雙重預防體系建設實施方案

1、雙重預防體系建設實施方案 雙重預防體系建設實施方案 為了完善公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理工作，經公司安全領導小組研究決定，從即日起公司依照淄博市小微企業(yè)安全生產雙體系建設（機械行業(yè)）對公司雙體系運行進行調整，特制訂本方案。 一、工作目標 2021 年 12 月 20 日前，依照山東省小微企業(yè)相關標準，全面完善全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設，通過風險點修訂和危險源全面辨識，全面分析公司設施設備及生產活動存在的風險；通過安全風險評估、分級管控使任何安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕企業(yè)生產安全事故的發(fā)生；完善安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、

2、提高；完成第三方中介服務機構達標驗收，并有效運行。 二、組織機構保障 為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司調整了雙體系建設領導小組。 組長：xxx 副組長： 成員： 具體工作分工 1、主要負責人 xxx：全面負責雙體系建設；保證人力、物力、財力 的到位。 2、分管負責人 xxx ：具體負責協(xié)調雙體系建設的各項工作。 3、各部門（車間）負責人：具體負責本部門范圍內雙體系建設的各項工作，負責組織本部門范圍內風險識別，風險評價。 4、崗位（員工）：具體負責本崗位雙體系建設的各項工作，負責組織本崗位范圍內風險識別，風險評價。 三、實施步驟和工作任務 （一）動員部署與培訓學習階段 1、公司雙體系建設

3、領導小組布置調整任務與分工。落實相關體系建設組織機構人員責任，同時對車間員工深入宣傳，布置雙體系建設的有關內容學習。（責任人 xxx2021 年 10 月 5 日前） 2、教育培訓。 第一階段：公司結合公司中層以上進行全面系統(tǒng)培訓，落實雙體系建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。（責任人：xxx 完成時間：2021 年 8 月 8 前日） 第二階段：組織全員系統(tǒng)學習體系文件，即：山東省雙體系建設的通則、細則和指南，學習本行業(yè)標桿企業(yè)體系建設相關知識。（責任人：xxx 完成時間：2021 年 11 月 10 日前） 第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司

4、全體員工講解雙體系建設的重要性，落實達標驗收及省平臺運行相關工作安排，系統(tǒng)學習雙體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管 控及隱患排查。 （責任人：xxx 完成時間：2021 年 11 月 12 日前） （二）風險分級管控實施階段 1、依據雙體系運行中發(fā)現問題及上級最新制度要求修訂體系作業(yè)指導書。 要求：依照企業(yè)實際情況，依照小微企業(yè)標準，編制符合企業(yè)自身特點的風險分級管控作業(yè)指導書和隱患排查治理作業(yè)指導書，依據通則和細則要求，調整兩個指導書，完善雙體系工作的"技術標準'。（責任人：xxx 完成時間：2021

5、年 10 月 15 日前） 2、風險點、辨別危險源 要求：排查公司是否根據統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風險點進行確定，然后辨識危險源是否與實際相符。 具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險源并進行辨識。 各車間根據各自職責分別對所管轄的設施設備、作業(yè)活動分別進行風險分析并報安全生產辦公室，安全生產辦公室根據匯總情況組織人員修訂工作危害風險（jha）評價表、安全檢查分析（scl）評價表并對修訂的管控措施、風險分級情況進行評審。 （責任人：各車間主任 完成時間：2021 年 10 月 15 日前） 3、風險點、危險源清單 要求：排查公司是否由崗位、班組、車

6、間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領導小組指定專門人員進行整理，修訂公司的風險點、危險源清單（統(tǒng)計表）。（責任人：xxx 完成時間：2021 年 11 月 15 日前） 4、公司評價小組：修訂風險分級控制層級。針對風險評價結果和在實施細則中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分；按照公司、車間、班組層次進行分級并結合風險矩陣辨識出的危險源，形成風險分級管控清單并進行評審。（責任人：xxx 完成時間：2021年 11 月 18 日前） 5、修訂管控措施。結合小微企業(yè)相關規(guī)范，從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面根據實際情況修訂具體

7、管控措施（結合評價表進行修訂）形式風險控制措施清單并進行評審。（責任人：xxx 完成時間：2021 年 11 月 18 日前） （三）隱患排查治理實施階段 1、調整隱患排查治理小組：成員要涵蓋從總經理到員工所有層級，切實做到全員參與隱患排查治理工作并落實公司雙重預防體系責任制對隱患排查工作的要求。（責任人：xxx 完成時間：2021 年 11 月20 日前） 2、依據風險點及風險分級管控內容修訂隱患排查項目清單，并形成隱患排查計劃。依據排查計劃結合風險控制措施，修訂企業(yè)的隱患排查標準，結合各項管控措施修訂隱患排查各種查檢表格，（班組級檢查表、車間檢級查表、公司綜合檢查表等各項檢查表），與風險點

8、、風險分級管控符合，實現隱患排查標準、內容、頻次明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。（責任人：xxx 完成時間：2021 年 8 月 18 日前） 3、隱患排查的實施：各車間班組按照指隱患排查治理指導書和標準檢查表開展隱患排查；組織相關部門和人員開展全面排查；按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，完善隱患排查記錄相關臺賬等。（責任人：xxx 完成時間：2021 年 12 月 5 日前） 4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，完善臺賬(形成隱患排查登記表，各種安全檢查表，隱患排查記錄，隱患整改管理臺賬等一系列的文字記錄）。（責

9、任人：xxx 完成時間：2021 年 12 月21 日前形成閉合管理體系） （四）整理鞏固體系成果 完善雙重預防體系實施方案、修訂兩個作業(yè)指導書、規(guī)范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、員工培訓、考核獎懲及隱患排查治理過程各項臺賬檔案，對成果進行階段性整理、歸檔。完成雙體系文件匯編及"一企一冊'階段性成果，隱患排查初步形成閉環(huán)管理。（責任人：xxx 完成時間：2021 年 12 月 25 日前） 四、保障措施和相關要求 （一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要提高到全公司的高度上來，各車間班組務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。 （二）配合聯動、積極推進。各車間班組要按照"誰負責誰監(jiān)管，一崗雙責'的原則，抓好所管部門內雙體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司各部門要動員職工參與風險分級管控和隱患 排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。 （三）細