銷售管理制度1

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第一章總則第一條為規(guī)范公司銷售管理，有效調(diào)動全體銷售人員的工作積極性和主觀能動性，制訂本制度。第二條本制度適用于公司銷售系統(tǒng)，包括總部市場部、區(qū)域銷售部、事業(yè)部銷售部及各駐外銷售辦事處的全體人員。第三條本制度所規(guī)范的內(nèi)容包括： 銷售系統(tǒng)組織架構、 人員崗位職責、各個銷售環(huán)節(jié)的工作要求以及績效考核原則等。第四條本制度由總部市場部負責解釋及監(jiān)督執(zhí)行。第二章組織架構第五條銷售系統(tǒng)的組織架構是：一、營運總裁二、總部市場部（以下簡稱“市場部”）三、區(qū)域營運部四、各事業(yè)部銷售部（以下簡稱“營銷部” ）五、各駐外銷售

2、辦事處（以下簡稱“辦事處” ）第六條 銷售系統(tǒng)的行政管理序列是：一、營運總裁負責管理公司整個銷售系統(tǒng)。二、市場部負責指導、協(xié)調(diào)及監(jiān)管各區(qū)域銷售（包括尚未設立區(qū)域的事業(yè)部銷售部）的工作，接受營運總裁的直接領導。三、區(qū)域營運部負責指導、 協(xié)調(diào)及監(jiān)管本區(qū)域各事業(yè)部銷售部的工作，接受區(qū)域總經(jīng)理的直接領導，同時，其銷售工作部分接受總部- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-市場部的業(yè)務指導和監(jiān)督。四、事業(yè)部銷售部負責指導、 協(xié)調(diào)及監(jiān)管本事業(yè)部各辦事處工作，接受事業(yè)部總經(jīng)理的直接領導， 同時接受區(qū)域營運部 （未設區(qū)域的為總部市場部）的業(yè)務

3、指導和監(jiān)督。第七條銷售系統(tǒng)全體人員都應當設立明確的崗位職責。第三章信息報備第八條 銷售業(yè)務信息必須報備， 未報備項目不得進入合同評審流程。第九條項目信息的報備工作通過公司移動銷售系統(tǒng)流轉。第十條報備信息應及時、準確、規(guī)范、延續(xù)。第十一條報備信息的內(nèi)容包括：一、項目名稱、類型、地址、建筑面積、計劃動工時問等基礎信息；二、開發(fā)商、建筑單位、設計院、施工單位等工作推進切入點信息；三、樁型、數(shù)量、設計要求等技術信息；四、業(yè)務接洽及進展情況信息；五、其他需要內(nèi)部協(xié)作支持的需求等。第十二條信息報備的流轉流程是：客戶及設計院報備： 業(yè)務員（發(fā)起）事業(yè)部信息管理員 （審核）市場部、銷售部（備案）- 精品文檔

4、-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-項目報備：跟蹤業(yè)務員（發(fā)起）辦事處經(jīng)理（初核）銷售部經(jīng)理（復核）市場部、銷售部、 (備案 )。第十三條 跨區(qū)域合作項目以信息報備為依據(jù)。 相關合作需求應當在信息報備時明示。第四章項目報價第十四條 項目報價由事業(yè)部財務部根據(jù)成本核算后出具， 由銷售部內(nèi)勤主管發(fā)布。第十五條項目報價應當通過移動銷售系統(tǒng)平臺發(fā)布。第十六條 項、目報價每月至少發(fā)布一次。 特殊時期應當根據(jù)生產(chǎn)運營、原材料價格以及樁基市場的參考售價制定指導價， 經(jīng)財務經(jīng)理、銷售經(jīng)理討論確認，報總經(jīng)理批準后進行調(diào)整。新市場指導價發(fā)布前，默認前次報價

5、繼續(xù)有效。第十七條項目報價的審批流程為：事業(yè)部財務部（核算）銷售部經(jīng)理（核定）事業(yè)部總經(jīng)理（審批）（區(qū)域總經(jīng)理（審批）銷售部內(nèi)勤主管（發(fā)行）辦事處（執(zhí)行）營運總裁、市場部、銷售會計（備案）。第十八條項目報價的披露：一、項目報價的披露權歸銷售經(jīng)理、 銷售內(nèi)勤主管和辦事處經(jīng)理。二、口頭詢價的，披露價格不得低于當期市場指導價；詢價人拒絕透露項目基本信息的，原則上不予報價。三、出具書面報價的，必須采用公司統(tǒng)一格式的報價單，并注明- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-有效時限。四、出具書面報價單的審批流程是：辦事處內(nèi)勤（起草）辦事處經(jīng)

