內(nèi)審及管理評(píng)審記錄

1、深圳市電精科技有限公司2016年度內(nèi)部審核方案保存期限：2年編號(hào)：IAC-D8.2.2-03編制日期：2016.01.13、目的：督促各部門(mén)完善體系，驗(yàn)證體系運(yùn)行的充分性、符合性、有效性。二、范圍：涉及體系的各個(gè)部門(mén)，包括公司下屬 5個(gè)部門(mén)，以及總經(jīng)理、管理者代表等。三、審核依據(jù)：ISO9001:2008、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、顧客及相關(guān)方的要求、法律法規(guī)等。四、審核小組成員：由內(nèi)審員組成，可以包括部分見(jiàn)習(xí)人員、技術(shù)專(zhuān)家，每次審核前由辦公室通過(guò)審核計(jì)劃確定并上報(bào)審核小組成員及分工。五、審核日期、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)：部門(mén)日程2016年地點(diǎn)備注123456789101112最高管理層OOOOOO辦公室O

2、OOOOO辦公室OOOOOO辦公室OOOOOO業(yè)務(wù)部OOOOOO辦公室OOOOOO倉(cāng)庫(kù)OOOOOO倉(cāng)庫(kù)OOOOOO工程部OOOOOO辦公室OOOOOO技術(shù)部OOOOOO辦公室OOOOOO注：。表示計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施日期，表示實(shí)際內(nèi)審實(shí)施日期。1）每次內(nèi)審持續(xù)時(shí)間為 23個(gè)工作日。2）審核結(jié)束后，5個(gè)工作日內(nèi)向管理者代表提交審核報(bào)告。備注:編制： 馬光輝審核： 吳壽江批準(zhǔn)：宋昆華深圳市電精科技有限公司保存期限：2年2016年03月內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：IAC-D8.2.2-04生效日期：2016.03.15一、目的：評(píng)價(jià)各部門(mén)體系運(yùn)行是否符合策劃的安排，得到有效實(shí)施與保持，督促各部門(mén)完善體系，驗(yàn)證體系運(yùn)

3、行的充分性、符合性、有效性。二、范圍：1、涉及綜合體系的各個(gè)部門(mén)，包括公司下屬 5個(gè)部門(mén)，以及總經(jīng)理、管理者代表等崗位；2、涉及公司所有產(chǎn)品、項(xiàng)目及過(guò)程的運(yùn)營(yíng)。三、審核依據(jù)：1、GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求；2、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；3、顧客及相關(guān)方的要求、合同協(xié)議、法律法規(guī)等。四、審核小組成員：組長(zhǎng)/內(nèi)審員：組員/內(nèi)審員：五、審核日期、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)：1、審核日期：05月18日至05月19日，具體日程安排見(jiàn)下表。2、審核地點(diǎn)：根據(jù)審核內(nèi)容確定，通常在各部門(mén)辦公區(qū)或工作現(xiàn)場(chǎng)。3、各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)審核日程提前做好準(zhǔn)備，如遇特殊情況請(qǐng)?zhí)崆鞍才?，確實(shí)需要變更審核計(jì)劃，請(qǐng)?zhí)崆巴ㄖ獙?/p>

4、核組。4、希望各部門(mén)在15個(gè)工作日之內(nèi)，完成不符合報(bào)告的整改，并附書(shū)面糾正措施證據(jù)，交審核組確認(rèn), 關(guān)閉不符合報(bào)告。5、在現(xiàn)場(chǎng)審核提出的不合格報(bào)告的糾正措施確認(rèn)之后5個(gè)工作日內(nèi)，審核組發(fā)出審核報(bào)告，經(jīng)公司最高管理層審批后，分發(fā)各部門(mén)存檔。受審核部門(mén)王要審核內(nèi)容審核時(shí)間審核員最高管理層4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.52016.05.188: 009: 00辦公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、6.3、8.2.2、8.4、8.52016.05.189: 0012

5、: 00業(yè)務(wù)部4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、7.2、7.4、7.5.5、8.2.1、8.3、8.4、8.52016.05.1814: 0016: 00倉(cāng)庫(kù)4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.5.5、8.3、8.4、8.52016.05.1816: 0018: 00工程部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52016.05.198: 0012: 00技術(shù)部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.4.3

6、、7.5、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52016.05.1914: 0017: 30編制： 馬光輝審核： 吳壽江批準(zhǔn)：宋昆華臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司編號(hào)：IAC-D8.2.2-01內(nèi)審檢查表部門(mén)：辦公室部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5. 35. 4. 1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到辦公室建立什么 目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？ 如達(dá)不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致? 是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi) 展開(kāi)分解？方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，精益求

7、精。目標(biāo)：目 標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率 100%,培訓(xùn)率 98%顧客滿意度90%o辦公室目標(biāo)：培訓(xùn)率 100%文件和記錄檢查1次/3個(gè)月，目標(biāo)指標(biāo)檢查> 1次/3個(gè)月達(dá)不到要求采取的措施 :1積極督促參與培訓(xùn)的部門(mén)，2必要時(shí)進(jìn)行考核 3對(duì) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)建 賬受控發(fā)放4要求各部門(mén)根據(jù)文件要 求的記錄樣式執(zhí)行 5定期對(duì)各部門(mén)文 件進(jìn)行檢查，組織各部門(mén)每季度進(jìn)行 一次目標(biāo)指標(biāo)檢查。6、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題 由責(zé)任部門(mén)整改。質(zhì)量目標(biāo)與方針保持一致.已展開(kāi)分解.4. 15. 5. 15. 5. 3本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù) 責(zé)哪些過(guò)程的控制？部門(mén)及供銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是 什么？請(qǐng)問(wèn)在

