非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

1、非煤礦山企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告企業(yè)名 稱：* 有 限公司2021年11月目評(píng)人員自評(píng)組姓名崗位簽字組長(zhǎng)成貝外聘專家姓名評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書(shū)編號(hào)簽字企業(yè)名稱：* 企業(yè)地址： ： ： ：自評(píng)日期：年月日至年月日自評(píng)目的：1、依據(jù)?國(guó)家平安監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)非煤礦山平安生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知?安監(jiān)總管一 2021104號(hào),對(duì)我公司進(jìn)行 平安標(biāo)準(zhǔn)化治理體系進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審,評(píng)出公司平安標(biāo)準(zhǔn)化體系總體 運(yùn)行情況及達(dá)標(biāo)等級(jí)推薦.2、確定公司平安標(biāo)準(zhǔn)化與相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的符合性 及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效性,查找缺陷與缺乏,并提出糾正和預(yù)防 限制舉措,有效預(yù)防和限制事故的發(fā)生,為公司平安標(biāo)準(zhǔn)化系

2、統(tǒng)的 持續(xù)改良提供依據(jù).3、為專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展平安標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定提供依據(jù).自評(píng)范圍：磚瓦用黏土、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、平安治理 自評(píng)準(zhǔn)那么:1、?企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)?AQ/T9006-20212、?國(guó)家平安監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)非煤礦山平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知?安監(jiān)總管一 2021104號(hào)3、公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)主要參加人員：企業(yè)的根本情況：*成立于2021年11月7日,由*市場(chǎng)監(jiān) 督治理局頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,住所位于 * ,法定代表人* , 注冊(cè)資本*萬(wàn)元整,主要經(jīng)營(yíng)建筑材料批發(fā)零售、磚瓦用黏土、 彩石專、水泥石專、面包石專等.* 于年月日取得由*國(guó)土資源局頒發(fā) 的?采礦許可證?,地址位于* ,

3、有效期叁年,礦區(qū)面積為 *平方公里,生產(chǎn)規(guī)模為*萬(wàn)m/年.文件自評(píng)綜述:文件自評(píng)內(nèi)容主要包括各要素中的文件、記錄、臺(tái)賬等資料性 內(nèi)容.1、公司平安標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作有負(fù)責(zé)人及平安治理人員負(fù)責(zé), 創(chuàng)立過(guò)程包括平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)系列標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),對(duì)現(xiàn)有運(yùn)行 及治理情況進(jìn)行調(diào)查、分析及籌劃,確定公司的平安生產(chǎn)目標(biāo),按 照標(biāo)準(zhǔn)的要求,談?wù)摗⒕幹破桨矘?biāo)準(zhǔn)化體系文件、平安標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章 制度及平安標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行資料記錄,在經(jīng)討論、修改確定后予以發(fā) 布并實(shí)施、運(yùn)行；運(yùn)行中根據(jù)存在的問(wèn)題進(jìn)行了補(bǔ)充、完善、改良、提升.2、平安標(biāo)準(zhǔn)化文件資料根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,在總結(jié)和提煉公司治理積 淀的根底上,不斷完善公司平安治

4、理制度,目前形成了包括平安生 產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)治理、平安工作獎(jiǎng)懲、應(yīng)急治理等平安治理制度,認(rèn)真貫徹“以設(shè)備平安穩(wěn)定運(yùn)行保證平安生產(chǎn),以平安生產(chǎn)保人身平安的思想.有針對(duì)性的制定了各自的操作規(guī)程.平安標(biāo)準(zhǔn)化記錄、臺(tái)賬,以平安治理制度為原那么編制用于平安標(biāo)準(zhǔn) 化運(yùn)行中記錄、監(jiān)測(cè)、評(píng)審及跟蹤驗(yàn)證,是平安標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行見(jiàn)證和 支撐.法律法規(guī)符合性綜述：1、?國(guó)家平安監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)非煤礦山平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化建設(shè)工作的通知?安監(jiān)總管一 2021104號(hào)等有關(guān)要求,平安 領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織對(duì)適用于我公司平安生產(chǎn)法律法規(guī)及時(shí)進(jìn)行了 收集整理和補(bǔ)充完善,為公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法化奠定了良 好的根底

