礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度

1、礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度I安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審機(jī)構(gòu)礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度1目的 確保本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)的適宜性，充 分性和有效性，通過不斷改進(jìn)和完善，使本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體 系持續(xù)有效運(yùn)行，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)施。2適用范圍 本制度適用于本公司各生產(chǎn)單位、部門。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審的具體工作。3.3安技部3. 3. 1負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)。3. 3.2負(fù)責(zé)報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況。3.4車間、部門3. 4.1提供管理評審所需的資料；3.4.2對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗證。4工

2、作程序4. 1管理評審的頻次和周期，4. 1. 1每年的3 月-5月進(jìn)行評審，兩次管理評審的間隔時間不超過15個月，在下 列情況下總經(jīng)理可隨時追加管理評審次數(shù)。a）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系發(fā)生重大變化時。b）安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)修改時；c）本礦內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)重大調(diào)整時；d）發(fā)生重大事故時；e）礦長認(rèn)為需要的其他情況；4. 1.2管理評審安排在內(nèi)部安全本標(biāo)準(zhǔn)化體系審核后，外部 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系審核開始之前。4.2 管理評審輸入4.2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織專人制定行動計 劃，收集內(nèi)、外審核的結(jié)果。4.2.2 各車間、部室負(fù)責(zé)收集各自的安全生產(chǎn)運(yùn)行方面的信 息。4.2.3 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審應(yīng)包括下列輸入：a）監(jiān)

3、測與檢測記錄；b）以前評審的跟蹤結(jié)果；c）影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；d）糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；e）事故統(tǒng)計分析；f）員工和相關(guān)方抱怨；g）目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；h）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；D標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；j）實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情 況；k）現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性；4.2.4 評審的結(jié)果應(yīng)包括：a）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；b）資源需求；c）預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃；4.3 編制管理評審計劃4. 3. 1各個部室及車間應(yīng)將收集 的信息交安技部，安技部負(fù)責(zé)整理后交礦長審核，作為礦長基管 理評審會議上報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況和編制管理評審 計

4、劃的依據(jù)。4.4 3.2管理評審計劃慶具備以下內(nèi)容：a）組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；b）員工和相關(guān)方抱怨的處理，包括相關(guān)方滿意程度的測量結(jié) 果；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的符合性、運(yùn)行的有效性，包括 內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)過程和體系的不合格；d）安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)與當(dāng)前生產(chǎn)的相關(guān)性；e）需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍；f）未能完成的工作；g）上一次評審結(jié)論的處理情況。4. 3.3安技部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報礦長審核批準(zhǔn)。4.4管理評審的準(zhǔn)備4.4. 1在管理評審會議召開前一周，安 技部將管理評審計劃交礦長批準(zhǔn)并發(fā)放至各車間、部室，執(zhí) 行文件與資料控制制度，相關(guān)車間、部室就所議內(nèi)容準(zhǔn)備材 料。評審計

5、劃應(yīng)包括評審會議名稱、評審內(nèi)容、評審目的、參加 人員、評審日期和地點(diǎn)等。評審計劃由辦公室在評審會議召開前 一周向參加評審會議的各車間、部室負(fù)責(zé)人簽發(fā)。4.4.2評審組成員可由總經(jīng)理、各車間、部室主要負(fù)責(zé)人等 有關(guān)人員組成；評審會期間，可安排有關(guān)車間、部室列席會議并 匯報工作，4.4.3收到參加評審?fù)ㄖ能囬g、部室，負(fù)責(zé)做好相 應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.5管理評審的實(shí)施4.5. 1總經(jīng)理主持管理評審會議。4. 5.2行政部部長匯報安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況和上次 會議提出的糾正，預(yù)防措施實(shí)施情況。4. 5.3相關(guān)車間、部室就管理評審的內(nèi)容進(jìn)行匯報并提出改 進(jìn)或糾正和預(yù)防措施會議討論。4. 5.4參加會議

6、人員應(yīng)在簽到簿上簽字，安技部負(fù)責(zé)做 會議記錄。4.6管理評審的輸出4. 6.1礦長對會議討論情況做出結(jié)論， 就安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的適宜性、充分 性、有效性作正式評價；分清和落實(shí)存在問題和責(zé)任部門，由其 代表人對不合格事項開出管理評審改進(jìn)報告，明確指定責(zé)任 部門進(jìn)行原因分析、提出糾正和預(yù)防措施，并按糾正與預(yù)防措 施管理制度執(zhí)行。4. 6.2管理評審報告4.6.2. 1總經(jīng)理工其他代理人負(fù)責(zé)整理 管理評審會議記錄，評審會議結(jié)束后兩周內(nèi)編寫管理評審 總結(jié)報告。4. 6. 2. 2管理評審總結(jié)報告，由礦長批準(zhǔn)后方可下發(fā)到 各車間、部室。4. 6.3通過評審找出以下需持續(xù)改進(jìn)的方面：a）方針；b）風(fēng)險降低c）目標(biāo)和指標(biāo)；d）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；e）監(jiān)測；f）數(shù)據(jù)分析g）糾正和預(yù)防措施h）現(xiàn)場人員能力4.7糾 正和預(yù)防措施的跳躍、檢查、驗證；4. 7.1責(zé)任部門根據(jù)管理評審總結(jié)報告上的要求負(fù)責(zé)