不合格品管理程序策劃方案

1、Qrlink5華甲數(shù)深圳華甲數(shù)碼有限公司Arli nk compa ny limited文件編號：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品治理程序頁碼：第1頁共7頁生效日期：2006年11月30日1. 目的：對不合格品進行識不及操縱，采取有效措施，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2. 范圍：本公司生產(chǎn)用原物料、制程、外發(fā)加工品、半成品、成品檢驗與試驗、倉儲及顧客退回各時期所發(fā)覺的不合格品的處理。3. 權(quán)責(zé)：3.1. 品管部：對不合格之判定，標(biāo)識、記錄以及對之適度處理并同相關(guān)部門分析異常緣故，確認糾正 預(yù)防措施。3.2. 制造部：對發(fā)覺品質(zhì)異常的產(chǎn)品，應(yīng)采取相應(yīng)的隔離處理措施。3.3. 工

2、程部：材料不合格的加工使用方法制定和協(xié)助制程不合格品的分析。3.4. 采購部：特采申請與材料退貨通知。3.5. PMC部：關(guān)于已特采入庫的物料，依照特采物料處理方法，通知和調(diào)度生產(chǎn)。3.6. 物管部：負責(zé)進料與倉儲不合格品的標(biāo)識、隔離、報廢申請。3.7. 行政人事部：負責(zé)報廢后物料的處理。3.8. 總經(jīng)理：報廢批準(zhǔn)，專門情況下的特采批準(zhǔn)。3.9. 主管副總/管代：負責(zé)特采批準(zhǔn)。4. 不合格品操縱流程圖（見圖一）5. 定義5.1特采：對使用和放行不符合規(guī)定要求的材料或成品的認可。本公司的特采分讓步（直接使用）和 選擇與加工（供應(yīng)商與本廠）。不合格品：指成品、半成品或原物料未能符合規(guī)定之要求標(biāo)準(zhǔn)者

3、，含品質(zhì)特性有缺陷或功能喪失 之不良品以及非環(huán)保物質(zhì)替代環(huán)保物質(zhì)，不明環(huán)保狀態(tài)的物質(zhì)在環(huán)保產(chǎn)品上的使用統(tǒng)稱為 不合格品。5.2特采原則：特采材料和成品關(guān)于安全性、公害性環(huán)境之重要機能不得有危害。特采材料和成品對特性、功能、商品價值阻礙不大。特采材料和成品應(yīng)加以記錄，以便日后追溯和下次類似情況時的參考?？蛻粲幸髸r需經(jīng)客戶認可方可進行。因欠料而緊急購買非合格供應(yīng)商名冊之廠商所制造之非認可料件，但電氣性能及作業(yè)性與正規(guī)零件相同，需經(jīng)工程確認方可特采。特采必須是在生產(chǎn)或出貨急切時。深圳華甲數(shù)碼有限公司文件編號：Arli nk compa ny limitedHJ-PM-08-20酬華甲?數(shù)版本/次：

4、C/0不合格品治理程序頁碼：第2頁共7頁生效日期：2006年11月30日5.3特采申請單531使用時機：原材料或外發(fā)加工品等，經(jīng)品管部檢驗不合格發(fā)出IQC檢驗報告或成品不良批退 報告時，采購或PM（可依實際需求，提出特采申請。特采申請單（見附表一）5.4特采作業(yè)流程圖（見圖二）6. 作業(yè)內(nèi)容：6.1經(jīng)標(biāo)示后之不合格品未做出處理前不得使用，不合格品中非環(huán)保因素，必須完整保留“ROH”標(biāo)簽。6.2. 進料不合格品操縱：6.2.1. 若進料不合格，IQC人員將不符合事項記錄于IQC檢驗報告（一式三聯(lián)，第一聯(lián)為白色由采購存檔，第二聯(lián)為紅色交IQC,第三聯(lián)藍色交PMC連同不合格樣本交上司確認后，IQC在

