信息系統(tǒng)安全等級(jí)測(cè)評(píng)之組織機(jī)構(gòu)和人員安全管理辦法

1、XX公司信息安全管理組織機(jī)構(gòu)和人員安全管理辦法第一章 總則第 1 條 為加強(qiáng)本公司信息安全管理工作， 保障網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行， 依據(jù)有關(guān)法律、 法規(guī)及信息安全標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。第 2 條 本辦法適用于本公司的信息安全組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)的管理。第二章 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組第 1 條 公司成立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組是信息安全的最高決策機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室掛 靠在公司技術(shù)部，負(fù)責(zé)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)。第 2 條 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)工作組：信息安全工作組應(yīng)急處理工作組第 3 條 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)主要包括： 根據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)信息安全的政策、法律和法規(guī)，批準(zhǔn)公司信息安全總體策略規(guī)劃

2、、 管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；確定公司信息安全各有關(guān)部門工作職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督信息安全工作。第三章 信息安全工作組第 1 條 信息安全工作組組長(zhǎng)由公司技術(shù)部的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第 2 條 信息安全工作組的主要職責(zé)包括： 貫徹執(zhí)行公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，協(xié)調(diào)和規(guī)范公司信息安全工作； 根據(jù)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，對(duì)信息安全工作進(jìn)行具體安排、落實(shí)； 組織對(duì)重大的信息安全工作制度和技術(shù)操作策略進(jìn)行審查，擬訂信息安全總體策略規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、 督促各職能部門和有關(guān)單位的信息安全工作， 參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安 全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；組織信息安全工作檢查， 分析信息安全總體狀況， 提出分析報(bào)告

3、和安全風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策；負(fù)責(zé)接受各單位的緊急信息安全事件報(bào)告，組織進(jìn)行事件調(diào)查，分析原因、涉及范圍，并評(píng)估安全事件的嚴(yán)重程度，提出信息安全事件防范措施； 及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)有關(guān)部門、單位報(bào)告信息安全事件。 跟蹤先進(jìn)的信息安全技術(shù)，組織信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作。第四章 應(yīng)急處理工作組第 1 條 應(yīng)急處理工作組組長(zhǎng)由公司技術(shù)部的主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第 2 條 應(yīng)急處理工作組的主要職責(zé)包括： 審定公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全應(yīng)急策略及應(yīng)急預(yù)案； 決定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮，并組織相關(guān)人員排除故障，恢復(fù)系統(tǒng)； 每年組織對(duì)信息安全應(yīng)急策略和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行測(cè)試和演練。第五章 信息安全人員基

4、本要求第 1 條 信息安全管理人員和專（兼）職信息安全技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)政治可靠、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、遵 紀(jì)守法、恪盡職守。第 2 條 信息安全管理人員及專職和兼職信息安全技術(shù)人員應(yīng)有計(jì)算機(jī)專業(yè)工作三年以上經(jīng) 歷，具備專科以上學(xué)歷。第 3 條 違反國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)章受到處罰的人員，不得從事信息安全管理與技術(shù)工 作。第六章 信息安全人員管理第 1 條 信息安全人員的配備和變更情況，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告、備案。第 2 條 信息安全人員調(diào)離崗位，必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)，承諾其調(diào)離后的保密義務(wù)。第七章 信息安全人員職責(zé)范圍第 1 條 信息安全人員應(yīng)履行以下職責(zé)： 負(fù)責(zé)信息安全管理的日常工作； 開展信息安全檢查工作，對(duì)

5、要害崗位人員安全工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督； 負(fù)責(zé)維護(hù)和審查有關(guān)安全審計(jì)記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，提出安全風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策； 開展信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作； 監(jiān)控信息安全總體狀況，提出信息安全分析報(bào)告； 及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門、單位報(bào)告信息安全事件。第 2 條 信息安全人員在行使職責(zé)時(shí)，確因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，可了解涉及經(jīng)營(yíng)與管理有關(guān) 的信息系統(tǒng)的機(jī)密信息。第 3 條 信息安全人員發(fā)現(xiàn)本單位重大信息安全隱患，有權(quán)向公司總經(jīng)理報(bào)告。第 4 條 信息安全人員發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)要害崗位人員使用不當(dāng)，應(yīng)及時(shí)建議公司進(jìn)行調(diào)整。第 5 條 信息安全人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)守公司

6、商 業(yè)秘密。第八章 要害崗位人員管理第 1 條 信息系統(tǒng)要害崗位人員，是指與重要信息系統(tǒng)直接相關(guān)的系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理 人員、重要應(yīng)用開發(fā)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員、重要業(yè)務(wù)操作人員等崗位人員。第 2 條 重要信息系統(tǒng)，是指涉及公司生產(chǎn)、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)、管理等核心業(yè)務(wù)且有保密要求的 信息系統(tǒng)。第 3 條 要害崗位人員上崗前必須經(jīng)單位人事部門進(jìn)行政治素質(zhì)審查，技術(shù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技 能考核，工作經(jīng)歷和工作經(jīng)驗(yàn)考查等，合格者方可上崗。第 4 條 要害崗位人員有責(zé)任保護(hù)信息系統(tǒng)的秘密， 并以簽署保密協(xié)議的方式作出安全承諾。第 5 條 要害崗位人員上崗必須實(shí)行“權(quán)限分散、不得交叉覆蓋”的原則。系統(tǒng)管理人員、 網(wǎng)絡(luò)管