8、相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信 息的溝通渠道？采用什么方式和什么 手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與 其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否 清楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系， 并保持其運(yùn)行、改進(jìn)。負(fù)責(zé)文件控制、 記錄控制；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織管 理評(píng)審；負(fù)責(zé)人力資源的管理，包括 崗位設(shè)置和定員定編，人員能力的確 認(rèn)，質(zhì)量意識(shí)的形成和教育培訓(xùn)工作； 配合管理者代表組織內(nèi)部審核保持其 運(yùn)行、改進(jìn)。對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行登記， 提供了文件接收記錄。提供了文件分 發(fā)記錄，對(duì)編寫(xiě)的文件，進(jìn)行了下發(fā)

9、。 一般采取開(kāi)會(huì)形式進(jìn)行溝通 各部門(mén)職責(zé)理順，對(duì)接清楚編制/日期：審批/日期：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)備注檢查內(nèi)容檢查記錄4. 2. 34. 2. 4為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了 那些規(guī)定？文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對(duì) 文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？公司是否對(duì)文件的評(píng)審、修改和更新 有書(shū)面的規(guī)定？修改更新的文件是否 要重新批準(zhǔn)？能否提供文件的控制清單？文件是否有發(fā)放記錄？公司受控文件是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？外來(lái)義件如何控制？作廢義件如何控制？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭 丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要 借

10、閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短 時(shí)間內(nèi)（一般在 3分鐘內(nèi)）即可查到 所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？ 超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？5. 6公司進(jìn)行管理評(píng)審的目的是什么？誰(shuí)主持管理1審工作？評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間？請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程 序進(jìn)行？請(qǐng)出示這次管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審（紀(jì)要）和管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審的依據(jù)（輸入）是什么？輸 出是什么？管理評(píng)審的有關(guān)記錄（包括管理評(píng)審 計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾正、預(yù)防、改 進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄）由誰(shuí)保管？保 存期多長(zhǎng)時(shí)間？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控 制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。按照 要求編制了文件控制程序及記錄

11、 控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦公室 編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文 件各部門(mén)編制， 各部門(mén)經(jīng)理審核，管代 批準(zhǔn)；第三層次文件各部門(mén)相關(guān)人員編 制，部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定， 需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控 文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。是。提供了文檔柜以方便很快檢索。辦公室保存所有記錄的空白表格，列出記錄清單，規(guī)定記錄的歸口部門(mén)和保存 期限。超過(guò)保存期， 經(jīng)管代同意方可作 銷(xiāo)毀處理。未發(fā)生6. 2是否為滿足公司發(fā)展、個(gè)人成長(zhǎng)，必 須具備的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的 培訓(xùn)要求？并根據(jù)公司確

12、定的培訓(xùn)需 要是否安排計(jì)劃？公司是否注重能力（如技術(shù)能力、管 理、交往等能力）培訓(xùn)？是否注重意 識(shí)（參與意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)）培訓(xùn)？在 實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知 識(shí)、意識(shí)和能力？公司對(duì)所開(kāi)展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行 評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法（包括考核 實(shí)例、觀察、問(wèn)卷等）是否有效、適 宜？公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？8. 2. 2公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？ 進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？ 進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi) 容？涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些 部門(mén)？查內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。對(duì)內(nèi)審員有何要求？?jī)?nèi)審實(shí)施情況：a）查日程安排；b）查內(nèi)審檢查表；c）查內(nèi)審報(bào)告； d）查不符合報(bào)

13、告提供了 2014年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn) 行。每月把各部門(mén)的培訓(xùn)記錄收上來(lái)。培訓(xùn)文件有質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，安裝線操作規(guī)程等，提供了各部門(mén)的培訓(xùn)簽到 表。培訓(xùn)過(guò)后進(jìn)行了有效的評(píng)價(jià)，考試 來(lái)核實(shí)培訓(xùn)的有效性.并將記錄統(tǒng)一交 到了辦公室歸檔.目的：確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求是否一致。確認(rèn)質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施和保持.根據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程的控制和產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量等進(jìn)行審核，會(huì)涉及到產(chǎn)品技術(shù)部，工程部.內(nèi)審員：不可以審核自己的工作.對(duì)審核 工作保持客觀和公正性.做好日程安排， 內(nèi)審檢查記錄以及不合格項(xiàng)整改報(bào)告 等記錄.深圳市電精科技有限公司編號(hào)：IAC-D8.2.2-01內(nèi)審檢

14、查表部門(mén)：業(yè)務(wù)部部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5. 35. 4. 1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一 致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和 框架內(nèi)展開(kāi)分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，精益求精。公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%,培訓(xùn) 率98%,顧客滿意度90%業(yè)務(wù)部目標(biāo)：合同評(píng)審率100%.合同履約率100%.采購(gòu)原材料合格率95%.顧客滿意度>90%.評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量是否能滿足客戶(hù)要 求.如達(dá)不到則

