油氣田公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)施細(xì)則

1、中國(guó)石油西南油氣田公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條 為加強(qiáng)西南油氣田公司（以下簡(jiǎn)稱公司）生產(chǎn)安全 風(fēng)險(xiǎn)防控管理，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故， 依據(jù)中華人民全生產(chǎn)法等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)和中國(guó)石油天 然氣集團(tuán)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法，制定本實(shí)施細(xì)則第二條本辦法適用于公司所屬各二級(jí)單位，公司所屬各控 股公司通過(guò)法定程序?qū)嵤┍炯?xì)則。第三條實(shí)施細(xì)則所稱生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控是指在危害因素辨 識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或者控制生產(chǎn)安全風(fēng) 險(xiǎn)的過(guò)程。第四條 按照公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室、二級(jí)單位、基層單位、井 站班組四個(gè)層級(jí)，根據(jù)危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)應(yīng)各層級(jí)生 產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)

2、防控重點(diǎn)，逐級(jí)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，建立健 全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。第五條公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作應(yīng)按照能崗匹配、因地 制宜、有效管控的工作思路，遵循以下原則：（一）分層管理、分級(jí)防控。將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任劃 分到各個(gè)管理層級(jí)，每一層級(jí)對(duì)照專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程，評(píng)估并 確定生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，落實(shí)防控責(zé)任。（二）直線責(zé)任、屬地管理。將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的職責(zé)落 實(shí)到規(guī)劃計(jì)劃、人事培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安 全環(huán)保、物資采購(gòu)、工程建設(shè)等職能部門(mén)和屬地管理崗位，實(shí)現(xiàn) 管工作必須管風(fēng)險(xiǎn)。（三）過(guò)程控制、逐級(jí)落實(shí)。從設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)、運(yùn)行等 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程和各環(huán)節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防

3、控，逐級(jí)落實(shí)生 產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條公司質(zhì)量安全環(huán)保處是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的綜 合管理部門(mén)，主要履行以下職責(zé)：（一）組織制修訂公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)章制度。（二）指導(dǎo)、監(jiān)督公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（三）對(duì)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行考核。（四）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息管理子系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管 理。第七條 公司業(yè)務(wù)處（部）室按照“業(yè)務(wù)主導(dǎo)”原則，依據(jù)職責(zé) 分工，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督業(yè)務(wù)圍的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，審核 各單位危害因素辨識(shí)清單，明確各級(jí)防控業(yè)務(wù)圍重點(diǎn)生產(chǎn)安全風(fēng) 險(xiǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)圍生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行考核。協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)圍 生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的重大問(wèn)題。其中：（

4、一）生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)公司天然氣調(diào)度、土地管理、鉆機(jī)運(yùn)行、生產(chǎn)供水供電、自然災(zāi)害防治業(yè)務(wù)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（二）工程技術(shù)處負(fù)責(zé)公司鉆井、試油工程技術(shù)和井控業(yè)務(wù)的 生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（三）基建工程處負(fù)責(zé)公司新建產(chǎn)能配套，新建、改擴(kuò)建油 氣田集、輸、配、油氣處理，新建、改擴(kuò)建終端銷(xiāo)售，以及鉆前 工程、礦建、老油氣田改造等基建投資項(xiàng)目建設(shè)階段的風(fēng)險(xiǎn)防控 工作。（四）設(shè)備管理處負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（五）開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)公司油氣田開(kāi)發(fā)地質(zhì)與油（氣）藏工程、 采油氣工程、地面工程（部集輸部分）、天然氣凈化工程、輕燒回 收、化工生產(chǎn)、老井修井作業(yè)等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（六）管道管理部負(fù)責(zé)公司

5、輸氣管道、儲(chǔ)氣庫(kù)、CNG的QHSE 管理及監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)控股終端燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（七）信息管理部負(fù)責(zé)公司信息基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控工 作。公司其他業(yè)務(wù)處室依據(jù)管理職責(zé)，按照“直線責(zé)任”要求，做 好業(yè)務(wù)圍的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控工作。 第八條各二級(jí)單位是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任主體，主要 領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位的 生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，組織梳理各管理層級(jí)、業(yè)務(wù)部門(mén)、管 理環(huán)節(jié)之間的職能界面，明確生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)，提供資 源保障；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。各單位質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)防控的綜合管理部門(mén)。主要履行 以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)公司、