7、理人員、 系統(tǒng)開發(fā)人員、 系統(tǒng)維護(hù)人員不得兼任業(yè)務(wù)操作員； 系統(tǒng)開發(fā)人員原則上不 應(yīng)兼任系統(tǒng)管理員。第 6 條 對(duì)要害崗位人員應(yīng)實(shí)行定期考查制度，要害崗位人員應(yīng)定期接受安全培訓(xùn)，加強(qiáng)自 身安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。第 7 條 要害崗位人員調(diào)離崗位， 必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)， 承諾其調(diào)離后的保密義務(wù) 。涉及 公司業(yè)務(wù)保密信息的要害崗位人員調(diào)離單位， 必須進(jìn)行離崗審計(jì)， 在規(guī)定的脫密期后， 方可 調(diào)離。第 8 條 要害崗位人員離崗后，必須即刻更換操作密碼或注銷用戶。第九章 要害崗位安全責(zé)任第 1 條 系統(tǒng)管理員安全責(zé)任負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行管理，實(shí)施系統(tǒng)安全運(yùn)行細(xì)則； 嚴(yán)格用戶權(quán)限管理，維護(hù)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行；

8、 認(rèn)真記錄系統(tǒng)安全事項(xiàng)，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件； 對(duì)進(jìn)行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。第 2 條 網(wǎng)絡(luò)管理員安全責(zé)任 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行管理，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全策略和安全運(yùn)行細(xì)則； 安全配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)用戶訪問(wèn)權(quán)限，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全正常運(yùn)行； 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、 網(wǎng)絡(luò)端口、 網(wǎng)絡(luò)物理線路，防范黑客入侵，及時(shí)向信息安全人員報(bào) 告安全事件；對(duì)操作網(wǎng)絡(luò)管理功能的其他人員進(jìn)行安全監(jiān)督。第 3 條 系統(tǒng)開發(fā)員安全責(zé)任 系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略，保證系統(tǒng)安全功能的準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)； 系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行前，應(yīng)完整移交系統(tǒng)源代碼和相關(guān)涉密資料； 不得對(duì)系統(tǒng)設(shè)置“后門” ； 對(duì)系統(tǒng)核心技術(shù)保密。第 4 條

9、 系統(tǒng)維護(hù)員安全責(zé)任 負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)，及時(shí)解除系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行； 不得擅自改變系統(tǒng)功能； 不得安裝與系統(tǒng)無(wú)關(guān)的其他計(jì)算機(jī)程序； 維護(hù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)安全漏洞應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息安全人員。第 5 條 業(yè)務(wù)操作員安全責(zé)任嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)操作規(guī)程和運(yùn)行安全管理制度； 不得向他人提供自己的操作密碼； 及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告系統(tǒng)各種異常事件。第 6 條 各要害崗位人員必須嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和有關(guān)信息安全管理規(guī)定。第十章 第三方人員管理 第 1 條 第三方人員包括軟件開發(fā)商， 硬件供應(yīng)商， 系統(tǒng)集成商， 設(shè)備維護(hù)商和服務(wù)提供商， 以及實(shí)習(xí)學(xué)生和臨時(shí)工作人員。第 2 條 應(yīng)對(duì)第三方人員的物理訪問(wèn)和邏輯訪問(wèn)實(shí)施訪問(wèn)控制

10、，根據(jù)其在系統(tǒng)中完成工作的 時(shí)間、性質(zhì)、范圍、內(nèi)容等方面的需要給予最低授權(quán)。第 3 條 第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作或遠(yuǎn)程維護(hù)工作內(nèi)容應(yīng)在合同中明確規(guī)定，如工作涉及機(jī)密 或秘密信息內(nèi)容，應(yīng)要求其簽署保密協(xié)議。第 4 條 一般情況下第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作，如數(shù)據(jù)庫(kù)、系統(tǒng)、漏洞掃描、入侵檢測(cè)、白客 滲透以及其他軟件的安裝等，不許接入自帶的設(shè)備。第 5 條 第三方人員的現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)在本單位信息部門有關(guān)人員的陪同和監(jiān)督下完成。第三方 人員自帶設(shè)備接入信息系統(tǒng)應(yīng)得到特別授權(quán)，其操作應(yīng)受到審計(jì)。第 6 條 第三方人員工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清除有關(guān)賬戶、過(guò)程記錄等信息。第十一章 培訓(xùn)與教育第 1 條 信息安全人員應(yīng)定期參加下列信息安全知識(shí)和技能的培訓(xùn)： 信息安全法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)章制度的培訓(xùn)； 信息安全基本