15、進(jìn)行產(chǎn)品分析，持續(xù)改進(jìn)， 采取措施：1、對(duì)特殊合同通過(guò)書(shū)面合同審批 進(jìn)行評(píng)審；2、一般合同由銷(xiāo)售人員根據(jù)庫(kù)存和產(chǎn)量自行 評(píng)審。3、誠(chéng)信為本，建立良好的供需關(guān)系；4、工作人員要有良好的工作態(tài)度和責(zé)任心5、嚴(yán)格執(zhí)行材料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范原材料入廠檢驗(yàn) 制度，保證原材料的符合性。6、供方調(diào)查，確定合格供方。7、定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查；8、通過(guò)了解顧客在安裝、調(diào)試運(yùn)行及使用等過(guò)程中的需求，進(jìn)行電話或現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，提高顧 客的滿意度。保持一致.已展開(kāi)分解.4. 15. 5. 16. 5. 3本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？部門(mén)及供銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否

16、建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息的溝通渠道？采用什么方式和 什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn) 行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順， 與其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口 是否清楚？業(yè)務(wù)部人員需協(xié)助管理者代表認(rèn)真貫徹實(shí)施 管理體系，保持體系的正常運(yùn)行以及記錄.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的評(píng)審.包括與顧客溝通和妥善處 理顧客反饋意見(jiàn)； 負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)價(jià)，在總經(jīng)理授 權(quán)的情況下簽定合同/訂單。并建立和保存合 同/訂單及其評(píng)審、修訂的記錄；配合采購(gòu)物 資的進(jìn)貨驗(yàn)證.負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè) 量.一般采取開(kāi)會(huì)形式進(jìn)行溝通各部門(mén)職責(zé)分配清晰，對(duì)接清楚編制/日期：審批/日期

17、：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.3、4.2.4、為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法 和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、 損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要借 閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間 內(nèi)即可查到所需要的記錄？質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超 過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以 控制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。 按照要求編制了 文件控制程序及記錄控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn) 行登記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量 手冊(cè)辦公室編制，管

18、代審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)；程序文件各部門(mén)編制，各部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件 各部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審 核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批 準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng) 標(biāo)識(shí)。外來(lái)義件由辦公室確認(rèn)后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo) 毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印 章。是。提供了文檔柜以方便很快檢索。辦公室保存所有記錄的空白表格，列出記錄清單，規(guī)定記錄的歸口部門(mén)和 保存期限。超過(guò)保存期，經(jīng)管代同意 方可作銷(xiāo)毀處理。7. 2對(duì)顧客的要求如何確定？顧客的要求都 包括哪些方面的內(nèi)容？是否已形成文 件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都包括 什么內(nèi)容？與產(chǎn)品有關(guān)

19、的要求的評(píng)審在什么時(shí)間進(jìn) 行？評(píng)審達(dá)到什么目的？如果顧客的要 求沒(méi)有形成文件，如何確認(rèn)？如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，如何及時(shí)更 改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān) 部門(mén)？如果對(duì)每一訂單或合同無(wú)法進(jìn)行評(píng)審， 是否對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的信息進(jìn)行評(píng)審，如對(duì) 產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品廣告等進(jìn) 行評(píng)審？是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何 措施的記錄？抽查 2份記錄。在產(chǎn)品銷(xiāo)售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了 解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)行溝 通？對(duì)于顧客的問(wèn)詢(xún)、咨詢(xún)、合同或訂單的 處理及修改，如何與顧客溝通？對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的 投訴和抱怨等，如何安排與顧客進(jìn)行溝 通？以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí) 施

20、？能否提供有關(guān)證據(jù)？對(duì)與產(chǎn)品相關(guān)的要求進(jìn)行確定，評(píng) 審.顧客會(huì)有如何交付，交付后如何 開(kāi)展工作等方面的內(nèi)容和要求.有協(xié)議文件合同。抽樣檢查每項(xiàng)接受的合 同（書(shū)面、口頭均可）都明確了顧客 隱含和必須履行的要求，對(duì)產(chǎn)品要求 的評(píng)審是通過(guò)大家會(huì)議討論的方式 進(jìn)行的，對(duì)口頭定貨如何進(jìn)行評(píng)審由 供銷(xiāo)人員評(píng)價(jià)即可 有記錄。采用展銷(xiāo)會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧 客介紹（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相 關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。業(yè)務(wù)部對(duì)顧客的電話合同、口頭訂 單、傳真等方式的詢(xún)問(wèn)和咨詢(xún)（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），及時(shí)做了解答并記錄，暫時(shí)不能解答的， 詳細(xì) 記錄了顧客的名稱(chēng)和聯(lián)系方式， 會(huì)同 相關(guān)部門(mén)研究后答復(fù)。各部門(mén)接收

