CX23健康安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)和檢查控制程序

1、 國(guó)網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院健康安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)和檢查控制程序編 號(hào)： CX23修訂狀態(tài)： 1.0頁 數(shù)： 共 3 頁1 目的對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效進(jìn)行例行的監(jiān)測(cè)和檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，預(yù)防各類事故的發(fā)生。2 范圍適用于本院各級(jí)常規(guī)的職業(yè)健康安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)和檢查。3 職責(zé)3.1 發(fā)展計(jì)劃部（1） 負(fù)責(zé)組織制定本程序，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2） 負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查（3） 負(fù)責(zé)健康安全、環(huán)境管理運(yùn)行情況的檢查。（4） 負(fù)責(zé)法律法規(guī)合規(guī)性的檢查。3.2 綜合管理部（1） 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的監(jiān)督檢查；（2） 負(fù)責(zé)能源消耗、危險(xiǎn)廢棄物排放的監(jiān)督檢查（3） 負(fù)責(zé)消防安全、交通安全、治

2、安保衛(wèi)、飲食衛(wèi)生方面的監(jiān)督檢查。3.3 各單位、各部門負(fù)責(zé)本單位、本部門的健康安全、環(huán)境管理的檢查。4 工作程序4.1 健康安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)1) 根據(jù)法律法規(guī)的要求，各單位安全質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)定期聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門對(duì)健康安全、環(huán)境關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目詳見安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目檢查表（附表1）。監(jiān)測(cè)報(bào)告由送檢單位安全質(zhì)量管理部門保存。4.2 健康安全、環(huán)境檢查4.2.1 健康安全、環(huán)境運(yùn)行情況檢查采取日常檢查、定期檢查和專項(xiàng)檢查三種方式。1) 日常檢查 日常檢查分以下幾種形式：（1）生產(chǎn)、試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試崗位的崗位人員和基層負(fù)責(zé)人，根據(jù)本崗位特點(diǎn)，在工作前和工作中進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督促有

3、關(guān)部門解決。2) （2）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全、環(huán)境管理人員，在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行健康安全、環(huán)境檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督促有關(guān)部門解決。檢查情況填入健康安全、環(huán)境檢查工作日志。2）定期檢查主要是在四大節(jié)日前（勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、元旦和春節(jié)）的檢查，檢查內(nèi)容包括：a) 硬件系統(tǒng)的安全：查生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境。重點(diǎn)是對(duì)消防、保衛(wèi)、治安、生產(chǎn)、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的安全和環(huán)境情況的檢查。b) 軟件系統(tǒng)的檢查：主要是查安全環(huán)保意識(shí)；查安全、環(huán)保管理制度；查安全紀(jì)律；查領(lǐng)導(dǎo)作用；查隱患排查情況。1) 檢查方式以各單位自查和院發(fā)展計(jì)劃部組織的抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。檢查結(jié)果填寫安全、健康、環(huán)境檢

4、查表（附表3）。2)3）專項(xiàng)檢查每季度由綜合服務(wù)中心及各單位安全質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品使用管理、勞動(dòng)用品使用管理、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、特種設(shè)備、消防設(shè)施、運(yùn)輸車輛等分別進(jìn)行專項(xiàng)檢查。檢查結(jié)果填入安全、健康、環(huán)境檢查表（附表3），抄報(bào)發(fā)展計(jì)劃部。各種形式的健康安全、環(huán)境檢查，都應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄并保存（記錄格式見附表）。必要時(shí)，按要求上報(bào)發(fā)展計(jì)劃部。4.2.2 健康安全、環(huán)境目標(biāo)管理方案的檢查2) 發(fā)展計(jì)劃部定期（半年）對(duì)院/各單位的健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行一次檢查，本院財(cái)務(wù)部對(duì)管理方案涉及的財(cái)務(wù)支持和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在健康安全、環(huán)境目標(biāo)

5、和指標(biāo)、管理方案完成情況檢查表”（附表2）中。4.2.3 員工健康情況的檢查1) 全體員工健康檢查每年一次，由人力資源部組織到指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行。2) 檢查發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，由人力資源部按職業(yè)病防治法處理。4.2.4 法律法規(guī)和其他要求遵守情況的檢查 按合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。4.3 不符合的整改4.3.1健康、安全和環(huán)境監(jiān)測(cè)和檢查發(fā)現(xiàn)一般不合格應(yīng)在檢查記錄中記錄不符合事實(shí)，并口頭通知責(zé)任單位（部門）進(jìn)行糾正，糾正后要進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.2嚴(yán)重不符合應(yīng)填發(fā)事故隱患整改通知單，責(zé)成被檢查單位限期整改，整改和驗(yàn)證情況應(yīng)保持紀(jì)錄。4.3.3對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故、事件的調(diào)查處理按事故、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