5、保證.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求、標(biāo)準(zhǔn)指定了各環(huán)節(jié)平安 治理人員；現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)綜述與?評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)?的符合情況、有效性、平安責(zé)任制 體系、平安文化、風(fēng)險(xiǎn)治理、平安生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)治理等：1、開(kāi)采作業(yè)過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行?小型露天采石場(chǎng)平安治理與監(jiān)督檢 查規(guī)定?.2、磚廠堅(jiān)持“平安第一,預(yù)防為主,綜合治理的平安生產(chǎn)方 針,制定了符合磚廠實(shí)際的文件化的平安生產(chǎn)目標(biāo)和方針,確定量 化的年度平安工作目標(biāo),并定期予以考核.磚廠制定年度平安工作 方案,以保證年度平安工作目標(biāo)的有效完成.磚廠制定了主要負(fù)責(zé) 人、各崗位的平安責(zé)任制.磚廠明確主要負(fù)責(zé)人為平安第一責(zé)任人, 成立了以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的平安領(lǐng)導(dǎo)小組,磚廠平安治理人

6、員均經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗3 .根據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)平安生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定,提取安 全生產(chǎn)費(fèi)用,專項(xiàng)用于磚廠的平安生產(chǎn).磚廠統(tǒng)一為從業(yè)人員繳納 個(gè)人意外傷害險(xiǎn).4 .磚廠制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理制度,明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和 準(zhǔn)那么,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,建立重大風(fēng)險(xiǎn)清 單,制定平安舉措,使風(fēng)險(xiǎn)限制在可接受范圍之內(nèi).5 .磚廠均制定了變更治理制度,在發(fā)生變更時(shí)嚴(yán)格履行變更程 序.當(dāng)發(fā)生變更時(shí),及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)清單.6 .磚廠均根據(jù)實(shí)際,制定適合本磚廠的各種平安治理制度和安 全操作規(guī)程并發(fā)放到各崗位,已經(jīng)組織員工學(xué)習(xí)平安治理制度和安 全操作規(guī)程.制定了制度、規(guī)程定期更新的制度,對(duì)已經(jīng)

7、制定的安 全治理制度和平安操作規(guī)程定期進(jìn)行更新.7 .磚廠制定了平安教育培訓(xùn)制度,依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定 和崗位需要,制定適宜的平安培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求,定期識(shí)別平安 培訓(xùn)教育需求,制定并實(shí)施平安培訓(xùn)教育方案.平安教育培訓(xùn)能夠 根據(jù)制定的平安培訓(xùn)教育方案實(shí)施并形成記錄.磚廠主要負(fù)責(zé)人和 平安生產(chǎn)治理人員已經(jīng)參加專門(mén)的平安培訓(xùn),經(jīng)平安監(jiān)管部門(mén)對(duì)其 平安生產(chǎn)知識(shí)和治理水平考核合格,取得了平安資格書(shū),每年按規(guī) 定參加年度再培訓(xùn).磚廠對(duì)新員工均進(jìn)行三級(jí)平安教育,培訓(xùn)合格 后才安排上崗.磚廠定期組織班組平安活動(dòng)并形成記錄參見(jiàn)平安檢 查活動(dòng),增強(qiáng)監(jiān)督檢查考核.自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況1、現(xiàn)場(chǎng)未配備消

8、防器材.整改情況：已經(jīng)購(gòu)置滅火器放置于現(xiàn)場(chǎng).2、設(shè)備實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)檔案填寫(xiě)不及時(shí).整改情況：已及時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄自評(píng)結(jié)論：公司平安標(biāo)準(zhǔn)化工作滿足?企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)?(AQ/T9006-2021)、?國(guó)家平安監(jiān)管總局關(guān)于步子增強(qiáng)非煤礦山 平安標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知?(安監(jiān)總管一 2021104號(hào))等要求, 自評(píng)得分68.7分.公司決定申請(qǐng)非煤礦山從業(yè)單位平安標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè),接 受考核機(jī)構(gòu)的考評(píng).元素分值明細(xì)表73?分值自評(píng)得分1.目標(biāo)與承諾100752.平安生產(chǎn)法律法規(guī)與治理制度70603.平安生產(chǎn)組織保證110804.危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)治理60405.平安教育與培訓(xùn)80556.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安治理50357.設(shè)備設(shè)施平安治理60308.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安治理1601359.職業(yè)健康平安治理502010.平安生產(chǎn)投入904211.平安檢查604012.應(yīng)急救援20513.事故治理302414.標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改良6046合計(jì)1000687折算合計(jì)68.7其他：公司自評(píng)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行了逐條整改完善,在今后的平安標(biāo) 準(zhǔn)化工作中重點(diǎn)需要做好以下工作：1、強(qiáng)化生產(chǎn)設(shè)施和平安設(shè)施治理,平安設(shè)施的檢修、維護(hù)應(yīng)與 生產(chǎn)同步,保證完好有效,切實(shí)發(fā)揮平安保證作用.2、開(kāi)展全員平安培訓(xùn),提升平安治理人員的整體素質(zhì).3、