21、到顧客反饋的信息或投 訴應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄顧客信息反 饋表，并處理用戶(hù)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的投 訴，妥善解決各種問(wèn)題。與顧客溝通的工作均實(shí)施，并且有實(shí) 施記錄。7. 5. 4有無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了 標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是 否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告？無(wú)客戶(hù)資產(chǎn)7. 5. 5從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到顧客手中這一 過(guò)程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的 質(zhì)量？對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，運(yùn)輸過(guò)程中輕拿 輕放，做好了防潮、防雨、防曬等措 施，防止產(chǎn)品受損。裝車(chē)前都會(huì)進(jìn)行 清潔，并檢查其是否有漏雨，潮濕等 現(xiàn)象，這塊倉(cāng)庫(kù)人員有記錄 .8. 2. 1公司通過(guò)什么方式收集顧客滿意或不滿

22、意的信息？顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些 內(nèi)容？對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析， 找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系的依據(jù)？業(yè)務(wù)部每年至少一次對(duì)顧客進(jìn)行調(diào) 查，以顧客滿意度調(diào)查表的形式 對(duì)顧客滿意的監(jiān)視、測(cè)量進(jìn)行評(píng)估 . 會(huì)設(shè)計(jì)到產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品售后服務(wù)等 內(nèi)容.暫無(wú)顧客投訴。7. 4對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度？ 如何對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng) 價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn) 是什么？出示公司的合格供方清單，這份清單是 否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的 供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？抽查2個(gè)供方評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公 司制定

23、的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供 方清單核對(duì)。抽查2份采購(gòu)文件（包括采購(gòu) 0合同、 采購(gòu)計(jì)劃等文件資料）是否明確地規(guī)定 了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、 價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否 包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、過(guò)程、設(shè)備、人員等的要求？這些米購(gòu)文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前 是否經(jīng)授權(quán)人審批？公司是否規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方 式、內(nèi)容和手段？公司是否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)的 情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對(duì)采購(gòu) 產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？ 如有，公司在采購(gòu)文件中是否對(duì)擬驗(yàn)證 的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？對(duì)質(zhì)量有影

24、響的原材料、包裝材料、 外購(gòu)件、輔料的供方，制定了評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則和評(píng)價(jià)方式。并按準(zhǔn)則進(jìn)行選擇、 評(píng)價(jià)提供了供應(yīng)商調(diào)查表及評(píng)價(jià)表， 從質(zhì)量、產(chǎn)品種類(lèi)、產(chǎn)品環(huán)保、安全、 服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng) 價(jià)。合格的列入合格供應(yīng)商名單。抽查清單中兩家供應(yīng)商的評(píng)價(jià)情況， 評(píng)價(jià)內(nèi)容與準(zhǔn)則相符。評(píng)價(jià)后采取每年重新評(píng)價(jià)以確保供 應(yīng)商符合要求。米購(gòu)信息體現(xiàn)在米購(gòu) 計(jì)劃、清單，抽取適當(dāng)數(shù)量采購(gòu)文件 查閱采購(gòu)信息完整、準(zhǔn)確“規(guī)格、型 號(hào)、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等”，抽查近期采購(gòu) 產(chǎn)品，無(wú)由于采購(gòu)信息不充分而形成的采 購(gòu)不良品。供應(yīng)商調(diào)查表包含了對(duì)對(duì)方質(zhì)量管 理體系、過(guò)程、設(shè)備及人員的要求。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證有規(guī)定形成了文 件，按規(guī)

25、定進(jìn)行了采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證， 包括外購(gòu)產(chǎn)品。采購(gòu)文件發(fā)放之前由管代審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)。文件規(guī)定由技術(shù)部在公司實(shí)施進(jìn)貨 驗(yàn)證；或由顧客在公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 至今顧客無(wú)此類(lèi)要求。深圳市電精科技有限公司編號(hào)：IAC-D8.2.2-01內(nèi)審檢查表部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5. 35. 4. 1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到倉(cāng)庫(kù)建立什么目 標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？ 如達(dá)不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi) 展開(kāi)分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，精

26、益求精。公司質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)：目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%,培訓(xùn)率98%,顧客滿意度90%o目標(biāo)：倉(cāng)庫(kù)帳、物相符率95%.庫(kù)存貨物非正常損壞率 0%1、達(dá)不到要求采取的措施：完善帳 務(wù)管理制度，對(duì)出入庫(kù)的材料及 成品進(jìn)行有效控制。2、對(duì)保管員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉材料及 記帳3、加強(qiáng)貨物防護(hù)；定期統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，并協(xié)助供銷(xiāo)、安裝等 部門(mén)控制庫(kù)存量。質(zhì)量目標(biāo)與方針保持一致。4. 15. 5. 16. 5. 3本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù) 責(zé)哪些過(guò)程的控制？部門(mén)及供銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是 什么？請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信 息的溝通渠道？采用什么方式和什么 手段達(dá)到溝通和

27、理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與 其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否 清楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持其運(yùn)行、改進(jìn)。做到全員參與 .主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)以及7.5.5產(chǎn)品防護(hù)，運(yùn)輸方面的控制。職責(zé)：做到賬物相符，庫(kù)存貨物非正常無(wú)損壞發(fā)生。出現(xiàn)問(wèn)題后-般通過(guò)會(huì)議形式進(jìn)行溝 通。交接清楚，無(wú)推諉現(xiàn)象發(fā)生。編制/日期：審批/日期：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4. 2.24. 2.3為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了

