環(huán)境管理體系-環(huán)境管理記錄表格

1、文件名環(huán)境管理記錄表格文件編碼頁 碼環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素作業(yè)場所產(chǎn)生的環(huán)境影響類 別水氣聲固廢塵資源其他文件名 環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼 HJAl006頁 碼262 環(huán)境問題外部投訴處理報告表投訴單位所在地聯(lián)系人投訴日期聯(lián)系電話或傳真投訴問題描述：接待或接收人： 日期：發(fā)生原因調(diào)查：調(diào)查人： 日期：改進(jìn)對策或處理意見：對策或意見編制審核批準(zhǔn)日期ISO印辦回復(fù)意見：回復(fù)人： 日期：文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJZL006頁 碼264重人環(huán)境因素登記表序號環(huán)境因素環(huán)境影響類 別水飛聲固廢土地資源其它擬制審核批準(zhǔn)生效日期文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJZL006頁 碼263環(huán)境因

2、素評價表組織的舌動、產(chǎn)品或服務(wù)場 所評價方法投 入 產(chǎn) 出 法投入產(chǎn)出環(huán)境因素環(huán)境影響整改措施責(zé)任人完成日期參與評價人簽名評價日期確認(rèn)文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAU06頁 碼265法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)一覽表序號法律、法規(guī)及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)名稱條款號登記日期備注擬制審核批準(zhǔn)日期文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAU06頁 碼266環(huán)境管理體系文件一覽表序號文件名稱文件編號備注文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼267體系文件發(fā)放登記表管理編號文件種類文件名稱文件號碼發(fā)放日期發(fā)放數(shù)量簽收備注文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼268體系文件修改(新增)頁

3、發(fā)放登記表文件類別文件編號頁次版本號頁數(shù)申請表號發(fā)放日期簽收環(huán)境管理手冊程序文件勵dS三級文件合計頁數(shù)文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼269失效文件回收及銷毀登記表序號文件編號頁碼合計份數(shù)失效原因回收日期銷毀日期備注文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2610環(huán)境記錄一覽表序號環(huán)境記錄名稱環(huán)境記錄編號使用部門保存期限備注擬制審核批準(zhǔn)生效日期文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2611不符合項(xiàng)目報告單審核員責(zé)任部門不符合項(xiàng)要素號不符合項(xiàng)分類主口 次口觀察現(xiàn)象：建議： 審核員簽字：責(zé)任部門確定糾正措施：預(yù)定完成日期： 年 月 日 部門負(fù)責(zé)人

4、簽字：糾正措施效果評價：完成日期： 年 月 日 審核員簽字：文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HHJAL006頁 碼2612環(huán)境事故報告事故發(fā)生場所環(huán)境負(fù)責(zé)人事故責(zé)任人事故發(fā)生時間是否違反相關(guān)法律法規(guī)是 否事故發(fā)生經(jīng)過簽名： 日期：事故發(fā)生原因簽名： 日期：解決方法及措施簽名： 日期：評定人評定部門報告日期管理者代表確認(rèn)文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2613環(huán)境審核記錄單序號受審部門審核時間審核人員審核要素觀察現(xiàn)象記錄文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2614管理評審記錄評審目的：評審時間：評審主持人：評審范圍：評審地點(diǎn)：評審內(nèi)容： 1體系文件的適用

5、性； 2法律、法規(guī)遵守情況； 3環(huán)境方針的適用性； 4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情況； 5環(huán)境管理體系的有效性和充分性； 6環(huán)境內(nèi)部審核的有效性； 7不符合、糾正和預(yù)防控制系統(tǒng)及其有效性。參加評審人員：評審過程簡要描述：評審結(jié)論：記錄人日期文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2615管理評審報告評審目的評審范圍評審時間評審地點(diǎn)評審綜述： (注：如不夠?qū)懀闪砀郊垙垺?編制審核批準(zhǔn)生效日期文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2616固體廢棄物處理登記表序號處理廢棄物名稱處理量處理日期經(jīng)手人簽名處理商文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼

6、2617環(huán)境管理方案實(shí)施檢查報告書No：環(huán)境因素發(fā)生部門整改措施相關(guān)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境負(fù)責(zé)部門環(huán)境責(zé)任人預(yù)定完成日期責(zé)任部門實(shí)施意見簽名日期ISO辦跟蹤實(shí)施結(jié)果及評價簽名日期環(huán)境管理者代表確認(rèn)意見簽名日期文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2618內(nèi)部信息交流記錄表交流主題交流方式交流地點(diǎn)提出人員簽名響應(yīng)人員簽名日 期 交流過程記錄 交流結(jié)果記錄人復(fù)核人填表日期文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2619法律、法規(guī)遵循情況評價表法律、法規(guī)、其他要求及環(huán)境識別適用對口遵循情況評價標(biāo)準(zhǔn)名稱條款來源部門或崗位完全遵循一般未達(dá)到要 求評價人員簽名環(huán)境管理者代表確認(rèn)評

7、價日期文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2620污水處理設(shè)備運(yùn)行情況檢吉表 月份日藥水泵磁力泵泄漏情況壓榨機(jī)改善措施期YESNOYESNOY1猖NOYESNO l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18鞏明“YES”表示正常，“NO”表示異常，當(dāng)出現(xiàn)異常情況時，必須要有改善措施，并將改善措施認(rèn)真進(jìn)行記錄。文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2621環(huán)境相關(guān)資料發(fā)放登記表序號資料名稱來源發(fā)放對象發(fā)放日期簽收文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2622環(huán)境管理方案評審報告環(huán)境管理方案對象(活動、產(chǎn)

8、品、場所、設(shè)施、服務(wù))：相關(guān)環(huán)境目標(biāo)：目標(biāo)與指 標(biāo)指標(biāo)：實(shí) 施內(nèi) 容責(zé)任部門責(zé)任者實(shí)施期限實(shí) 施狀 況目標(biāo)與指標(biāo)完目標(biāo)：成情況指標(biāo)：IS0辦審核意見環(huán)境管理者代表批示文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2623外部溝通聯(lián)絡(luò)表被聯(lián)絡(luò)單位資料本單位資料單位名稱單位名稱地址地址聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話傳真?zhèn)髡骐娮余]箱電子郵箱郵 編郵 編聯(lián)絡(luò)主題內(nèi)容情況簡述填表人簽名： 日期：被聯(lián)絡(luò)單位回復(fù)意見： 回復(fù)人簽名： 日期：文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL006頁 碼2624非受控文件發(fā)放登記表文件名稱文件編號發(fā)放日期數(shù)量管理編號備 注文件名環(huán)境管理記錄表格電子文件編碼HJAL0()6頁 碼2625計置器具檢定單(各類儀表檢定單)量具名稱精度規(guī)格編號出廠號：廠內(nèi)號：產(chǎn)地周期檢定日期使用部門檢定環(huán)境濕度溫度下次檢定時間檢定方法備注檢 定 記