6、理（初核）銷售部內(nèi)勤主管 （復核）銷售部經(jīng)理（審批）事業(yè)部財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批(低于當期市場指導價 ) 銷售部內(nèi)勤主管、銷售會計、辦事處內(nèi)勤（存檔） 。 第五章 合同草擬第十九條合同草擬責任人：一、銷售合同由項目所在地辦事處內(nèi)勤負責草擬。二、項目所在地辦事處經(jīng)理為銷售合同的委托代表人 （必須親筆簽名），業(yè)務員為聯(lián)系人（合同執(zhí)行責任人，必須親筆簽名） 。第二十條合同格式：一、合同應當采用公司的統(tǒng)一格式，對格式合同條款有修改的，銷售內(nèi)勤發(fā)起合阿評審時注明“條款有改動” ，并將改動部分標為紅色字體，以引起合同評審人關注。 改動過的格式合同以及特殊情況下需采用客戶所提供合同版本的，必須按“非格式合同”

7、評審流程，經(jīng)公司法務人員審核。二、銷售合同必須采用公司統(tǒng)一格式的防偽紙張打印并編號。三、銷售合同須對票據(jù)進行約定，若為電匯付款的，收款單位必須為我司名稱和指定銀行賬號。第二十一條草擬合同前的準備工作一、由合同執(zhí)行責任人負責了解客戶基本情況，特別是經(jīng)濟償付- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-能力、企業(yè)信譽度等。發(fā)現(xiàn)異常的，必須在向上級報告的同時進一步做好調(diào)查摸底工作，排除疑點或經(jīng)上級批準后方可草擬合同。二、合同草擬時應當收集的客戶資料包括：1.乙方加蓋公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（幣本）復印件；2.乙方加蓋公章的企業(yè)稅務登記證（砸本）

8、復印件；3.乙方為個人的，其必須具備完全民事責任能力，并提供具有本人簽名的有效居民身份證及與合同償付能力相匹配的財產(chǎn)證明復印件等資料。所有證件在合同蓋章前必須留一份復印件至財務部銷售會計留檔。第二十二條合同填寫要求：一、客戶名稱要寫全，且與合法性資料一致。二、工地名稱要寫全，樁型、樁長、規(guī)格、數(shù)量、單價、運費、付款方式、聯(lián)系方式、委托簽收人等事項不得遺漏。三、銷售合同不得涂改。四、合同違約條款應對等， 因不可抗拒因素導致的合同違約不承擔違約責任。五、合同約定的產(chǎn)品售價必須注明有效期 （一次性收取全部貨款或單獨約定的除外單獨約定的按照授權體系核準處理） ，因不可抗拒的市場因素而導致的價格浮動要單

9、列“開口”條款。第二十三條付款條款的填寫要求：一、付款條件要明確，合同金額要有中文大寫。- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-二、首次合作客戶及以個人名義購貨的，應堅持款到發(fā)貨原則。三、長期合作客戶的首付金額原則上不得低于合同總價的20%，尾款或質(zhì)保金比例不得超過合同的10%。工程尾款或質(zhì)保金應當明確支付時間節(jié)點。四、付款約定不得前置各類條件。第二十四條付款條件較差的銷售合同，要特別慎重簽訂。一、此類合同應與需方簽訂資產(chǎn)擔保協(xié)議。二、需方為個人且付款條件較差的，原則上不予簽訂。三、特殊情況需簽訂此類合同的，必須經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理

10、批準。第六章合同評審第二十五條合同評審的前提是通過項目信息報備，并按規(guī)定錄入信息報備系統(tǒng)流水號。第二十六條合同評審流程：根據(jù)公司授權體系執(zhí)行。第二十七條合同評審要求：一、涉及特殊型號或附帶特殊要求的合同，由銷售部經(jīng)理牽頭召集相關部門領導統(tǒng)一意見后提交合同評審。二、合同評審人對合同內(nèi)容有異議的，應當事先溝通解決，嚴禁在評審流程中推諉扯皮。三、合作供貨項目在評審前應主動溝通，初步達成內(nèi)部供貨協(xié)議后方可提交合同評審，且應當注明實際供貨單位。四、合同評審過程中的修改意見，由合同執(zhí)行責任人按要求修改- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有