28、適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭 丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要 借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短 時(shí)間內(nèi)（一般在 3分鐘內(nèi)）即可查到 所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？ 超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制， 記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。按照要求編 制了文件控制程序及記錄控制程序， 對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦公室編制，管代審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門(mén)編制，各部 門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各 部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管代 批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放 有記錄，

29、受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。外來(lái)義件由 辦公室確認(rèn)后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量， 辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時(shí)收 回并銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留” 印章。倉(cāng)庫(kù)人員均有做好入庫(kù)和出庫(kù)明細(xì)表，有 至少一年的保存記錄，檢索非常方便7. 5. 3公司采用何種方法在安裝和服務(wù)動(dòng)作 的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什么情 況卜可以不標(biāo)識(shí)？什么情況下具后可追溯性要求？在有 可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄惟 一標(biāo)識(shí)？車(chē)間采用何種方法在安裝和服務(wù)運(yùn)作 的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)以及合格狀態(tài)是 否標(biāo)識(shí)？劃分了成品和不良品存放區(qū)，并做了標(biāo)識(shí).倉(cāng)庫(kù)內(nèi)也有合格品和不合格產(chǎn)品存放地以 及報(bào)廢材料存放區(qū)等均已做了

30、標(biāo)識(shí).后可追溯性的產(chǎn)品過(guò)程中不需要標(biāo)識(shí).產(chǎn)品在整個(gè)安裝.監(jiān)視和測(cè)量中均有做標(biāo)識(shí)，并記錄廣品不良等記錄.在廣品原材料庫(kù)， 半成 品，以及成品一直到倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品在每一區(qū) 均有標(biāo)識(shí).7. 5. 5對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是否進(jìn)行和必要的標(biāo) 識(shí)？車(chē)間對(duì)原材料、輔助材料、零部件、 半成品、成品在搬運(yùn)中采用什么方法 和手段防止產(chǎn)品損壞？對(duì)搬運(yùn)工具是 否維護(hù)？對(duì)搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培訓(xùn)， 使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存應(yīng)注意哪些事項(xiàng)，如 何控制？對(duì)成品進(jìn)行了防護(hù)措施，以確保其使用情 況。每個(gè)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，安裝和服務(wù) 提供前進(jìn)行了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃并將策劃結(jié)果 形成進(jìn)程安排表及日?qǐng)?bào)表，策劃中明確了 產(chǎn)品目的要求，針對(duì)要求

31、的實(shí)現(xiàn)采取了措 施，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃實(shí)施有效，在每次內(nèi)審 時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃進(jìn)行了審核。本公司的安裝和服務(wù)提供的控制按照安 裝和服務(wù)提供控制程序 的要求進(jìn)行控制， 我們按照要求編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操 作規(guī)程安裝日?qǐng)?bào)表及標(biāo)識(shí)再確認(rèn)表，每道 工序都有流程表，具有很強(qiáng)的可追溯性。現(xiàn)場(chǎng)有原材料、半成品、成品、已檢、待 檢等廣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。深圳市電精科技有限公司編號(hào)：IAC-D8.2.2-01內(nèi)審檢查表部門(mén)：技術(shù)部部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5. 35. 4. 1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到技術(shù)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？是否保

32、持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，精益求精。 公司質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)：目標(biāo)：產(chǎn)品安裝 合格率100%,培訓(xùn)率98%,顧客滿 意度90%o目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率 100%,錯(cuò)、漏 檢率0.年度顧客投訴處理率 100%.不 合格品處理率 100%.技術(shù)文件有效及 時(shí)支持率98%以上.月度質(zhì)量分析會(huì) 每月1次.措施：1、運(yùn)用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋z驗(yàn)控制方 法；2、配備適宜的檢驗(yàn)器具；3、明確檢查人員資格要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的 問(wèn)題采取糾止預(yù)防措施，提高持續(xù)改 進(jìn)的能力。4定期與顧客進(jìn)行溝通， 了解顧客的抱怨及投訴；5對(duì)顧客提出的意見(jiàn)建議及時(shí)反饋有關(guān)部門(mén)進(jìn)行 處理，對(duì)不能滿足顧客合理要求

33、的人 員進(jìn)行處理。6每日針對(duì)安裝過(guò)程中 出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析，并在48小時(shí)內(nèi)進(jìn)行處理。7對(duì)于供方的不合格 品材料，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并退 8每月組織各 部門(mén)對(duì)部門(mén)的工作完成情況進(jìn)行總結(jié) 分析；針對(duì)暴露出的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行分析 改進(jìn)。保持一致.已展開(kāi)分解.4. 15. 5. 16. 5. 3本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息的溝通渠道？采用什么方式和 什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn) 行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順， 與其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口 是否清楚？協(xié)助管理者

34、代表建立質(zhì)量管理體系，并保持其運(yùn)行、改進(jìn)。負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，安裝過(guò)程檢驗(yàn)，安裝 完工后的檢驗(yàn)，不合格品的評(píng)審、處 置，監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、控制、 糾止預(yù)防措施的制定實(shí)施等。建立了和業(yè)務(wù)部、工程部相互溝通的 渠道，明確了和相關(guān)部門(mén)的接口，采 用簽字負(fù)責(zé)的方式與其他部門(mén)進(jìn)行工 作接口。4. 2.24. 2.3為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免 遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人 要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很 短時(shí)間內(nèi)（一般在 3分鐘

