安全隱患排查治理制度資料

1、貴州飛尚能源有限公司金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦安全隱患排查治二0六年產(chǎn)業(yè)報國實業(yè)興邦FEISHANG產(chǎn)業(yè)報國實業(yè)興邦FEISHANG永晟 安 字201614 號金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦 關(guān)于安全隱患排查治理制度的通知 礦屬各單位：為強化現(xiàn)場安全管理，建立安全長效機制，進一步落實各級管理人員 的安全生產(chǎn)責(zé)任制，特制定：安全隱患排查治理制度，現(xiàn)下發(fā)給你們，請 認真落實。特此通知。附件：安全隱患排查治理制度金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦二O六年七月二-一日主題詞：隱患 排查治理通知抄、報送： 集團公司 礦級領(lǐng)導(dǎo) 礦部門 區(qū)隊金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦2016年7月21日（共印15份）。目錄安全生產(chǎn)隱患排查治理制度 3第一章隱

2、患排查治理體系 3第二章安全隱患排查制度 6第三章安全隱患治理制度 9第四章安全隱患掛牌督辦、跟蹤落實及分級管理制度 10第五章隱患整改分級驗收制度 14第六章安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理制度 14第七章安全信息管理體系 16第八章重大隱患報告制度 19第九章隱患排查治理記錄登記制度 20第十章隱患排查整改公示制度 21第十一章隱患排查治理資金保障、使用制度 21第十二章隱患舉報獎勵制度 24安全生產(chǎn)隱患排查治理制度為進一步強化礦井企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實，加強礦井隱患排查 整改與監(jiān)控管理，建立完善的礦井安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制， 根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定制定永晟煤礦安全生產(chǎn)隱患

3、 排查治理制度相關(guān)制度。第一章隱患排查治理體系一、本制度所稱安全生產(chǎn)隱患（以下稱隱患）主要是：1、工作人員違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生 產(chǎn)管理制度的規(guī)定，可能導(dǎo)致事故發(fā)生人的不安全行為；2、因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、 生產(chǎn)組織和勞動保障方面不符合安全生產(chǎn)規(guī)定；工作場所未達到安全防護 要求，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)；3、其他管理上的缺陷；4、安全隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患；（1）一般安全隱患：指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的 排除地隱患。（2）重大安全隱患：是指危害和整改難度大，應(yīng)全部或局部停產(chǎn)， 并經(jīng)過一定時間治理，方能排

4、除的隱患或因外部因素影響致使本隊組（單 位）自身難以排除的隱患。二、安全隱患排查遵循的原則：1、屬地負責(zé)原則。安全隱患排查的工作，按照“誰主管誰負責(zé)”的 原則，由隱患所屬隊組負責(zé)落實治理措施。2、分級管理原則。一般安全隱患，由隊組負責(zé)人或有關(guān)人員立即組 織整改。重大事故隱患，隊組書面報告上報礦安全部，由安全部將情況上 報分管礦長。重大安全隱患報告，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患治理方案；3、“五定”整改原則。對隱患的排查、整改、堅持整改項目、定整改 措施、整改資金、定整改責(zé)任人、整改時限、的“五定”原則。措施包括:（1）治理的目標(biāo)和

5、任務(wù)；（2）采取的方法和措施（3）經(jīng)費和物資的落實（4）負責(zé)治理的機構(gòu)人員；（5）整改時限要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；三、事故隱患排查、整改責(zé)任：1、安全部定期組織安全生產(chǎn)管理人員和相關(guān)部門人員排查管理上的 缺陷和事故隱患，建立隱患排查、登記、整改、驗收、銷案、管理臺帳， 建立事故隱患檔案，并按照分工實施監(jiān)控管理。2. 凡是已經(jīng)下發(fā)又不能迅速消除的隱患，要逐項登記并采取可靠的防 護措施，同時分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進行技術(shù)鑒定、安全評估。制定計劃 和措施，報礦長批準(zhǔn)落實經(jīng)費，組織實施直到隱患排查、驗收合格；3. 礦長要對本單位隱患排查、整改工作全面負責(zé)，建立資金使用化工 專項制度。4. 礦長要