11、-后方可加蓋印。五、合同評審流程的響應時間為 1 個工作日。合同報價的有效期原則上為 7 天，超出期限的，原合同評審原則上作廢。第二十八條 未經(jīng)評審嚴禁簽訂銷售合同， 印章保管人員不得在未經(jīng)評審的合同上加蓋印章。第二十九條 所有合同完成評審后， 需將合同原件送總部市場部備案。第七章合同執(zhí)行第三十條通過評審并加蓋公司印章后，合同進入履行階段。第三十一條 供貨計劃由事業(yè)部銷售部內(nèi)勤主管發(fā)布， 銷售部經(jīng)理審批，生產(chǎn)部執(zhí)行。事業(yè)部銷售部應當制訂本部當周、 當月的生產(chǎn)、供貨計劃，由事業(yè)部銷售經(jīng)理脅調(diào)生產(chǎn)部門按計劃執(zhí)行。 一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)貨計劃與實際供貨需求脫節(jié)時，必須在第一時間通知合同執(zhí)行負責人，令其與需方聯(lián)

12、系，爭取諒解，避免損失。第三十二條 合同執(zhí)行責任人應當在發(fā)貨前實地勘察施工現(xiàn)場，了解場地照明、 進場道路等施工準備狀況， 并與合同指定簽收入做好簽收銜接工作。如合同指定簽收入變更的，應當補全相關手續(xù)。合同執(zhí)行責任人應按樁基礎施工規(guī)范 向需方提出相關意見， 保證運輸、卸車作業(yè)安全。第三十三條 合同執(zhí)行責任人、辦事處經(jīng)理及銷售部經(jīng)理應動態(tài)掌握在供項目的推進情況，認真做好售后服務工作。- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第三十四條施工現(xiàn)場的突發(fā)事件處置要求：一、突發(fā)事件的處置序列：合同執(zhí)行責任入辦事處經(jīng)理內(nèi)勤主管（生產(chǎn)、技術部經(jīng)

13、理）事業(yè)部總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理總部市場部工程技術部一營運總裁。二、突發(fā)事件的處置原則： “大事化小，小事化了，遏制在可控范圍，消滁在萌芽狀態(tài)” 。三、處置現(xiàn)場突發(fā)事件有功，為公司挽回重大經(jīng)濟損失的，由銷售部提報經(jīng)總經(jīng)理批準后可以給予獎勵。四、因主觀故意放任或不作為導致的現(xiàn)場突發(fā)事件擴大升級， 并造成公司重大經(jīng)濟損失的， 由銷售部查實后提報， 經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理批準后應當給予責仟人處罰。第三十五條超量發(fā)貨情況的處置要求：一、超量發(fā)貨指需方未按合同約定支付貨款、 但仍要求我司發(fā)貨的情況。二、需方未按合同約定支付貨款的，原則應中止發(fā)貨。三、因戰(zhàn)略合作等特殊原因須超量發(fā)貨的， 必須通過嚴格的超量發(fā)

14、貨審批。第三十六條 超量發(fā)貨審批流程及核決權限： 根據(jù)公司授權體系執(zhí)行。對于款到發(fā)貨的合同， 如客戶有超量發(fā)貨需求， 可視客戶的具體- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-情況要求對方提供擔保手續(xù)， 否則由此引發(fā)的經(jīng)濟損失由相關責任人承擔。第三十七條 原則上未簽訂銷售合同的不得發(fā)貨， 實際發(fā)貨日不得早于合同簽訂日。特殊情況必須合作的，應當按“第三十六條”之規(guī)定履行超量發(fā)貨審批手續(xù)，并及時報財務部備案，在執(zhí)行之日起 3 個工作同內(nèi)補齊合同簽訂手續(xù)，取得正式合同。第三十八條發(fā)貨簽收單 是需方確認收取我方貨物的重要依據(jù)。一、發(fā)貨簽收

