質(zhì)量管理審查程序

1、文件類別質(zhì)量程序制訂日期2021.11.07發(fā) 行 章文件編號(hào)BQ-52-003版本次1.03 頁(yè)數(shù)4質(zhì)量治理審查程序修 訂 記 錄 摘 要項(xiàng) 次修訂日期修訂 頁(yè)次版本 變次修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述123核準(zhǔn)審查制 訂 者文件類別：品質(zhì)程序文件編號(hào)：003BQ-52-版 本：1.03文件名稱:質(zhì)量治理審查程序頁(yè) 次：1/4制訂日期：2021.11.071 .目的：定期對(duì)公司的質(zhì)量治理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審,以保證體系持續(xù)之適宜性、充分性及有效性.2 .范圍：適用于公司的質(zhì)量治理體系的評(píng)審工作,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審.3 .權(quán)責(zé)：總經(jīng)理-負(fù)責(zé)主持治理審查會(huì)議.治理代表-負(fù)責(zé)召集治理審查會(huì)議,并鉛總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)理治

2、理體系運(yùn)行情況,編寫相應(yīng)的評(píng)審 報(bào)告,糾正與預(yù)防舉措實(shí)施后的追蹤與驗(yàn)證工作,質(zhì)量負(fù)責(zé)人-負(fù)責(zé)CCC強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)品一致性審核,追蹤改善事宜.部門主管-有責(zé)任出席治理審查會(huì)議,報(bào)告相關(guān)對(duì)策執(zhí)行情形.4 .參考文件：4.1 矯正與預(yù)防管制程序4.2 持續(xù)改良管制程序5 .名詞說明：無6 .作業(yè)說明：6.1 作業(yè)流程：治理審查程序流程流程BQ-52-003-16.2 治理審查的方案6.2.1 年度治理審查方案6.2.2 一般情況下,治理審查每年進(jìn)行一次,于12月份對(duì)上年度的環(huán)境治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審.6.3 治理者代表于每年的23月份編制年度治理審查方案,提交總經(jīng)理審批.6.4 適時(shí)治理審查方

3、案6.4.1 在以下情況下,由總經(jīng)理提出,適時(shí)制定方案,適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的治理審查：6.4.2 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；6.4.3 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)；文件類別：品質(zhì)程序文件編號(hào)：BQ-52- 003版 本：1.03文件名稱：質(zhì)量治理審查程序頁(yè)次：2/4制訂日期：2021.11.076.4.4當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；6.4.5當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí),如認(rèn)證前的治理審查.6.4.6治理者代表編制適時(shí)治理審查方案,提交總經(jīng)理審批適時(shí)治理審查方案6.5 內(nèi)部稽核報(bào)告6.5.1 內(nèi)部質(zhì)量稽核結(jié)束后,治理代表應(yīng)于10日內(nèi)將稽核結(jié)果整理后呈報(bào)總經(jīng)

4、理.6.6 治理審查會(huì)通知6.6.1 治理代表應(yīng)于每一年定期召開質(zhì)量治理審查會(huì)一次,可采用口頭或書面方式通知參加治理審查會(huì)議,內(nèi)容應(yīng)包括：時(shí)間、地點(diǎn)、研討內(nèi)容及參加人員.6.6.2 質(zhì)量治理審查會(huì)議由總經(jīng)理主持,如遇總經(jīng)理出差期間那么由治理代表代理.6.7 治理審查內(nèi)容：6.7.1 上次治理審查會(huì)議之議決事項(xiàng)執(zhí)行情形檢討.6.7.2 本次或最近一次內(nèi)部質(zhì)量稽核與外部質(zhì)量稽核之不符合事項(xiàng)檢討及改善對(duì)策.6.7.3 質(zhì)量方針與目標(biāo)的績(jī)效審查及更新.6.7.4 質(zhì)量系統(tǒng)更新報(bào)告因新技術(shù)、新質(zhì)量理念或新市場(chǎng)策略的需求.6.7.5 重大不符合事項(xiàng)之審查如:重大質(zhì)量問題、矯正預(yù)防舉措.6.7.6 客戶回饋

5、如:重大客戶抱怨、滿意度調(diào)查6.7.7 資源需求鑒定6.7.8 流程績(jī)效及產(chǎn)品符合性檢討.6.7.9 CCC強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)品一致性審核.6.7.10 對(duì)體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)與產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì).6.7.11 預(yù)防和糾正舉措的狀況6.7.12 改良建議6.8 記錄6.8.1 各項(xiàng)決議需作成會(huì)議記錄,并由治理代表負(fù)責(zé)追蹤進(jìn)度及要求限期完成改善事宜,除將結(jié)果呈報(bào)總經(jīng)理外,并于下次會(huì)議時(shí)再提出檢討.6.8.2 對(duì)治理審查會(huì)議中不能結(jié)案的不適宜、不充分需要改良的事項(xiàng).必須再次提出矯正與預(yù)防措施,按?矯正與預(yù)防舉措程序?處理.直至結(jié)案為止.文件類別：品質(zhì)程序文件編號(hào)：BQ-52- 003版