35、內(nèi)）即可查 到所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定 的？超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處 置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控 制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。按 照要求編制了文件控制程序及記 錄控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登 記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)辦 公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件各部門(mén)編制，各部門(mén)經(jīng)理審 核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各部門(mén) 相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管代 批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件 發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。外 來(lái)文件由辦公室確認(rèn)后，管代確定分 發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。 作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀，若需保 留應(yīng)蓋上“作廢保留”印

36、章。7. 1對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同是否編制 了質(zhì)量計(jì)劃？請(qǐng)簡(jiǎn)述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合 同建立的過(guò)程并說(shuō)明有何要求？對(duì)建立的過(guò)程是否都形成了文件并 提供了所需的資源？對(duì)上述過(guò)程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證 的方法和手段？是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？本公司無(wú)非常規(guī)產(chǎn)品本公司的項(xiàng)目或合同根據(jù)不同的客戶(hù) 有不同的要求，具體見(jiàn)項(xiàng)目報(bào)告，建 立的過(guò)程全部形成了文件，提供了必 要的技術(shù)支持，各個(gè)過(guò)程均進(jìn)行了監(jiān) 視和測(cè)量，確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法， 規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄。7.5.1是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要 求？是否確定了安裝和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò) 程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)文 件？是否符合文件控制要求？ 是否明確

37、并實(shí)施安裝和服務(wù)提供過(guò) 程中的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)？并據(jù)此選 擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置？對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定？是否按 文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否授權(quán)人員 簽字按要求對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī) 定。確定了安裝和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程， 編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，符合文 件控制要求，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量是按照策 劃的安排進(jìn)行，包括：采用批量抽檢 方法。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、檢 驗(yàn)規(guī)程。在采購(gòu)、安裝過(guò)程、及產(chǎn)品 最終的階段進(jìn)行檢查監(jiān)視和測(cè)量的人 員是得到授權(quán)，并在相關(guān)記錄中表明 了誰(shuí)放行的。7. 6是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的監(jiān) 視、測(cè)量，并為此配備必須的監(jiān)視和 測(cè)量裝置？監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？是

38、否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測(cè)裝置是否有惟一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定 或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識(shí)？ 采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、 維護(hù)和貯存期間受到損壞如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有 效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么 措施？明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的監(jiān)視、 測(cè)量，并為此配備了必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置。本公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置按照相關(guān)要 求對(duì)其進(jìn)行控制，每年根據(jù)監(jiān)視和測(cè) 量裝置編制校準(zhǔn)計(jì)劃，以確保其在有 效期內(nèi)進(jìn)行使用，有標(biāo)識(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果做J重新評(píng)價(jià)其有效 性的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤。8. 2. 3

39、是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過(guò)程動(dòng)作是否文實(shí)相符？當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取什么措施，以確保產(chǎn)品的符合性？按要求對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī) 定。設(shè)置了關(guān)鍵過(guò)程，過(guò)程受控，文 實(shí)相符8. 2. 4在安裝過(guò)程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè) 量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？ 是否規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收 準(zhǔn)則？進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范，是否規(guī)定 了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的質(zhì)量記錄是否符 合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和 日期？是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人 批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情 況？對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī) 定？如果

40、例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)按要求對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī) 定。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量是按照策劃的安排 進(jìn)行，包括：采用批量抽檢方法。依 據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、檢驗(yàn)規(guī)程。 在采購(gòu)、安裝過(guò)程、及產(chǎn)品最終的階 段進(jìn)行檢查監(jiān)視和測(cè)量的人員是得到 授權(quán)，并在相關(guān)記錄中表明了誰(shuí)放行 的。如有放行貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，立即返 廠進(jìn)行維修，屬于嚴(yán)重不良品時(shí)全批 貨物返修。量問(wèn)題應(yīng)如何處置？8. 3對(duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和控制？ 對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？抽查1份記錄。請(qǐng)出示1份對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采 取措施的記錄？是否有批準(zhǔn)的讓步 記錄，若有，請(qǐng)?zhí)峁?1份記錄。 當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后

41、發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)， 公司采取什么措施達(dá)到顧客滿 意？產(chǎn)品在安裝過(guò)程中有標(biāo)識(shí)，如有不良 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上會(huì)有記錄，可以有效控制 不良品流到下一站，按要求建立了不 合格品控制程序，對(duì)不合格品評(píng)審和 處置的職權(quán)做了規(guī)定，暫時(shí)未發(fā)現(xiàn)不 合格產(chǎn)品。.途徑:1 .成立專(zhuān)門(mén)的維修部，如有不良品立 即修理2 .嚴(yán)格把好每一站，如有不良品發(fā)生， 責(zé)任到人進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的處罰3 .產(chǎn)品返修后均按正常流程進(jìn)行檢測(cè).且同時(shí)會(huì)對(duì)不良品作出分析報(bào)告 .4已經(jīng)交付的產(chǎn)品的出現(xiàn)不合格時(shí)公 司會(huì)立即對(duì)不良品進(jìn)行處理。8. 4對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什 么？數(shù)據(jù)的來(lái)源是什么？經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù) 分析，可以提供哪些信息？數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用