15、單必須由需方指定定人員簽字，并在銷售合同中明確需方委托簽收人， 留存簽收筆跡。需方要求增加委托簽收人的，必須以書面形式向我司發(fā)函，并加蓋合同專用章或公章。二、非需方委托簽收人親筆簽字的發(fā)貨簽收單視為無效。三發(fā)貨簽收單由銷售部委托運輸車隊回收， 該責任必須在運輸合同中予以明確。四發(fā)貨簽收單出銷售部內(nèi)勤負責匯總及存檔，發(fā)現(xiàn)違規(guī)簽收的單據(jù)，應當立即責成運輸車隊重簽；運輸車隊遺失簽收單據(jù)的，應當責成其補簽，造成經(jīng)濟損失的，應由運輸車隊承擔經(jīng)濟損失。上述責任應當在運輸合同中予以明確。五、運輸車隊未交齊發(fā)貨簽收單或違規(guī)簽收的，不得結算運輸費用。第八章跨區(qū)域合作銷售- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專

16、業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第三十九條銷售合同簽訂后，由項目所在地事業(yè)部負責供樁。需其他事業(yè)部供貨或出圖的，列入跨事業(yè)部合作項目管理范疇。第四十條 項目所在地事業(yè)部為主辦方、供貨（出圖）事業(yè)部為協(xié)作方。第四十一條 合作供貨項目必須由主辦方、 協(xié)作方簽訂內(nèi)部合作協(xié)議。一、內(nèi)部合作協(xié)議的流轉程序是：主辦方銷售部內(nèi)勤主管主辦方銷售部經(jīng)理主辦方財務部經(jīng)理主辦方總經(jīng)理協(xié)作方銷售部內(nèi)勤主管協(xié)作方銷售部經(jīng)理協(xié)作方財務部經(jīng)理協(xié)作方總經(jīng)理市場部（備案）。二、“內(nèi)部合作協(xié)議”具有法律約束效應，簽訂雙方應當嚴格履約，違約應承擔責任并按約定賠償經(jīng)濟損失。第九章貨款回收第四十二條貨

17、款回收由合同執(zhí)行責任人負責，辦事處經(jīng)理協(xié)助，銷售部經(jīng)理監(jiān)督。第四十三條合同執(zhí)行責任人必須嚴格按照合同約定的付款方式開展收款工作。收款以發(fā)貨簽收單為依據(jù)，并盡可能提前告知客戶我方的收款計劃。 一旦發(fā)現(xiàn)客戶資金緊張等情況，要及時報告上級并作進一步的跟蹤。第四十四條收取貨款時，應當認真核對銀行票據(jù)上的相關信息，包括我司全稱、賬號、金額、時間等，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場請示。- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第四十五條收到貨款后必須現(xiàn)場向上級領導報告。一、貨款必須在第一時間送至公司財務部，支票、匯票、銀行承兌匯票、本票等，一律不得在外過夜。

18、二、不允許收取期票。如收款形式為電匯等需方劃賬的情況，要事先匯報辦事處經(jīng)理及事業(yè)部財務部。三、原則上不允許收取現(xiàn)金。特殊情況只能收取現(xiàn)金的，首先采用業(yè)務員陪同客戶至就近銀行辦理匯款業(yè)務，確實無法辦理的， 合同執(zhí)行責任人必須現(xiàn)場向辦事處經(jīng)理請示批準；金額達到2 萬元以上的，辦事處經(jīng)理應到場， 并向事業(yè)部銷售經(jīng)理報告：企額達到 5 萬元以上的，應同時向事業(yè)部總經(jīng)理報告，批準后方可辦理。第四十六條 項目結算：合同供貨結束后， 工程結算必須在該項目最后一次供樁次日起 10 個工作日內(nèi)完成。其中內(nèi)勤發(fā)起及內(nèi)部財務審核 3 個工作日內(nèi)完成，合同執(zhí)行責任人在 7 個工作日內(nèi)完成結算。逾期未結算項目，建立“超

19、期未簽結算單明細表” 。一、供樁結束后，銷售及時進行內(nèi)部結算，財務部根據(jù)合同對發(fā)貨和收款情況進行審核，確認結算單上發(fā)貨米數(shù)、樁型、應收金額、實收會額、開票金額、應退金額是否一致。銷售部根據(jù)財務審核確認的內(nèi)部結算單出具外部結算單送客戶蓋章收回， 同時交財務予以核對并留檔。二、如需結算退款的， 銷售部必須根據(jù)完整的內(nèi)外部結算單走退款流程，經(jīng)審批后辦理退款手續(xù)。 若退款單位名稱與合同單位名稱不- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-一致時，需出具委托退款聯(lián)系函。三、特殊情況退款：即未供貨完畢退款，需銷售內(nèi)勤制作類似內(nèi)部結算單的憑據(jù)交