6、對本單位事故隱患排查治理所需資金負責(zé)，建立資金使用專 項制度。5. 各分管礦長和部門（工區(qū)）負責(zé)人，對事故隱患排查整改，負有同 一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。6. 各隊組、業(yè)務(wù)部門應(yīng)開展經(jīng)常性安全檢查活動，對檢查中發(fā)現(xiàn)的事 故隱患，按職責(zé)權(quán)限及時予以處理，對不能解決的重大隱患，要提出專題 報告，說明隱患情況，危害范圍和解決方案，礦組織研究處理。7. 存在隱患的對組負責(zé)任、安全員在規(guī)定的隱患整改期限內(nèi)，要負責(zé) 組織檢查、監(jiān)督、事故隱患情況、危害范圍和解決方案，礦組織研究處理。8. 各對組在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng) 急預(yù)案。事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)

7、域 內(nèi)撤離作業(yè)人員，并疏散肯可能受到威脅區(qū)域的其他人員，并設(shè)置警戒標(biāo) 志，暫時停產(chǎn)、停掘或者停止使用。9. 對及時排查重大隱患，積極整改且效果良好，有效防止事故發(fā)生的 對組和個人，給予表揚和獎勵。對存在隱患不積極組織處理的對組提出批 評、給與處罰，對事故隱患不整改或者整改不及時造成事故 的對相關(guān)責(zé)任人從重處理。第二章安全隱患排查制度日檢制度1、為扎實做好礦井隱患排查治理工作，促進礦井安全生產(chǎn)形式持續(xù) 穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。2、礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭認真執(zhí)行礦井的各項規(guī)章管 理制度，除特殊情況外，應(yīng)堅守礦井，對礦井隱患排查治理各項工作做總 體的安排部署，是礦井安全隱患排查的第一責(zé)任人

8、。3、每天由跟班礦長，班組長、安全員、瓦檢員負責(zé)日常隱患排查， 對井下采、掘、機、運、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實情況進行檢查、監(jiān) 督和指導(dǎo)。4、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實整改情況應(yīng)在下一班的安全生產(chǎn)調(diào) 度會上給予說明和安排。5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時 落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。6、井下采、掘、機、運、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治理工作的落實情況進行檢 查、監(jiān)督和指導(dǎo)。查出問題交給當(dāng)班進行處理，處理不完的移交下一班繼 續(xù)處理。7、隱患落實整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕 跡管理。8對檢查工作不認真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措 施導(dǎo)致發(fā)生事故的

9、，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及礦井處罰標(biāo)準(zhǔn)，追究相關(guān)責(zé) 任人責(zé)任，實行經(jīng)濟處罰。9、安全部將檢查隱患及時匯總，并將隱患在公示欄給以公布。二、周檢制度1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和礦井安全規(guī)程，結(jié)合礦井實際，制定本制度。2、按照礦井規(guī)定，由礦長組織礦各專業(yè)人員，積極開展每周日的自 自查自糾工作，檢查參與人員有礦長、畐I礦長、各部門負責(zé)人、班組長、 技術(shù)員等相關(guān)人員，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。3、查出隱患由安全部統(tǒng)一匯總，登記后下發(fā)給相關(guān)單位，并督促整 改，實行隱患整改逐級傳遞，一級對一級負責(zé)的原則。4、檢查結(jié)果及上周檢查隱

10、患整改情況，由安全部在周六的安全辦公 會議上進行公布，整改及時、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的班組應(yīng)給以一定獎勵， 對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標(biāo)準(zhǔn)，從重處罰。6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進行驗收簽字 確認。7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳， 必須收集整理，交礦井安全部進行保管，以便以后查找方便。8排查出事故隱患要進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別， 同時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。三、月檢制度1、根據(jù)安全生產(chǎn)法、礦山安全法和礦井安全規(guī)程等相關(guān) 法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合礦井實際，制定本制度。2、礦每月必須對井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件建設(shè)工作存在問

11、題進行一 次徹底的檢查和排查。3、礦月檢參與人員：礦長、畐疔長、部門長、工區(qū)管理人員、技術(shù) 員、班組長、安瓦員等相關(guān)工作人員。檢查范圍及內(nèi)容：(1) 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認真貫徹落實，安全技術(shù)措施計劃， 各工種軟件，職工培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況。(2) 是否樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，是否將安全放在生 產(chǎn)的首位。(3) 各項規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安 全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實。(4) 安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，職工樹立安 全生產(chǎn)意識，是否形成全員參加的安全管理網(wǎng)絡(luò)。(5) 作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因 素，是否落實隱患治理防范措施