6、 本：1.03文件名稱：質(zhì)量治理審查程序頁(yè) 次：3/4制訂日期：2021.11.076.9治理報(bào)告：6.9.1 治理者代表對(duì)治理審查的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),編寫治理審查報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理審批后,發(fā)至相關(guān)部部門.7.附件表單、記錄7.1 治理審查程序流程(BQ-52-003-1)7.2 治理審查方案(BQ-54-003 )7.3 治理( BQ-54-004 )文件類別：品質(zhì)程序文件編號(hào)：BQ-52- 003版 本：1.03義件名稱：質(zhì)量治理審查程序頁(yè)次：4/4制訂日期：2021.11.07流程 BQ-52-003-1 治理審查程序流程XX精密電子治理評(píng)審方案1 .評(píng)審目的、范圍：檢查體系的持續(xù)適宜性、有效性

7、和充分性,評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改良的時(shí)機(jī)和變更的W>< 02 .參加評(píng)審部門/人員：各部門主管及內(nèi)部審核人員3 .評(píng)審內(nèi)容：1、審核的結(jié)果,2、顧客反應(yīng),3、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,4、預(yù)防和糾正舉措的狀 況,5、可能影響質(zhì)量治理體系的變更,6、改良的建議.4 .各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門按上以評(píng)審的內(nèi)容準(zhǔn)備本部門的資料,以供治理評(píng)審之用6 .方案評(píng)審時(shí)間:BQ-54-0031.00制表: 治理評(píng)審報(bào)告1 .內(nèi)部質(zhì)量體系情況分析1.1 現(xiàn)狀分析 年 月日在治理者代表組織下進(jìn)行了公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作,根據(jù)ISO9001 : 2021標(biāo)準(zhǔn)要求全面覆蓋審核范圍,逐條逐項(xiàng)進(jìn)行了檢

8、查對(duì)照,共發(fā)出2份不符合報(bào)告,并責(zé)成相 關(guān)部門限期整改完畢.1.2 糾正或改正舉措：a要求各部門將內(nèi)部所有的文件及相關(guān)記錄進(jìn)行全面清理,將之前的文件或不符合貫標(biāo)要求的記錄按文件 限制程序和記錄限制程序予以去除或其他相關(guān)處理.b繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證內(nèi)審中開出的不符合項(xiàng)報(bào)告,要求整改部門增強(qiáng)全局意識(shí),認(rèn)真貫徹落實(shí)糾正及預(yù)防措限制 程序.c增強(qiáng)和提升治理層操作層人員素質(zhì),安排中層干部治理培訓(xùn),安排職工開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和質(zhì)量治理體 系的再培訓(xùn),以充分滿足本人力資源的需求,此項(xiàng)工作由人事部擬出相關(guān)方案,上月交總經(jīng)理審批.d發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),各部門應(yīng)立即限期整改完畢并跟蹤記錄,由工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)證.1.3 評(píng)價(jià)或初步結(jié)

9、論：a本公司質(zhì)量治理體系的運(yùn)行根本正常,逐步適應(yīng),有效果,充分性已經(jīng)表達(dá)出來.b我廠體系運(yùn)行至今未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,但仍有差距,通過改良方案進(jìn)一點(diǎn)整改,由工程部落實(shí).c目前或今后一段時(shí)間內(nèi),本廠的質(zhì)量治理體系無重大變化或調(diào)整.2 .本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況2.1 現(xiàn)狀：a質(zhì)量方針通過會(huì)議 文件等形式傳到達(dá)全體職工,正在努力實(shí)現(xiàn).b質(zhì)量目標(biāo):得益于體系的正確實(shí)施和各部門人員共同努力而得以實(shí)現(xiàn),在這一根底上將繼續(xù)努力保持和加強(qiáng)完成率,進(jìn)一步穩(wěn)固成果.2.2 糾正和改良舉措a要求各部門按質(zhì)量目標(biāo)的要求,保證質(zhì)量目標(biāo)完全實(shí)現(xiàn),b下一步應(yīng)該將質(zhì)量目標(biāo)分解到部門或個(gè)人,各部門制定相應(yīng)的考核制度,

10、2.3 評(píng)價(jià)或初步結(jié)論本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)正在努力實(shí)現(xiàn),目前或相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)暫無調(diào)整和更新.3 .產(chǎn)品和過程質(zhì)量趨勢(shì)3.1 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)本廠的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)中有升的總趨勢(shì),根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品合格率和顧客滿意率均到達(dá)了目標(biāo)設(shè)定值 , 不合格的產(chǎn)品不予交付使用,保證本公司的產(chǎn)品始終處于受控狀態(tài),特別是貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)后,本廠的產(chǎn)品質(zhì) 量進(jìn)一步提升.3.2 過程質(zhì)量趨勢(shì)由于本廠質(zhì)量治理體系建立之初,各種過程數(shù)據(jù)相對(duì)缺乏,各種數(shù)據(jù)都在相對(duì)積累中,今后初,我們采用統(tǒng)計(jì) 技術(shù)對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行分析,其產(chǎn)品過程處于受控之中,我們應(yīng)在以后的工作中,進(jìn)一步增強(qiáng)和充分應(yīng)用過程 限制原理提升產(chǎn)品質(zhì)量.3.3 評(píng)價(jià)或初步結(jié)