20、財務部審核， 要求退款后的留存金額必須大于該項目包括損樁在內(nèi)的所有發(fā)貨，確保公司無任何風險，經(jīng)審批后付款。第四十七條收據(jù)及發(fā)票管理：一、銷售部要嚴格控制發(fā)票開具，防范稅金流失風險。已收款未發(fā)貨不予開票。如遇個別特殊情況須開發(fā)票， 由辦事處內(nèi)勤（業(yè)務員）提交申請，經(jīng)辦事處經(jīng)理、事業(yè)部銷售經(jīng)理、事業(yè)部財務經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理審批后方可， 且必須在可控范圍內(nèi)。 財務部將已開好的發(fā)票交銷售內(nèi)勤簽收，發(fā)票、收據(jù)使用人在收到內(nèi)勤交給的發(fā)票后，在不遲于發(fā)票開出之日后 5 個工作日內(nèi)將發(fā)票送達客戶及辦理簽收手續(xù)，并請對方 3 個工作日內(nèi)核對發(fā)票內(nèi)容。 對客戶拒收的發(fā)票， 業(yè)務部門應在不遲于接到拒收通知后 2 個

21、工作日內(nèi)退還發(fā)票至財務， 并在財務部門重新開具后 5 個工作日內(nèi)將發(fā)票送達客戶及辦理簽收手續(xù)。 業(yè)務員必須在收到發(fā)票 8 個工作日內(nèi)將確定所開發(fā)票沒有問題的簽收單交回銷售內(nèi)勤進行整埋歸檔，財務定期進行檢查，對于未能收回的，將對銷售人員進行處罰。二、開票申請人在開具增值稅發(fā)票申請書中詳細填寫申請單位、申請部門、合同編號、簽訂日期、開票單位、項目名稱、開票數(shù)量、開票金額、運費發(fā)票、合計開票金額、開票情況說明、附注，開票申請入簽字，交開票申請人所在銷售部負責人、財務經(jīng)理、總部財- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-務經(jīng)理（僅適用于

22、上海中技樁業(yè)股份有限公司抬頭的合同） 簽字后由開票員開具發(fā)票。三、合同客戶名稱、送貨單客戶名稱、發(fā)票抬頭中的客戶名稱必須一致。如有第三方開票情況，若未發(fā)貨，必須將原合同終止后與第三方重簽合同；如已發(fā)貨，除將原合同終止與第三方重簽合同外，還須將需更改的已發(fā)貨數(shù)量全部紅沖， 再重新按新合同客戶名稱錄入相同發(fā)貨數(shù)量。第四十八條尾款清算：一、合同執(zhí)行責任人應按照合同約定收清尾款；二、拖欠尾款的， 滯納 30 天以內(nèi)銷售部經(jīng)理審批；滯納 30 天以上由事業(yè)部總經(jīng)理審批。三、銷售系統(tǒng)應建立統(tǒng)一的“綠、黃、紅”三色應收賬款預警報表和“超期未簽結算單明細表” ，在合同約定付款期 90 日以內(nèi)的進入綠色臺賬，賬

23、齡 90 天至 180 天的進入黃色臺賬；賬齡超過 180 天或進入訴訟程序的進入紅色臺賬。三、對于產(chǎn)生應收未收貨款的， 對合同執(zhí)行責任人處以警告直至扣發(fā)項目提成的處罰。四、凡被列入紅色臺賬的賬款，有辦事處按項目上報欠款形成原因及情況分析報告。經(jīng)銷售部經(jīng)理、事業(yè)部（區(qū)域）總經(jīng)理審核審批后報市場部備案。第十章績效考核- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-第四十九條 銷售系統(tǒng)應建立以“公平、公正、公開”為原則的績效考核細則。第五十條績效考核分月度、年度兩種形式。第五十一條 銷售績效考核包括業(yè)務量、回款率、銷售利潤、售后服務水平、

24、行政指令執(zhí)行情況等 5 個方面，以下對這 5 個考核概念作明確解釋，各項考核具體指標按照月度發(fā)布的權重指標為準。一、業(yè)務量指實際發(fā)貨量， 特殊區(qū)域可追加設定有效出圖量考核指標；二、回款率指實際收款（以財務入賬為準）占應收賬款的比例；三、銷售利潤指銷售毛利；四、售后服務水平指客戶滿意率、 現(xiàn)場突發(fā)事件處置能力及主觀因素造成的銷售損失等五、行政指令考核指銷售制度、 上級指令的執(zhí)行情況及數(shù)據(jù)上報準確率、及時性等，考核權重應占 10%。第五十二條 總部對事業(yè)部銷售部銷售經(jīng)理每月考核一次， 具體考核指標及細則每月發(fā)布。第五十三條 事業(yè)部銷售部及辦事處內(nèi)勤每月考核一次， 具體細則由事業(yè)部銷售部及辦事處制定