12、。4、確工作職責(zé)，安全隱患治理層層傳遞，各負其責(zé)，根據(jù)隱患類別， 落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責(zé)，隨時跟蹤督促，保 證整改效果及進度。5、于處理隱患，應(yīng)先制定安全防范措施。加強對隱患的監(jiān)控，并告 知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安 全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監(jiān)控，落實 整改措施，防范事故發(fā)生。7、月底，在安全辦公會議上，及時總結(jié)隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當(dāng)月隱患整改先進工作人員進行表揚，整改 成績差者給予處罰或批評。第三章安全隱患治理制度1

13、、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi) 能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱 患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。2、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱 患級別明確相關(guān)責(zé)任人進行整改。3、一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進行維修 時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進行操作，所有維修工作地點嚴(yán)禁一 人操作。4、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴(yán)格按照 措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。5、整改運輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運輸時進行，大巷因無法停 止工作必須

14、有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。6、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進行，確需停止供風(fēng)整改 的，必須撤出停風(fēng)地點工作人員，做好相關(guān)處理后進行。7、瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進行指導(dǎo)進 行，排出積集瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。8其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合 理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。9、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實情況進行10檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作 業(yè)，撤出人員。10、所有隱患整改實行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負責(zé)，整改不及時, 措

15、施未落實到位，主要追究整改負責(zé)人。第四章安全隱患掛牌督辦、跟蹤落實及分級管理制度為建立健全安全生產(chǎn)隱患排查、治理、報告、掛牌督辦、跟蹤落實、 驗收銷號閉合管理制度，強化安全責(zé)任主體，落實各級管理人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制，進一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針， 變事后反思為事前管理，變事故處理為事故預(yù)防，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。 結(jié)合我礦安全生產(chǎn)的實際情況，特制定永晟煤礦安全隱患排查治理、掛牌 督辦、跟蹤落實及驗收消號管理制度。一、隱患排查整改工作實行礦長領(lǐng)導(dǎo)下的分工責(zé)任制，各專業(yè)分管領(lǐng) 導(dǎo)是本專業(yè)隱患排查整改第一責(zé)任人；各業(yè)務(wù)部門部門長負責(zé)本專業(yè)職責(zé) 范圍內(nèi)隱患排查和整改落實組織

16、工作，是分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、整改 工作的督辦責(zé)任人；各采掘隊長對本單位隱患排查和整改落實工作負全面 責(zé)任；安全部負責(zé)對各專業(yè)隱患排查組織和整改情況進行監(jiān)督、落實；對 隱患排查工作組織不力、整改效果差的要給予經(jīng)濟處罰和責(zé)任追究。二、安全生產(chǎn)隱患是指礦井上下生產(chǎn)現(xiàn)場、系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)管 理、自然環(huán)境、設(shè)備設(shè)施上存在的可能導(dǎo)致安全事故的問題。三、為便于安全隱患跟蹤管理，將隱患進行以下分類：（一）按隱患危害程度分為重大隱患和一般隱患（二）重大隱患和一般隱患按隱患落實整改的責(zé)任分別分為A、B、C三級。A級：礦井無能力整改，需書面請示公司，并經(jīng)公司批復(fù)，由公司幫 助解決的隱患。B級：相關(guān)部門無能力

17、整改，須由礦級領(lǐng)導(dǎo)安排其他部門協(xié)助解決的 隱患。C級：由區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門安排解決的隱患。（三）按安全生產(chǎn)的專業(yè)分為一通三防、機電運輸、水災(zāi)、地測、頂 板和其他隱患。四、安全隱患來源依據(jù)（一）上級各類檢查；（二）公司領(lǐng)導(dǎo)下井檢查；（三）礦領(lǐng)導(dǎo)下井檢查；礦、區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)值班、跟班下井安全隱患匯報； 礦定期組織隱患排查；礦業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)檢查；礦各類安全專項驗收和檢查； 礦一線監(jiān)督員安全檢查；其他人員反映的隱患；礦其他各類安全檢查等。五、隱患的排查、檢查、整改與上報（一）采、掘、機、運、通、地測、調(diào)度、后勤的隱患排查活動由安 全礦長組織相關(guān)人員每周進行一次，由礦長組織每月對礦井進行一次安全 隱患大排查。（二）