6、執(zhí)行。5 相關(guān)文件1) 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序（CX24）2) 智研院安全生產(chǎn)基礎(chǔ)規(guī)范化管理指導(dǎo)手冊(cè)(院發(fā)展【2012】1號(hào)附件)3) 事故、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序（CX26）6 記錄1) 健康安全、環(huán)境檢查工作日志2) 事故隱患整改通知單3) 違章及隱患月度檢查情況統(tǒng)計(jì)表4) 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)/考核通知單（以上記錄表格格式見智研院安全生產(chǎn)基礎(chǔ)規(guī)范化管理指導(dǎo)手冊(cè)附表。5) 安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目檢查表（附表1）6) 健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案完成情況檢查表（附表2）7) 安全、健康、環(huán)境檢查表（附表3）編審人員日期編寫審核會(huì)簽批準(zhǔn)3 / 7文檔可自由編輯打印CX23附表1 安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)

7、目檢查表序號(hào)監(jiān)測(cè)地點(diǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)容監(jiān)測(cè)時(shí)機(jī)監(jiān)測(cè)責(zé)任單位監(jiān)測(cè)記錄結(jié)果是否符合要求1公司的污水排放與市政管道的連接處污水排放值是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求（僅生活污水免檢）不定期綜合部2本部及各公司、所（物業(yè)公司控制的有物業(yè)監(jiān)測(cè)）消防器材、設(shè)施的定期檢驗(yàn)每年安全質(zhì)量部3高壓實(shí)驗(yàn)區(qū)高壓設(shè)備（按照特種設(shè)備的備案、檢驗(yàn)要求實(shí)施監(jiān)測(cè)）每年安全質(zhì)量部4生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場(chǎng)起重機(jī)械（按照特種設(shè)備的備案、檢驗(yàn)要求實(shí)施監(jiān)測(cè)）每?jī)赡臧踩|(zhì)量部施工單位5生產(chǎn)車間、施工單位噪聲噪聲大的設(shè)備初次使用時(shí)安全質(zhì)量部CX23附表2 安全環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況檢查表 檢查日期： 檢查人：序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)管理方案措施、進(jìn)度要求實(shí)施單位或部門檢查

8、結(jié)論備注12345678910 CX23附表3 安全、健康、環(huán)境檢查表受檢查單位： 檢查時(shí)間 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查時(shí)間檢查人檢查記錄（檢查抽查項(xiàng)目?jī)?nèi)容/存在問題/整改要求）結(jié)論1重要危險(xiǎn)源與重要環(huán)境因素是否建立了控制辦法每年檢查或抽查公司領(lǐng)導(dǎo)抽查各單位責(zé)任人對(duì)控制辦法熟知情況抽查重要危險(xiǎn)源與重要環(huán)境因素實(shí)際控制情況2所有危險(xiǎn)源與環(huán)境因素是否建立了控制辦法，并是否具有可操作性四大節(jié)前安全質(zhì)量部抽查各單位安全、環(huán)境主管人員對(duì)控制辦法熟知情況抽查危險(xiǎn)源與環(huán)境因素實(shí)際控制情況（可包括管理方案執(zhí)行情況；應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、演練實(shí)施情況；特種設(shè)備備案、定期檢查情況；現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、防護(hù)用品發(fā)放等；）抽查各單位安全/環(huán)境檢查記錄抽查各單位的合規(guī)情況對(duì)上述檢查過程中，發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改情況，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證3有關(guān)消防、交通、治安的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素是否建立了控制辦法，并是否具有可操作性四大節(jié)前綜合部抽查有關(guān)消防、交通、治安危險(xiǎn)源與環(huán)境因素實(shí)際控制情況抽查各單位消防、交通、治安的檢查記錄對(duì)上述檢查過程中，發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改情況，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證4配電、鍋爐、電梯、飲食、供水等制度和規(guī)程的制定、實(shí)施以及實(shí)施有效性的檢查與評(píng)價(jià)5本部門危險(xiǎn)源與環(huán)境因素控制措施是否具有可操作性每月各部門自查本部門危險(xiǎn)源與環(huán)境因素控制情況6檢查各單位人員培訓(xùn)情況每季度人力資源部職工體檢7辦公場(chǎng)所檢查電氣安全、廢棄物處置、節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約