42、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？目的：證實(shí)體系運(yùn)行的有效和適宜性.并評(píng)價(jià)在體系運(yùn)行中那一部分可以持 續(xù)改進(jìn).數(shù)據(jù)來(lái)源與平時(shí)的文件記錄.可以提供客戶(hù)滿意度，產(chǎn)品是否達(dá)標(biāo)等.數(shù)據(jù)分析采用了 統(tǒng)計(jì)分析的方法. 通過(guò)它可以對(duì)安裝中遇到的問(wèn)題及時(shí) 采取有效措施.使制程恢復(fù)正常狀態(tài)， 再而通過(guò)制程能力的分析與調(diào)查，更 好的維護(hù)和提升產(chǎn)品質(zhì)量 .8. 5對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 和效率，公司采取了什么方法？本部 門(mén)工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？ 分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是否有持 續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？部門(mén)采取了哪些糾正/預(yù)防措施，有無(wú) 記錄，是否有不符合評(píng)審、 原因分析、 措施實(shí)施、驗(yàn)證、記錄等過(guò)程。本部門(mén)按照糾正和預(yù)防措施

43、控制程 序?qū)ο嚓P(guān)要求進(jìn)行控制。深圳市電精科技有限公司編號(hào)：IAC-D822-01內(nèi)審檢查表部門(mén)工程部部門(mén)代表審核員標(biāo)準(zhǔn)章|J檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.35.4.1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到工程部建立什么 目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？ 如達(dá)不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi) 展開(kāi)分解？方針：嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，精益求精。目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率 100%,培訓(xùn)率98%顧客滿意度90%o工程部目標(biāo)：安裝任務(wù)完成率98%.設(shè)備 完好率 90%.產(chǎn)品質(zhì)量逐步提圖.措方

44、63;1.定期檢查設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、對(duì)操作者定期培訓(xùn)；3、嚴(yán)格按安裝計(jì)劃要求執(zhí)行；4、定期檢查執(zhí)行情況，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。5對(duì)安裝設(shè)備注意保養(yǎng)及檢定；6、對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人 員維修7對(duì)過(guò)程產(chǎn)品合格情況進(jìn)行及時(shí)統(tǒng)計(jì)，并分析出現(xiàn)不合格的原因；8、對(duì)前三名缺陷進(jìn)行重點(diǎn)分析，并提出 糾正措施進(jìn)行改進(jìn)。保持一致.已展開(kāi)分解.4.1 5.515.5.3本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù) 責(zé)哪些過(guò)程的控制？部門(mén)及供銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是 什么？請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)部門(mén)、層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信 息我溝通渠道？采用什么方式和什么 手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會(huì)議，

45、簡(jiǎn)報(bào)媒體使全 體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀 況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與其 他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否清 楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保 持其運(yùn)行、改進(jìn)。本部門(mén)主要是服從經(jīng)理的管理及指導(dǎo)，做 好安裝安排；負(fù)責(zé)安裝過(guò)程的控制；負(fù)責(zé) 不合格品控制；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理，包 括資料存檔.制定設(shè)備操作規(guī)范、產(chǎn)品工藝 規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范等技術(shù)文件,并保持 其適用有效；合理組織各類(lèi)技術(shù)培訓(xùn)；為 其他部門(mén)提供必要的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨 詢(xún)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理；在總經(jīng)理和 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。負(fù) 責(zé)“新成果、新技術(shù)、新材料、新工藝” 的四新技術(shù)的推廣、應(yīng)用和改進(jìn)；配合采購(gòu)物資的進(jìn)貨

46、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝 置的控制；負(fù)責(zé)控制糾正措施預(yù)防措施；采用開(kāi)會(huì)形式溝通.接口理順，無(wú)推諉現(xiàn)象 發(fā)生.標(biāo)準(zhǔn)章|J檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.24.2.3為對(duì)文件進(jìn)行有效管理，公司做出了那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭 丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要 借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短 的時(shí)間內(nèi)（一般在 3分鐘內(nèi)）即可查 到所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？ 超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一

47、種特殊類(lèi)型的文件。按照要求編制了文 件控制程序及記錄控制程序，對(duì)文件收發(fā)均進(jìn)行登記.文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手 冊(cè)辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序 文件各部門(mén)編制，各部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)； 第三層次文件各部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文 件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識(shí)。外來(lái)義件 由辦公室確認(rèn)后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量， 辦公室做好發(fā)放記錄。 作廢文件應(yīng)及時(shí)收回并 銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。6.3公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪 些基礎(chǔ)設(shè)施企些設(shè)施是否得到維 護(hù)，能夠持續(xù)滿足運(yùn)行要求？ 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建 筑物、工作場(chǎng)所，是否足夠

48、、適宜？ 有哪些過(guò)程設(shè)備？這些過(guò)程設(shè)備的 技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過(guò)哪些方 式、手段、過(guò)程確保關(guān)鍵設(shè)備的狀 態(tài)良好？公司支持性服務(wù)是否確定、完整、 快捷，且公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需支持性服務(wù)得到有效維護(hù)？必須具備安裝和檢測(cè)設(shè)備，運(yùn)輸和通訊設(shè)備 等。這些設(shè)備均有人員定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)， 檢修分為大修、中修，大修每年進(jìn)彳L次。 提供了設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表。設(shè)備擺放整齊 沒(méi)有給產(chǎn)品安裝帶來(lái)影響.設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能能夠確保安裝過(guò)程的正常進(jìn) 行；支持性服務(wù)完整快捷。6.4為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要 工作環(huán)境因素？是否得到識(shí)別和管 理？是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程 中的宿