18、各專業(yè)分管礦領(lǐng)導(dǎo)在按時組織開展隱患排查工作的同時 ，要認真 抓好本專業(yè)日常安全檢查和專項驗收檢查 ，全礦各級管理人員都要把查處 隱患當(dāng)作首要任務(wù)，確保在第一時間發(fā)現(xiàn)各類隱患，對現(xiàn)場不能及時處理 的隱患,每個人都要認真填寫記錄，歸類管理，確保隱患按期整改。（三）日常各類安全檢查的隱患，由安全部負責(zé)進行分類、分級；各類 專業(yè)檢查的隱患，由礦對口業(yè)務(wù)部門負責(zé)進行分類、分級。對C級隱患立即安排區(qū)隊整改，對 A B級隱患，由礦長或安全礦長在24小時內(nèi)召集分 管礦領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門及區(qū)隊按“五定”原則落實整改。安全部要按要求 及時對安全隱患歸檔管理。六、隱患整改、建檔及消號管理（一）安全隱患整改1、各部門負

19、責(zé)人負責(zé)對本部門存在的重大隱患組織制定整改方案、 安全保障措施，落實整改的內(nèi)容并組織實施；一般隱患由負責(zé)人指定整改 責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。2 、各業(yè)務(wù)部門對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi) A級隱患和重大隱患的整改落實進 行監(jiān)督、檢查，確保隱患按期整改。3 、安全部對A級隱患和重大隱患的整改情況進行督查、考核，并定 期向各有關(guān)責(zé)任人反饋。（二）安全隱患建檔管理1 、安全部：所有類別的A、B、C級隱患；2 、各業(yè)務(wù)部門：分管專業(yè)的 A B C級隱患；3 、生產(chǎn)區(qū)隊：本單位的A、B、C級隱患；各業(yè)務(wù)部門要對本專業(yè)所 有安全隱患建立檔案，并設(shè)專人管理，確保隱患歸檔及時、不遺漏，逐步 實現(xiàn)安全隱患檔案化管理。

20、七、其他要求（一）各級領(lǐng)導(dǎo)下井要嚴(yán)查細管，各類檢查要注重實效，隱患整改要 落實到位，凡出現(xiàn)檢查不負責(zé)任遺漏隱患、隱患不按期整改、隱患督查不 到位，一律按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理責(zé)任者的管理責(zé)任，造成事故的要追究刑 事責(zé)任。（二）對隱患管理要做到檔案管理規(guī)范，隱患上報及時，凡出現(xiàn)建檔 不規(guī)范、流于形式或上報材料不及時，按礦考核辦法處罰。（三）對有可能造成事故的重大隱患，要在第一時間逐級上報。礦各業(yè) 務(wù)部門或區(qū)隊要立即撤出人員停產(chǎn)整頓，屬礦業(yè)務(wù)部門自停的，由礦組織 驗收（必要時可報請公司有關(guān)人員參加）；屬公司領(lǐng)導(dǎo)或公司職能部門停 的，由公司組織驗收，并決定是否恢復(fù)生產(chǎn)。（四）各級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門要認真排查、

21、檢查和督促整改隱患。凡工 作不認真、不仔細導(dǎo)致本單位、本專業(yè)被上級部門查出重大隱患，造成停 產(chǎn)或受到經(jīng)濟處罰的，隱患單位、各業(yè)務(wù)部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo)要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五章隱患整改分級驗收制度1、隱患整改驗收人員組成：礦長、畐疔長，部門長、工區(qū)管理人員、 技術(shù)員，區(qū)隊長，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。2、頂板隱患整改驗收支架支護應(yīng)做到支架頂梁平直，水平無高差， 水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。3、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴(yán)實，不漏矸，對密閉不嚴(yán)實、不牢固 情況必須重新進行處理。4、冒頂處處理驗收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護上端是否充填嚴(yán)實, 支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全

22、。5、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗收應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達標(biāo)必須 重建，并給予相應(yīng)處罰。6、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進行驗收，重大隱患整改結(jié) 束，有技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行驗收，整改驗收合格及時進行消號。7、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處 重罰，責(zé)令重新按照要求進行落實整改。&隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做 到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬 或驗收報告。9、安全部負責(zé)將所有檢查記錄應(yīng)按照隱患類別，進行登記造冊歸檔 管理。第六章安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理制度為全面辨識生產(chǎn)中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)