25、。第五十四條 各事業(yè)部銷售部應當依據(jù)本制度細化各個崗位的績效考核指標，做到定崗、定人、定責，考核數(shù)據(jù)要量化。第五十五條銷售考核以百分制計算， 并嚴格與績效考核獎金和- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-提成發(fā)放相掛鉤。第五十六條 銷售部經(jīng)理的考核指標需經(jīng)市場部審核， 營運總裁審批。辦事處考核指標由事業(yè)部銷售部制定并報市場部備案。第五十七條 銷售系統(tǒng)人員定薪標準： 按照集團公司薪酬管理體系執(zhí)行。特殊薪酬采用一事一議。但須報市場部備案。辦事處經(jīng)理級以上干部采用特殊薪酬的，須經(jīng)營運總裁審批同意。第五十八條銷售系統(tǒng)人員依據(jù)相關細則享

26、受銷售提成。一、提成發(fā)放標準每年度制定一次，由市場部審核、營運總裁審批。二、辦事處經(jīng)理及業(yè)務員結算業(yè)務提成， 原則上以貨款兩清為依據(jù)。具體實施以事業(yè)部管理需要為準。 銷售部經(jīng)理提成審批須報市場部審核，由營運總裁審批同意后方可發(fā)放。三、提成結算每季度不得少于一次。 事業(yè)部銷售經(jīng)理的提成須報市場部復核、營運總裁審批，未經(jīng)總部審批的提成不得發(fā)放。四、合作項目的提成結算應由合作雙方在內(nèi)部合作協(xié)議上約定。五、銷售人員的一切經(jīng)濟收入，均應依法納稅。第五十九條辦事處應按業(yè)務量核報銷售推廣費用。一、銷售推廣費用由辦事處經(jīng)理承包負責。二、銷售推廣費的核報上限由事業(yè)部銷售部審核。三、辦事處經(jīng)理準予核報的銷售推廣費

27、用名目為：辦事處房屋租- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-金、水電煤氣、網(wǎng)絡、電話費、交通及車輛費。業(yè)務員準予核報的銷售推廣費名目為：招待費、交通費、差旅費等。四、核報銷售推廣費的發(fā)票必須合法且符合公司財務規(guī)定， 不得虛報。五、銷售推廣費用應及時核報，但不得超標。超標部分由辦事處經(jīng)理自行承擔。 年度銷售推廣費以辦事處為單位進行核算， 節(jié)余部分由各事業(yè)部銷售部制訂政策按比例給予辦事處獎勵。六、合作項目的銷售推廣費分配方法應在內(nèi)部合作協(xié)議上予以明確。第六十條 各辦事處每月核報的業(yè)務提成、 推廣費用及銷售費用明細清單，由內(nèi)勤主管

28、匯總后在規(guī)定時間內(nèi)報市場部備案， 以備復查。第十二章銷售檔案管理第六十一條各級銷售部門都應當建立銷售檔案。第六十二條銷售檔案包括但不僅限于：一、客戶基本資料；二、信息報備資料。三、報價單。四、合同評審資料。五、內(nèi)部合作協(xié)議。六、合同執(zhí)行中所有加蓋公司印章的證明、承諾、商務函、調(diào)價單、補充協(xié)議等資料。- 精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-七、客戶加蓋印章并發(fā)給我司的各類函件等。八、委拖簽收證明、簽收單、超量發(fā)貨申請單、結算單、工地異常報告。九、現(xiàn)場施工過程中收到的各類資料或由政府質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢報告等。十、公司開具的發(fā)票復印件（簽收） 、客戶付款憑證復印件、事業(yè)部財務部開具的收款確認單、收據(jù)（銷售）存根聯(lián)。十一、銷售費用、提成結算單。十二、銷售過程中涉法事務的處理資料（如訴訟材料等復印件） 。第六十三條銷售檔案由各級銷售內(nèi)勤負責前期資料的收集和整理。供貨、