49、害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù) 防錯(cuò)誤過(guò)程？工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié) 合是否滿足員工的工作需要？是否 滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有 利于建立、保持安全、文明的工作 現(xiàn)場(chǎng)？電源等，均有做出標(biāo)識(shí)和使用管理 .有識(shí)別， 場(chǎng)內(nèi)有安設(shè)滅火器等安全設(shè)施。工作環(huán)境能夠達(dá)到安裝的要求， 無(wú)由于工作 環(huán)境原因而造成產(chǎn)品的不符合， 現(xiàn)場(chǎng)擺放整 齊，材料均按制定區(qū)域擺放 .標(biāo)準(zhǔn)章|J檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.1是否確定了產(chǎn)品特性及有美的要 求？是否確定了安裝和服務(wù)提供的控制 過(guò)程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo) 文彳?是否符合又件控制要求？ 設(shè)備是否建立了臺(tái)帳？設(shè)備、設(shè)施的 參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 的要求？設(shè)

50、備、設(shè)施是否進(jìn)行維護(hù) 保養(yǎng)？程序文件中提供了于產(chǎn)品特性相關(guān)的描 述。確定了安裝和服務(wù)提供的控制過(guò)程，編制了安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，文件的控制符合體系 的要求，建立了安裝用設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)施的參數(shù)和能力符合安裝的要求， 對(duì)設(shè)施進(jìn)行 了維護(hù)和保養(yǎng)，7.5.2安裝和服務(wù)提供過(guò)程中，是否確定 了特殊過(guò)程？公司是否規(guī)定特殊過(guò) 程了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？是否編制了合理工2,確定了最佳 工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并 對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備，過(guò)程參數(shù)的監(jiān) 控記錄和人員資格的鑒定記錄是否 保存？查有記錄。是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題 時(shí)或過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程 進(jìn)行確認(rèn)？本公司的安裝過(guò)程無(wú)特殊過(guò)程。本

51、公司的安裝和服務(wù)提供的控制按照安裝和服務(wù)提供控制程序的要求進(jìn)行控制，我們按照要求編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè) 備操作規(guī)程安裝日?qǐng)?bào)表及標(biāo)識(shí)再確認(rèn)表， 每道工序都有流程表， 具有很強(qiáng)的可追溯 性7.5.3公司米用何種方法在安裝和服務(wù)運(yùn) 作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什 么情況卜可以不標(biāo)識(shí)？什么情況下具有可追溯性要求？在 有可溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄 ，標(biāo)識(shí)？安裝部門(mén)采用何種方法在安裝和服 務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo) 識(shí)？加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)以及合格狀態(tài) 是否標(biāo)識(shí)？劃分了成品和不良品存放區(qū)，并做了標(biāo)識(shí). 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)也有產(chǎn)品存放地以及報(bào)廢材料存 放區(qū)等均已做了標(biāo)識(shí).后可追溯性的產(chǎn)品 過(guò)程中不需要標(biāo)識(shí).，產(chǎn)品在整個(gè)

52、安裝.監(jiān) 視和測(cè)量中均有做標(biāo)識(shí)，并記錄產(chǎn)品不良 等記錄.在產(chǎn)品原材料庫(kù)，半成品，以及成 品一直到倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品在每一區(qū)均有標(biāo)識(shí).標(biāo)準(zhǔn)章ij檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.5對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是否進(jìn)行和必要的標(biāo) 識(shí)？對(duì)原材料、輔助材料零部件、半成 品、成品在搬運(yùn)中采用什么方法和 手段防止產(chǎn)品損壞？對(duì)搬運(yùn)工具是 否維護(hù)？對(duì)搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培 訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？產(chǎn) 品包裝、儲(chǔ)存應(yīng)注意哪些事項(xiàng)，如 何控制？對(duì)成品進(jìn)行了防護(hù)措施，以確保其使用 情況。每個(gè)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，安裝和 服務(wù)提供前進(jìn)行了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃并將策 劃結(jié)果形成進(jìn)程安排表及日?qǐng)?bào)表，策劃 中明確了產(chǎn)品防護(hù)要求，針對(duì)要求的實(shí) 現(xiàn)采取了措施，產(chǎn)品防護(hù)策劃實(shí)施有效， 現(xiàn)場(chǎng)后原材料、半成品、成品、已檢、 待檢等產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)原材料、輔助材料零部件、半成品、 成品在搬運(yùn)中采用了相應(yīng)的控制方法， 無(wú)搬運(yùn)工具，搬運(yùn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，嚴(yán) 格要求按搬運(yùn)防護(hù)規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，產(chǎn)品 均儲(chǔ)存在符合要求的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。8.2.3是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān) 視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢 查點(diǎn)？過(guò)程運(yùn)作是否文實(shí)相符？ 當(dāng)未能達(dá)到所策