23、生的風(fēng)險及其后 果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、評估、監(jiān)測1、組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，對辨識出 的危險源進行分級分類；2、發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項時及時進行危險源辨識 和風(fēng)險評估；3、對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。二、風(fēng)險預(yù)警、控制1、采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠 及時獲取并采取措施加以控制；2、建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、 制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。三、風(fēng)險保障管理1、建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)；2、建立健全與安全風(fēng)險

24、預(yù)控管理制度；四、人員不安全行為管理對人員不安全行為進行識別和梳理，制訂員崗位規(guī)范和控制措施，以 實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。五、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理建立生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理程序，對生產(chǎn)全過程安全要素進行有效管 理。六、檢查對安全風(fēng)險預(yù)控管理體系進行檢查，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分 性和有效性。第七章安全信息管理體系為強化現(xiàn)場安全管理，建立安全長效機制，進一步落實各級管理人員 的安全生產(chǎn)責(zé)任制，狠抓各類安全隱患問題的查除整改工作，形成安全信 息運行閉合管理，實現(xiàn)安全的無縫隙管理，結(jié)合本礦實際情況，本著簡單 易行，便于操作的原則，制定本管理制度。一、安全信息中心職責(zé)（一）職責(zé)建立

25、完善礦各級涉及安全運行的責(zé)任制、 操作規(guī)程、崗標(biāo)等規(guī)章制度。 建立、管理礦井安全信息數(shù)字化管理系統(tǒng)；收集單位和各級管理人員的安 全信息，保證安全信息的及時收集反饋、整改落實；分門別類整理各類安 全信息，對整理的信息進行級別分類，建立安全臺帳；上報、督促、落實 各類安全信息（隱患）的整改，負責(zé)每月通報一次；存儲安全信息檔案； 加強安全管理基礎(chǔ)研究，不斷創(chuàng)新管理，提高礦井安全管理水平。二、安全信息處置流程（一）安全信息處置流程：各級管理人員、檢查人員到安全信息室拿自己的安全隱患記錄 本深入現(xiàn)場對照標(biāo)準(zhǔn)查出問題填寫到安全隱患記錄本上上 井后到安全信息調(diào)度室填寫問題落實單m信息員電話通知存在問題 單位

26、的主要負責(zé)人在問題落實單上簽署整改措施及整改日期，安全部和安 全信息中心各一份區(qū)隊安全隊長負責(zé)將已整改處理的隱患問題消 號m安全員現(xiàn)場跟蹤復(fù)查并將結(jié)果（在已整改問題單后面打勾簽字， 對未整改的問題要注明未整改原因）信息反饋給安全信息中心督促處理-安全中心信息員對到期應(yīng)整改而未整改的按有關(guān)規(guī)定進行處罰并重新限定整改時間進行落實ttt直至問題整改完畢銷號處理。三、安全信息的管理（一）安全信息收集各級管理人員及檢查人員在現(xiàn)場必須認真履行安全管理職責(zé)，嚴(yán)格按煤礦安全規(guī)程、煤礦操作規(guī)程、煤礦作業(yè)規(guī)程、隱患排查管理規(guī) 定、三違認定標(biāo)準(zhǔn)以及礦有關(guān)規(guī)定等一系列等法律法規(guī)，以嚴(yán)、細、 實的作風(fēng)查出作業(yè)現(xiàn)場的安全

27、隱患問題，上井后將安全隱患問題在調(diào)度室 填寫落實單，值班人員對安全隱患篩選后交安全管理信息中心，信息員按 照安全隱患落實單上的問題，電話通知單位負責(zé)人簽字落實處理。（二）安全信息整理信息中心負責(zé)對安全信息的整理，對每天來自各方面的安全信息分類 按A （需公司解決）、B （需礦解決）、C （部門、區(qū)隊可以解決）三級分類， 并分為采掘管理、機電管理、運輸管理、一通三防、其它等五類進行分類。 督促存在問題單位管理人員嚴(yán)格按類別劃分簽署整改日期，信息中心建立 安全信息日報表及未整改安全信息臺賬，對每天的安全信息分類統(tǒng)計，把 未整改的安全信息記入臺帳，按采煤、掘進、機電、運輸、通防、地面單 位分口生成安