6、公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)章制 度。（二）負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān) 督和考核。（三）組織各業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)圍的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估分級(jí)工作。（四）依據(jù)本單位危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，明確對(duì)應(yīng) 層級(jí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確定本單位各層級(jí)重點(diǎn)防控的生產(chǎn) 安全風(fēng)險(xiǎn)，制定實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控措施和應(yīng)急預(yù)案。（五）組織運(yùn)行維護(hù)本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息庫(kù)。（六）組織研究、引進(jìn)和推廣生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)。二級(jí)單位其他業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、落實(shí)、監(jiān)督業(yè)務(wù)圍 的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。第九條安全環(huán)保與技術(shù)監(jiān)督研究院是公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)防控的技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)的技

7、術(shù) 研究工作，為公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作提供技術(shù)服務(wù)。第三章危害因素辨識(shí)第十條 各二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢?duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程 中的危害因素每年至少組織一次全面辨識(shí)，同時(shí)組織重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全環(huán)保事故隱患排查。在生產(chǎn)作業(yè)開(kāi)始前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行動(dòng)態(tài) 危害因素辨識(shí)。第十一條 各二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際，選用現(xiàn)場(chǎng)觀察、工作 前安全分析（JSA）、安全檢查表（SCL）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、故障樹(shù)分析（FTA）、事件樹(shù)分析（ETA）等方法， 從“人、物、環(huán)、管”四個(gè)方面入手，進(jìn)行危害因素辨識(shí)，辨識(shí)結(jié) 果應(yīng)當(dāng)形成記錄。第十二條 危害因素辨識(shí)的圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工作業(yè)、 生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、廢棄處置等全

8、過(guò)程，包括作業(yè)人員與活動(dòng)、 設(shè)備設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等。涉及環(huán)境影響時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求開(kāi)展 環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十三條 各二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程、 物 資采購(gòu)等直線責(zé)任部門(mén)，按照職責(zé)分工開(kāi)展危害因素辨識(shí)。第十四條 基層單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作任務(wù)，對(duì)崗位設(shè)置、設(shè)備 設(shè)施、工藝流程和工作區(qū)域等進(jìn)行梳理，確定危害因素辨識(shí)基本 單元。按照基本單元，運(yùn)用適當(dāng)方法開(kāi)展危害因素辨識(shí)。第十五條 井站班組各基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)作業(yè)活動(dòng)細(xì)分操作 步驟，針對(duì)操作行為和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等辨識(shí)危害因素。第十六條 各級(jí)崗位員工應(yīng)當(dāng)參與危害因素辨識(shí)活動(dòng)。第十七條 當(dāng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)容

9、、作業(yè)人員發(fā)生改變，或者工 藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行危害因素辨識(shí)。第十八條 各二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)辨識(shí)曲的危害因素進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)登記并報(bào)公司備案。第四章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十九條各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際和作業(yè)條件，參照本實(shí) 施細(xì)則附件所示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法，制定本單位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo) 準(zhǔn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，明確本單位生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可接受和不可接 受的風(fēng)險(xiǎn)。第二十條各單位應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。然第二十一條 各單位、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際，參照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 矩陣（RAM）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，也可結(jié)合專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和管理要求 使用對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具進(jìn)行評(píng)估，如作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC）等。風(fēng)

10、險(xiǎn)分析與評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄或報(bào)告?！钡诙l 公司業(yè)務(wù)處（部）室及各二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果形成的清單，按照以下要求確定重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全 風(fēng)險(xiǎn)：（一）公司業(yè)務(wù)處（部）室應(yīng)當(dāng)對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行 分析，結(jié)合業(yè)務(wù)圍生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)所涉及的業(yè)務(wù)、重點(diǎn)單位，確定 業(yè)務(wù)圍重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）二級(jí)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)基層單位和崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié) 合重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵裝置、要害部位，以及承包商、變更管理、作業(yè)許可等方面，確定本單位重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。（三）基層單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)辨識(shí)曲的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 分級(jí)，結(jié)合每項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的生產(chǎn)組織、設(shè)備設(shè)施和關(guān)鍵作業(yè) 等方面，確定車(chē)間（站隊(duì)）防控的生

11、產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）井站基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)操作活動(dòng)所涉及的危害因素， 確定本崗位防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。1第二十三條 在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前， 公司處（部）室應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第五章風(fēng)險(xiǎn)控制第二十四條 公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn) 采取相應(yīng)的防控措施。對(duì)于確定為重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng) 當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，確定分層防控責(zé)任部門(mén)和負(fù)責(zé)人，制定和 落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。第二十五條 公司業(yè)務(wù)處（部）室應(yīng)當(dāng)依據(jù)業(yè)務(wù)圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估結(jié)果，進(jìn)一步健全完善規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急處置程序， 制定崗位培訓(xùn)矩陣，將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作融入到各級(jí)管理流 程和操作