11、論本廠的產(chǎn)品質(zhì)量的總趨勢(shì)呈上升狀態(tài),過程質(zhì)量處于受控之中.4 .效勞質(zhì)量的滿意狀態(tài)和對(duì)用戶投訴的處理4.1 現(xiàn)狀分析本廠通過貫徹ISO9001 : 2021標(biāo)準(zhǔn)體系,效勞質(zhì)量意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),效勞質(zhì)量水平進(jìn)一步提升,并有專人負(fù) 責(zé)體系方面的工作,這在以前是重未有過的事情,通過效勞質(zhì)量滿意率的提升,增強(qiáng)和各部門的工作責(zé)任心, 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),本廠社會(huì)效益己有所表達(dá).4.2 糾正和改良舉措a今后凡出現(xiàn)用戶投訴情況,由銷售部將用戶投訴情況及時(shí)反應(yīng)到各相關(guān)部門,由工程部組織相關(guān)部門全權(quán) 處理,并將處理情況上報(bào)至總經(jīng)理b增強(qiáng)用戶投訴處理過程中的驗(yàn)證環(huán)節(jié),保證用戶滿意,通過糾正和改良增強(qiáng)用戶滿意,4.3 評(píng)價(jià)或

12、初步結(jié)論本廠效勞質(zhì)量的滿意度和用戶投訴處理情況有較大改善,目前尚未發(fā)生質(zhì)量事故和用戶大的投訴情況.5 .質(zhì)量治理體系的適宜性充分性和有效性評(píng)價(jià)5.1 現(xiàn)狀a本廠推行質(zhì)量體系之初,廠內(nèi)存在一些問題,與市場(chǎng)接軌意識(shí)不強(qiáng),目的不明確,對(duì)文件限制不知如何操作 質(zhì)量記錄不知如何正確填寫,程序不熟悉 不習(xí)慣,對(duì)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)不理解等問題.b通過內(nèi)審,廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門召開貫標(biāo)推動(dòng)會(huì),結(jié)合考核方法,強(qiáng)行內(nèi)部推廣實(shí)施,使各部門貫標(biāo)工作有 了較大的改變.c明確了各級(jí)人員各自的要求：對(duì)每個(gè)職工的要求,在運(yùn)行中,每個(gè)職工根本上都能熟悉并理解單位的質(zhì)量方針、目標(biāo),所在部門職能,并 明確了本人的質(zhì)量責(zé)任和權(quán)限,清楚

13、本人的工作所依據(jù)的文件,熟練掌握自己的工作技能.對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo),在運(yùn)行中,對(duì)最高治理者的要求是,批準(zhǔn)貫徹質(zhì)量方針,目標(biāo)及實(shí)施的方法,掌握單位各部門和 重要的接口方式,了解單位質(zhì)量體系根本情況和質(zhì)量工作狀態(tài),組織治理評(píng)審.部門領(lǐng)導(dǎo),對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)的要求是,明確理解質(zhì)量方針 目標(biāo),并熟悉本部門的質(zhì)量責(zé)任及相關(guān)質(zhì)量體系文件 和工作的接口,掌握本部門質(zhì)量體系運(yùn)行的工作情況,明確對(duì)下屬的工作接口 .部門工作人員,熟悉本崗位的責(zé)任,清楚工作所依據(jù)的文件,做好所需的質(zhì)量記錄,了解與本人有關(guān)的工作 接口,熟悉單位質(zhì)量體系文件和自己工作有關(guān)的局部,包括,質(zhì)量結(jié)構(gòu),質(zhì)量責(zé)任人等.5.2 糾正舉措a我廠在質(zhì)量體系運(yùn)行中,經(jīng)過全體職工的共同努力和大家的支持配合,根本上完成了我們前期的工作,成 績(jī)是肯定的.b還有很多工作還有不盡完善的地方,存在質(zhì)量記錄的使用,不完整,還有些表格沒有統(tǒng)一編號(hào),我們的質(zhì)量 手冊(cè)和程序文件在以后的工作中還有待進(jìn)一步完善.c我們根據(jù)質(zhì)量文件要求腳踏實(shí)地的去做好自己的工作,我廠將可以適應(yīng)市場(chǎng)任何變化的水平.6 .總結(jié)a本廠質(zhì)量治理體系的現(xiàn)狀是持續(xù)有效適宜和充分的.b