年度質(zhì)量管理、體系運(yùn)行考核評價(jià)表

1、附表3項(xiàng)目部年度質(zhì)量管理、體系運(yùn)行考核評價(jià)表被考核單位：CCS電站機(jī)電安裝項(xiàng)目部考核日期：2016年12月20日序 號分類考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分實(shí)得分1.質(zhì)里 目標(biāo)杜絕質(zhì)里事故。發(fā)生一般事故扣5分/次；較大事故扣10分/次。重大及 以上事故，f 臺決，考核為不合格，總分為75分。10102.不發(fā)生質(zhì)量事故瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)行為。瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)扣 10分。553.產(chǎn)品質(zhì)量控制有效投訴為零。有效投訴屬實(shí)扣4分/次。444.產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100%, 土建優(yōu)良率 86%以上，金結(jié)、機(jī)電安裝優(yōu) 良率93%以上，非水電和海外項(xiàng)目滿足合同約定。優(yōu)良率達(dá)不到1%扣1分。合格率達(dá)不到扣 6分。665

2、.組織 體系明確分管領(lǐng)導(dǎo)，有文件規(guī)定，并履行管理活動。無文件確認(rèn)扣2分，管理不到位扣1分。226.質(zhì)量、體系管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置滿足質(zhì)量控制要求，不能少于 2人，人員持證上崗。沒有設(shè)置部門扣 2分，少1人扣2分，未持證又無正當(dāng) 理由扣1分/次。227.崗位質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限明確，并形成文件。沒有形成正式文件溝通扣 2分。228.制度 體系質(zhì)量管理、檢查、考核、獎懲及工作制度健全，法律法規(guī)及其它要 求清單建立有效，并傳遞到相關(guān)場所。制度缺失1個(gè)方面扣2分，未傳達(dá)互相關(guān)場所扣 2分。449.責(zé)任 體系與機(jī)關(guān)部門、廠隊(duì)簽訂質(zhì)量責(zé)任書，笄考核兌現(xiàn)。未簽訂扣3分，少簽訂1個(gè)扣1分，未考核兌現(xiàn)扣 分。2 3

3、310.質(zhì)里貝任書考核考核合格以上得5分，不合格得。分。5511.教育 培訓(xùn)根據(jù)項(xiàng)目管理需要和人員技能情況分析，制訂教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組 織實(shí)施，形成記錄。無計(jì)劃扣2分，實(shí)施不足80%扣1分。2212.體系 運(yùn)行制訂、實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃、年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃，保持有效性。無計(jì)劃扣3分。有效性更新不足扣 2分。4413.項(xiàng)目組織內(nèi)審不少于 2次/年；內(nèi)、外審不發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)。不符 合項(xiàng)按期采取糾正/預(yù)防措施實(shí)施，資料閉合。內(nèi)審未開展扣4分。少1次扣2分，出現(xiàn)嚴(yán)重不符合1 項(xiàng)扣1分。糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，資料不閉合扣 2分/ 項(xiàng)。4414.年度至少1次組織管理評審工作，策劃輸入、輸出資料完整。未開展扣2

4、分，資料不完整扣1分。2215.收集業(yè)主方滿意度評價(jià)。并進(jìn)行分析與溝通。收集無記錄扣2分，資料無分析、利用、溝通各扣1分/項(xiàng)。2216.分包工程分包方經(jīng)營許可和資質(zhì)證明符合，并保持有效。查實(shí)1個(gè)單位不符合扣1分。2217.分包履約檢查、工程質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)每年不少于4次，保持記錄。少1次扣1分，檢查資料不全扣 2分。2218.分包隊(duì)伍配備專（兼職）質(zhì)檢人員，開展工作有記錄。沒有配備、建立質(zhì)檢人員名冊扣2分。記錄不全扣1分。2219.材料 設(shè)備配件 控制原材料、構(gòu)配件和設(shè)備檢驗(yàn)、驗(yàn)收記錄完整符合規(guī)定。檢驗(yàn)、驗(yàn)收記錄不全扣 1分做。3320.貯存、保管環(huán)境良好，檢查制度完善，并記錄。環(huán)境/、良扣2分。

5、2221.搬運(yùn)、標(biāo)識、防護(hù)滿足管理制度要求。搬運(yùn)、標(biāo)識、防護(hù)不滿足扣 1分/項(xiàng)。2222.施工 過程 控制項(xiàng)目實(shí)施有施工技術(shù)方案、質(zhì)量控制措施和實(shí)施檢查記錄。技術(shù)、 質(zhì)量等各類交底符合規(guī)定。未制訂扣2分/項(xiàng)；無清單和管理、檢查證據(jù)扣 1分/項(xiàng)。5523.特殊過程厘財(cái)B位/關(guān)鍵工序，識別建立清單、傳遞有記錄，控制未識別建立清單扣3分，無傳遞記錄、責(zé)任方簽字扣133符合程序，并具有相關(guān)責(zé)任方人員簽字認(rèn)可。分/項(xiàng)，控制不符合程序扣 2分。24.施工日志、施工記錄滿足記錄要求，定期分析總結(jié)利用成果。施工日志未建立扣 3分；記錄不全（人/設(shè)備/管理）扣1 分/項(xiàng)。3325.檢驗(yàn)試驗(yàn)和測量機(jī)構(gòu)健全，檢驗(yàn)試

6、驗(yàn)和測量委托機(jī)構(gòu)符合規(guī)定。機(jī)構(gòu)不健全或/、符合扣 1分。1126.檢驗(yàn)和測量設(shè)備送檢、自檢保持有效，臺帳、標(biāo)識和記錄滿足規(guī) 定。不滿足扣1分/項(xiàng)。1127.半成品、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)、記錄滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。不滿足扣1分/項(xiàng)。2228.施工工序質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行“三檢”制度規(guī)定。不滿足扣1分/項(xiàng)。2229.有計(jì)劃組織各類質(zhì)量檢查，綜合檢查每月不少一次。未組織檢查扣2分，少1次扣1分。2230.質(zhì)量問題處理滿足質(zhì)量問題處理責(zé)任追究相關(guān)規(guī)定，保持記錄。不符合規(guī)定扣2分，記錄不全扣1分/項(xiàng)。2231.質(zhì)里 活動開展質(zhì)量月活動，有文件安排、圖片和總結(jié)。未開展扣2分，資料不完整扣1分。2232.組織開展QC小組活動，每年不少于 1項(xiàng)有成果。未開展扣2分，無成果扣1分。2233.資料 管理監(jiān)督、錄入項(xiàng)目綜合管理系統(tǒng)資料齊全。錄入不規(guī)范扣2分，未閉合1份資料扣1分。3334.按時(shí)報(bào)送質(zhì)量報(bào)表等相關(guān)資料。不按時(shí)1次扣1分。22合 計(jì)10010035.加分項(xiàng)（10分）獲業(yè)主、公司以上質(zhì)量管理先進(jìn)表彰股份公司3分，業(yè)主2分，公司1分。036.樣板工程