12、活動(dòng)中。第二十六條 公司業(yè)務(wù)處（部）室應(yīng)當(dāng)按照直線責(zé)任，負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù)圍作業(yè)許可、上鎖桂牌、安全目視化、工藝和設(shè)備變更管理、 應(yīng)急處置卡等風(fēng)險(xiǎn)管理工具的推廣應(yīng)用，并培訓(xùn)員工掌握工具的 使用方法。第二十七條 各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提 示和告知，并設(shè)置安全警示標(biāo)志。第二十八條 各單位在設(shè)備設(shè)施采購(gòu)、安裝、操作、檢查、 維護(hù)及保養(yǎng)等環(huán)節(jié)中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。應(yīng)當(dāng)按 照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn)，及 時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患。第二十九條 涉及重大危險(xiǎn)源的所屬單位，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和 集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，落實(shí)重大危險(xiǎn)源分級(jí)監(jiān)控措施，登記建檔， 并報(bào)地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管

13、理部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)備案。第三十條各單位按照公司管理制度要求開(kāi)展安全環(huán)保隱患 的排查治理工作，及時(shí)消除各類(lèi)隱患。第三十一條 各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)基層崗位培訓(xùn)矩陣對(duì)員工進(jìn)行 培訓(xùn)，使其具備風(fēng)險(xiǎn)防控能力和應(yīng)急處置救援能力。第三十二條在風(fēng)險(xiǎn)失控且發(fā)生生產(chǎn)安全突發(fā)事件時(shí)，各單 位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)告，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置，實(shí) 施應(yīng)急救援。第三十三條各單位應(yīng)當(dāng)指定人員定期將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控 信息錄入集團(tuán)公司HS日言息系統(tǒng)中危害因素辨識(shí)模塊。第六章監(jiān)督與責(zé)任第三十四條公司將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作作為年度安全生 產(chǎn)考核的重點(diǎn)容，將對(duì)各單位工作開(kāi)展情況嚴(yán)格進(jìn)行考核。第三十五條 公司業(yè)務(wù)處（部）室應(yīng)當(dāng)定期對(duì)業(yè)務(wù)

14、圍生產(chǎn)安 全風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行檢查考核， 考核結(jié)果納入年度各項(xiàng)先進(jìn)評(píng)比O第三十六條公司各級(jí)HSE監(jiān)督機(jī)構(gòu)要將各單位安全生產(chǎn)防 控工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)在生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作中表 現(xiàn)突生或者發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，避免事故發(fā)生和損失擴(kuò)大的單位和個(gè) 人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)?？?1第三十七條對(duì)違反本辦法規(guī)定造成事故的單位和個(gè)人，按 照公司生產(chǎn)安全事故與環(huán)境事件責(zé)任人員行政處分等有關(guān)規(guī)定追 究相關(guān)人員責(zé)任。第七章附則第三十八條本辦法由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。第三十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。附件：風(fēng)險(xiǎn)防控與等級(jí)劃分方法附件風(fēng)險(xiǎn)防控與等級(jí)劃分方法一、風(fēng)險(xiǎn)防控常用方法（一）常用危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法1 .現(xiàn)場(chǎng)觀

15、察：是一種通過(guò)檢視生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域所處地理環(huán)境、 周邊自然條件、場(chǎng)功能區(qū)劃分、設(shè)施布局、作業(yè)環(huán)境等來(lái)辨識(shí)存 在危害因素的方法。開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)觀察的人員應(yīng)具有較全面的安全技 術(shù)知識(shí)和職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察生的問(wèn)題要做 好記錄，規(guī)整理后填寫(xiě)相應(yīng)的危害因素辨識(shí)清單。2 .工作前安全分析（JSA）:是指事先或定期對(duì)某項(xiàng)工作任 務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施， 達(dá)到最大限度消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。新工作任務(wù)開(kāi)始前，理論 上均應(yīng)進(jìn)行安全分析。若工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低且有勝任能力的人員完 成，以前做過(guò)分析或已有操作規(guī)程的可不再進(jìn)行安全分析，但應(yīng) 進(jìn)行有效性檢查，并判斷工作環(huán)境是否變化及環(huán)境