28、全信息日報表，進行日清日結(jié)。報表分送次日礦早會進行公 布督促和隱患問題涉及區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門、分管副礦長、安全副礦長內(nèi)容包 括前一天檢查問題未整改安全信息及新增加的安全信息。（三）安全信息篩選每天有調(diào)度室值班人員對隱患落實單的隱患問題進行篩選，凡現(xiàn)場當(dāng) 天處理的隱患不通報。（四）安全隱患消號每天由各單位安全隊長到調(diào)度室對已處理的隱患進行消號。（五）安全信息復(fù)查安全信息的復(fù)查主要由單位跟班管理人員及安全員負責(zé)，安全員下井 前將前天的安全問題通知單按分片范圍分解，到現(xiàn)場后逐條進行復(fù)查，對 未整改的安全信息與下一班安全員嚴(yán)格交接，并通知單位跟班區(qū)隊管理人 員簽字。上井后將信息反饋給信息中心，由安全員在已

29、整改問題單后面打 勾簽字，對未整改的問題要注明未整改原因，進行督促處理，以此類推， 信息員對到期應(yīng)整改而未整改的按有關(guān)規(guī)定進行處罰并重新限定整改時 間直至問題整改完畢。四、獎罰規(guī)定（一）凡礦屬各級管理人員及檢查人員以及小分隊人員下井不到現(xiàn)場，上井造假填寫安全隱患落實單，一經(jīng)查實，對責(zé)任人罰款50元。（二）安全隱患問題落實單日常由安全信息中心負責(zé)保存，礦屬各級 管理人員及檢查人員，升井后及時填寫交給信息中心保管。否則，對責(zé)任 人罰款50元。（三）安全部門設(shè)安全隱患信息整改、消號，凡按期對隱患進行整改、 消號的，對隱患整改單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部室、分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員表揚。（四）各級管理人員下井所到地點

30、，如在 24小時之內(nèi)因有隱患而沒有 查出發(fā)生事故，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅分析處理。對現(xiàn)場存有危及人身安全的 隱患或危險源而沒有盯靠現(xiàn)場解決處理而導(dǎo)致事故的，或現(xiàn)場違章指揮導(dǎo) 致事故的，按事故分析報告和上級處理意見追究處理。因未履行安全管理 職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生重大事故的，按情節(jié)輕重，給予降級、撤職處分，構(gòu)成犯 罪的，依法追究刑事責(zé)任。第八章重大隱患報告制度1、礦井安全安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進行自檢自查， 掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。2、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，礦井應(yīng)成立重大隱患管理小組，由礦 主要發(fā)負責(zé)人負責(zé)，履行以下職責(zé)；（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責(zé)重大事 故隱患的現(xiàn)場管

31、理；（2）制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府 備案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措 施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；(4) 隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；(5) 保持消防器材、救護用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即 采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金 落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：(1) 查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井 下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后， 應(yīng)立即向礦長

32、和其他副礦長報告。(2) 礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)?政府匯報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取 的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。4、安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組成員必須認真履職，對重大安全生產(chǎn) 隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大礦井 安全督察檢查力度。5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，礦井應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé) 任明確，分工明確并責(zé)任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委， 抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作和違章指 揮，指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，

33、避免指揮失誤造成事故。7、隱患整改結(jié)束后，礦井應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。 對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位 者實行懲罰。第九章隱患排查治理記錄登記制度1、對于礦井存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是礦井自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。2、礦井一日三班隱患整改必須有記錄， 記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容， 以及整改負責(zé)人、資金、時限和措施。3、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記 錄隱患整改使用資金、驗收時間以及整改情況，驗收人員等內(nèi)容。4、隱患整改情況必須經(jīng)相關(guān)責(zé)任人進行簽字認可，方可組織進行整 改，不

34、允許無措施盲目組織整改。5、礦井隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全 部統(tǒng)一編制整改方案后下發(fā)到相關(guān)單位和部門。6、礦井隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)集中定制成冊，集中擋案管 理。第十章隱患排查整改公示制度1、礦井隱患排查整改公示地點集中在調(diào)度前管理牌板上，由安全部 負責(zé)及時公布。2、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患檢查 時間、整改時限。3、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改4、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂 改。第十一章隱患排查治理資金保障、使用制度為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé) 任,加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，進一步確保事故隱患排查治理資金保證，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行政法規(guī)及國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)文件精神，特制定隱患排查治理資金專項使用制度一、資金來源：安全生產(chǎn)事故隱患治理資金（以下簡稱隱患治理資金）是指由礦預(yù)算安排，專項用于礦安全事故隱患治理的資金。礦長及財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)保證事故隱患治理所需的資金，并堅持“按需投入” 的原則。將事故隱患治理資