5、相 應(yīng)物料上掛上待處理牌。將該檢驗報告的第一聯(lián)交采購部處理（注：若品管部判定為不可使用之物料則直接拒收處理，且將IQC檢驗報告第一聯(lián)交采購部）。采購部在收到該檢驗報 告后，應(yīng)盡快將處理結(jié)果回復(fù)給IQC。6.2.2. 不合格品處理方式：若進料檢驗不合格且生產(chǎn)需緊急使用時，由采購部提出特采申請、填好相應(yīng)特采申請單，交相關(guān)部門會簽；相關(guān)部門確定是否可特采及其方案，經(jīng)管代或主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可 予以特采。本公司無法裁決時可經(jīng)客戶或其代表確認（客供品則直接由客戶或其代表確認，不需 本公司會簽）。會簽后的特采申請單第二聯(lián)由采購部交 IQC處理，第三聯(lián)交PMC部處理。A. 若決定不合格品特采讓步直接使

6、用，IQC對該材料貼“特采”標(biāo)簽，注明直接讓步使用；取 掉待處理牌。B. 若決定不合格品特采由供應(yīng)商派人全檢或加工， 則由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商和加工選擇場所。IQC 填寫“特采”標(biāo)簽，注明特采方式（由供應(yīng)商全檢或加工），待處理牌仍放置原處待供應(yīng) 商處理。C. 若決定不合格品由本公司全檢或加工， 由PMC部安排制造部進行，且由品管部提供選不樣 板或由工程部提供加工方法。IQC填寫“特采”標(biāo)簽，注明特采方式（由我司制造部全檢或 加工）。取掉待處理牌。D. 相應(yīng)特采申請單的第二聯(lián)需由IQC整理歸檔。IPQC對特采料相關(guān)信息記錄于特采 物料追溯表，品管部對之統(tǒng)一治理并作為對供應(yīng)商的評價及對產(chǎn)品品質(zhì)的追溯。酬

7、華甲?數(shù)版本/次：C/0不合格品治理程序頁碼：第3頁共7頁生效日期：2006年11月30日E. 同P/0訂單的同一種物料分批進料時，若后批進料其不符合項與第一批進料相同時則按第一批特采后的處理方法執(zhí)行；若后批進料其不符合項與第一批進料不同時則按622條處理G若拒收則由采購部通知供應(yīng)商退貨。6.2.3. 供應(yīng)商全檢后不良品辦理退貨手續(xù)，全檢或加工品需由IQC重新檢驗，確定為合格則貼上相應(yīng)的“ IQC PASS標(biāo)簽，覆蓋原“特采”標(biāo)簽。不合格則貼上“ IQC不合格”標(biāo)簽，并做好相應(yīng)記錄。重檢后不合格依622.、條處理。6.2.4. 同物料連續(xù)二次（含）以上判退或出現(xiàn)重大品質(zhì)異常時按糾正和預(yù)防措施治

8、理程序處理。6.2.5. 如因本公司緣故，導(dǎo)致供應(yīng)商來料錯誤，IQC發(fā)出IQC檢驗報告，需總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn) 后方可入庫。該物料由IQC在該批物料外包裝上標(biāo)注“不可使用”或經(jīng)批準(zhǔn)的處理方法。倉庫 按相關(guān)程序處理。6.3. 樣機不合格處理：6.3.1 .樣機不合格QE在“樣機評審表”上詳細描述不合格，經(jīng)品管部經(jīng)理簽署意見后交工程修正。6.3.2. 修正后對之復(fù)檢直至合格為止。6.3.3. 若為當(dāng)前無法解決的問題，則由業(yè)務(wù)人員與客戶溝通經(jīng)同意同意后，業(yè)務(wù)回復(fù)品管，品管按此 執(zhí)行。6.4. 制程不合格品操縱6.4.1. 生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)覺來料不合格（或生產(chǎn)加工損壞）時，由制造部填寫廠內(nèi)退料單，退料時必須