16、變化是否導(dǎo)致 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和控制措施改變。3 .安全檢查表（SCL）:為檢查某一系統(tǒng)、設(shè)備以及操作管 理和組織措施中的不安全因素，事先對(duì)檢查對(duì)象加以剖析和分解, 并根據(jù)理論知識(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)和事故信息等確定檢查 的項(xiàng)目和要點(diǎn)，以提問(wèn)的方式將檢查項(xiàng)目和要點(diǎn)按系統(tǒng)編制成表， 在設(shè)計(jì)或檢查時(shí)，按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)以辨識(shí)危害因素。 安全檢查表對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)或依靠分析人員的觀察能力，借 助其經(jīng)驗(yàn)和判斷能力，直觀的對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的危害因素進(jìn)行分析。 安全檢查表一般由序號(hào)、檢查項(xiàng)目、檢查容、檢查依據(jù)、檢查結(jié) 果和備注等組成。4 .危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）:是指在開(kāi)展工藝危險(xiǎn)性 分析時(shí)，通

17、過(guò)使用指導(dǎo)語(yǔ)句和標(biāo)準(zhǔn)格式分析工藝過(guò)程中偏離正常 工況的各種情形，從而發(fā)現(xiàn)危害因素和操作問(wèn)題的一種系統(tǒng)性方 法，是對(duì)工藝過(guò)程中的危害因素實(shí)行嚴(yán)格審查和控制的技術(shù)。HAZOP分析的對(duì)象是工藝或操作的特殊點(diǎn)（稱為“分析節(jié)點(diǎn)”，可 以是工藝單元，也可以是操作步驟），通過(guò)分析每個(gè)工藝單元或操 作步驟，由引導(dǎo)詞引由并識(shí)別具有潛在危險(xiǎn)的偏差。5 .故障樹(shù)分析（FTA）:是通過(guò)對(duì)可能造成系統(tǒng)失效的各種 因素（包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等）進(jìn)行分析，畫(huà)由邏 輯框圖（故障樹(shù)），從而確定系統(tǒng)失效原因的各種可能組合方式及 其發(fā)生概率的一種演繹推理方法。故障樹(shù)根據(jù)系統(tǒng)可能發(fā)生的事 故或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果，尋找與該事

18、故發(fā)生有關(guān)的原因、條件 和規(guī)律，同時(shí)辨識(shí)系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危害因素。6 .事件樹(shù)分析（ETA）:是根據(jù)規(guī)則用圖形來(lái)表示由初因事 件可能引起的多事件鏈，以追蹤事件破壞的過(guò)程及各事件鏈發(fā)生 的概率的一種歸納分析法。事件樹(shù)從給定的初始事件原因開(kāi)始， 按時(shí)間進(jìn)程追蹤，對(duì)構(gòu)成系統(tǒng)的各要素（事件）狀態(tài)（成功或失?。┲痦?xiàng)進(jìn)行二選一的邏輯分析，分析初始條件的事故原因可能 導(dǎo)致的時(shí)間序列的結(jié)果，將會(huì)造成什么樣的狀態(tài)，從而定性與定 量地評(píng)價(jià)系統(tǒng)的安全性，并由此獲得正確決策。7 .作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC）:是針對(duì)在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán) 境中的作業(yè)，用與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積（D=LEC）來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大

19、小的一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，D值大，說(shuō)明系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性（ L）,或 減小人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）,或減輕事故損失（C）,直至調(diào)整到允許圍。8 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣（RAM）:是基于對(duì)以往發(fā)生的事故事件的 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，通過(guò)解釋事故事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性來(lái)預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)大小，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的一種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。（二）常用風(fēng)險(xiǎn)控制方法1 .作業(yè)許可：是針對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理手段和管 理制度。為有效控制生產(chǎn)過(guò)程中的非常規(guī)作業(yè)、關(guān)鍵作業(yè)、缺乏 程序的作業(yè)以及其他危險(xiǎn)性較大作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，其組織者或作業(yè)者 需要事前提由作業(yè)申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)主管人員對(duì)作業(yè)過(guò)程、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 及

20、風(fēng)險(xiǎn)控制措施予以核查和批準(zhǔn)，并取得作業(yè)許可證方可開(kāi)展作 業(yè)，成為作業(yè)許可制度。包括對(duì)進(jìn)入受限空間、動(dòng)土作業(yè)、高處 作業(yè)、移動(dòng)式吊裝作業(yè)、管線與設(shè)備打開(kāi)、臨時(shí)用電、動(dòng)火作業(yè) 等作業(yè)，均需要施行作業(yè)許可。作業(yè)許可本身不能保證作業(yè)的安 全，只是對(duì)作業(yè)之前和作業(yè)過(guò)程中所必須嚴(yán)格遵守的規(guī)則及所滿足的條件作由規(guī)定。2 .上鎖桂牌：是指在作業(yè)過(guò)程中為避免設(shè)備設(shè)施或系統(tǒng)區(qū) 域蓄積危險(xiǎn)能量或物料的意外釋放，對(duì)所有危險(xiǎn)能量和物料的隔 離設(shè)施進(jìn)行鎖閉和懸桂標(biāo)牌的一種現(xiàn)場(chǎng)安全管理方法。上鎖桂牌 可從本質(zhì)上解決設(shè)備因誤操作引發(fā)的安全問(wèn)題，但關(guān)鍵還是需要 人的操作，要對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，以解決人的行為習(xí)慣養(yǎng) 成問(wèn)題，

