhì)控負 責(zé)人 2、質(zhì)保工程師3無損檢測的實施 1、施探表面復(fù)查2、復(fù)驗擴探1、按無損檢測操縱程序進行無損檢測2、復(fù)驗擴探符合容規(guī)及有關(guān)標準1、無損檢測操縱程序2、容規(guī)及有關(guān)標準1、焊縫射線檢測記錄1、無損檢測人員2、無損檢測質(zhì)控負 責(zé)人4無損檢測報告的 簽發(fā)簽發(fā)報告報告的簽發(fā)按 無損檢測操縱程序 的規(guī)定。無損檢測操縱程序1、焊縫射線檢測報告無損檢測質(zhì)控負責(zé) 人“為操縱點七、檢驗質(zhì)量操縱系統(tǒng)（三個停止點、三個環(huán)節(jié)、十九個操縱點）共 7頁 第 6頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和操縱點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人5檢驗預(yù)備過程檢驗1、標記移植（下料）2、坡口 3、錯邊 4、咬邊 5、產(chǎn)品試板

18、6、棱角度 7、封頭偏差 8、焊縫布置 9、內(nèi)外表面質(zhì)量 10、殼體最小厚度 11、直線度 12、殼體最小厚度 13、劃線開孔 14 、總檢 15、耐壓試驗 16、氣密性試驗1、按照圖樣、 工藝文件和有關(guān)標準、 規(guī)范編制通用檢驗規(guī)程、 產(chǎn)品檢驗打算、質(zhì)量檢測記錄表和報告等檢驗文件。2、按過程檢驗操縱程序?qū)Ξa(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進 行操縱。3、質(zhì)量檢驗使用的計量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相 應(yīng)要求。4、質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員按檢驗和試驗狀態(tài)標識程序進 行標識。5、過程檢驗中的停止點及檢驗內(nèi)容和要求按壓力容器質(zhì)量 操縱點和停止點治理規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。6、按過程檢驗操縱程序?qū)Ξa(chǎn)品進行最終檢驗和試驗

19、。7、耐壓試驗前，應(yīng)匯總所有檢驗、試驗記錄、報告等，經(jīng)檢 驗質(zhì)控負責(zé)人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認，方可進行耐壓試 驗。8、耐壓試驗和氣密性試驗時，壓力試驗質(zhì)控負責(zé)人應(yīng)在場。 氣壓試驗時安全部門應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督，檢驗員做好記錄，監(jiān)檢 在現(xiàn)場監(jiān)檢確認。1、容規(guī)和有關(guān)標準2、圖樣、工藝文件 3、過程檢驗操縱程序 4、檢驗測量和試驗設(shè)備操縱 程序 5、檢驗和試驗狀態(tài)標識程序 6、最終檢驗治理制度 7、包裝通用工藝守則 8、壓力容器質(zhì)量操縱點和停 止點治理規(guī)則1、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗 卡2、受壓元件焊縫表面質(zhì)量 檢驗卡3、產(chǎn)品焊接試板流轉(zhuǎn)檢驗 卡4、力學(xué)性能試驗報告 5、封頭、筒節(jié)組裝檢驗記 錄6、筒體直度檢

20、驗報告7、接管組裝檢驗報告8、耐壓試驗報告9、產(chǎn)品最終檢驗報告10、檢驗、測量和試驗設(shè) 備臺帳1、下料檢驗員2、焊接檢驗員3、最終檢驗質(zhì) 控負責(zé)人6資料整理1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌2、出廠文件審核3、產(chǎn)品檔案審核1、產(chǎn)品完工后，對產(chǎn)品軟件和硬件進行匯總檢查，確認所有 規(guī)定的檢驗和試驗均符合要求，經(jīng)監(jiān)檢確認后在產(chǎn)品銘牌上 打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。2、質(zhì)檢部負責(zé)整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工圖，經(jīng)質(zhì)檢部 長審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全1、容規(guī)和有關(guān)標準2、過程檢驗操縱程序1、產(chǎn)品銘牌拓影件2、制造許可證復(fù)印件3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖1、資料員2、檢驗質(zhì)量負 責(zé)人3、質(zhì)量保證工程師性能監(jiān)督檢驗證書”后，將出廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)品出廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢驗、 試驗質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌拓影件整