9、分清來料壞與加工壞，以及環(huán)保狀態(tài)，環(huán)保材料必須在最小包裝上加上“ROHS標(biāo)簽，經(jīng)IQC確認IQC主管認可后，把不合格品退至物管部。6.4.2 .作業(yè)員自檢和互檢中發(fā)覺的不合格品需放入不合格標(biāo)識箱、架或規(guī)劃區(qū)內(nèi)以隔離，由制造部對不合格品進一步處理。監(jiān)督制程物料和產(chǎn)品（環(huán)保、品質(zhì)）標(biāo)識是否明確，4M1E是否有序運行，IPQC發(fā)覺不合格時登記于IPQC巡檢表，通知生產(chǎn)線改善，驗證改善無效則停線整頓，依糾正與預(yù)防措 施治理程序或環(huán)境物質(zhì)治理程序處理。QC老化QA發(fā)覺不合格時對不合格品予以標(biāo)識， 分不登記于QC時報表、老化試驗報告。若發(fā)覺連續(xù)性的不合格，立即開出品質(zhì)異常對 策書，對策部門按糾正與預(yù)防措施

10、治理程序處理。不合格品處理方式：6.4.4.1. 全檢、返工/返修：制造部主管或品質(zhì)拉長（含以上）可直接做出決定，由制造部負責(zé)完成， 品管部配合相關(guān)的檢驗工作。為保證不合格品得到有效操縱，不合格品須在修理機投入站或之酬華甲?數(shù)版本/次：C/0不合格品治理程序頁碼：第4頁共7頁生效日期：2006年11月30日前投入，不使未經(jīng)修理并檢驗合格的不合格品混入合格品中。若不合格品處理須做制程和技術(shù)變更則依工程變更治理程序處理，其處理包括在制品、在庫品和客戶手中的產(chǎn)品。6442 轉(zhuǎn)序：由生產(chǎn)提出，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理（含）以上人員同意方可執(zhí)行。644.3. 報廢：由物管部門提出，交制造部、品管部、工程部會審，會審人

11、員應(yīng)考量報廢的財務(wù)損失， 是否能拆分報廢或采取其它有效措施，然后交總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。6.4.5. 出現(xiàn)批量不合格品時，PE參與緣故分析，由對策部門按糾正與預(yù)防措施操縱程序要求在品 質(zhì)異常對策書上回復(fù)對策并執(zhí)行，直到緣故消逝，同意恢復(fù)生產(chǎn)為止。生產(chǎn)現(xiàn)場按措施處理， 品管部對其驗證、歸檔。6.4.6. 不合格品若需全檢或返工/修，返修后的不合格物料，由制造部門填寫廠內(nèi)退料單經(jīng) IQC確認，IQC主管以上人員認可后，把不合格品退至物管部，再由物管部按周、月、或季度等 形式集中整理填寫報廢申請單，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。6.5. 成品檢驗之不合格品：6.5.1. 成品檢驗時發(fā)覺不合格，QA在送檢單

12、上注明不合格現(xiàn)象且蓋 QAREJEC章，并將檢驗結(jié)果記錄入品檢記錄表中經(jīng)上司確認。制造部負責(zé)將之隔離。6.5.2. 成品不合格品處理方式：6.521. 不良樣本由PE維修，并以分析結(jié)果作生產(chǎn)指導(dǎo)。6.522. 全檢、返工，由QA判定，認可后交制造部返工，原則上成品不合格品需當(dāng)日處理。6.5.2.3. 全檢、返工的產(chǎn)品，因返工工藝較復(fù)雜或有特不要求時，由工程部出示相關(guān)的操作指導(dǎo)。由QC重新檢驗，QC拉長將不合格品的返工情況記錄于返工記錄表中，返工后的產(chǎn)品制造 部應(yīng)補齊批量數(shù)，送檢時需重填送檢單并附返工記錄表經(jīng)QA核對無誤對之復(fù)檢，檢驗結(jié)果記于品檢記錄表中，合格后入庫。6.5.2.4. 返工、返修后的不良物料按處理。6.5.2.5. 特采：制造部依照實際情況提出批成品的特采，必要時提交業(yè)務(wù)與客戶溝通經(jīng)得顧客同意， 總經(jīng)理或其授權(quán)