21、同時(shí)還要加強(qiáng)人員換班時(shí)的溝通。3 .安全目視化：是通過(guò)使用安全色、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式， 明確人員的資質(zhì)和身份、工器具和設(shè)備設(shè)施的使用狀態(tài)，以及生 產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險(xiǎn)狀態(tài)的一種現(xiàn)場(chǎng)安全管理方法。安全目視化以 視覺(jué)信號(hào)為基本手段，以公開(kāi)化的和透明化為基本原則，盡可能 地將管理者的要求和意圖讓大家都看得見(jiàn)，將潛在的風(fēng)險(xiǎn)予以明 示，借以提示風(fēng)險(xiǎn)。4 .工藝和設(shè)備變更管理：是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及 工藝參數(shù)等超生現(xiàn)有設(shè)計(jì)圍的改變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警 值改變等）的一種安全管理方法。5 .應(yīng)急處置卡：是指在崗位員工職責(zé)圍，將應(yīng)急處置規(guī)定 的程序步驟寫(xiě)在卡片上，當(dāng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或工作場(chǎng)所由現(xiàn)意外緊急情 況時(shí)，

22、提示崗位員工采取必要的緊急措施，把事故險(xiǎn)情控制在第 一現(xiàn)場(chǎng)和第一時(shí)間的一種現(xiàn)場(chǎng)安全管理方法。二、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣法為例。風(fēng)險(xiǎn)矩陣是基于以往發(fā)生的事故事件總結(jié)由來(lái)的經(jīng)驗(yàn)并用以預(yù)測(cè)將來(lái)風(fēng)險(xiǎn)1 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣序號(hào)后果的嚴(yán)重性后果的可能人員資產(chǎn)環(huán)境聲譽(yù)ABCDE全球石油化 工行業(yè)從未 聽(tīng)說(shuō)過(guò)全球石油化 工行業(yè)曾經(jīng) 有所聞中石油企業(yè) 曾經(jīng)發(fā)生過(guò) 類(lèi)似事件西南油氣田分 公司一年發(fā)生 過(guò)一起類(lèi)似事 件西南油氣田分 公司一年發(fā)生 過(guò)多起類(lèi)似事 件0沒(méi)有受傷或沒(méi)有損失沒(méi)有影響沒(méi)有影響IIIII1微傷或影響輕微損失微少影響輕微影響IIIIIIII2較小受傷或影響健康少量損失輕度影響輕度影

23、響IIIIIIIIIII3較大受傷或一般損失一般影響一般影響IIIIIIIIIIIV4傷殘或死亡大量損失嚴(yán)重影響嚴(yán)重影響IIIIIIIIIVIV5死亡人數(shù)超重大損失重大影響重大影響IIIIIIIVIVIV2 .風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述需要的行動(dòng)改進(jìn)建議IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)（絕對(duì)不能容 忍）必須通過(guò)工程和/或管理、技術(shù)上的專(zhuān)門(mén) 措施，限期（不超過(guò)六個(gè)月）把風(fēng)險(xiǎn)降 低到級(jí)別II或以下。需要并制定專(zhuān)門(mén)的管理方案予以 削減。III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)高度風(fēng)險(xiǎn)（難以容忍）應(yīng)當(dāng)通過(guò)工程和/或管理、技術(shù)上的控制 措施，在一個(gè)具體的時(shí)間段（12個(gè)月）， 把風(fēng)險(xiǎn)降低到級(jí)別II或以下。需要并制定專(zhuān)門(mén)的管理方案予以 削減。II

24、級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)（在控制措施落 實(shí)的條件下可以 容忍）具體依據(jù)成本情況采取措施。需要確認(rèn) 程序和控制措施已經(jīng)落實(shí)，強(qiáng)調(diào)對(duì)它們 的維護(hù)工作。個(gè)案評(píng)估。評(píng)估現(xiàn)有控制措施是 否均有效。I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可以接受不需要采取進(jìn)一步措施降低風(fēng)險(xiǎn)。不需要?？蛇m當(dāng)考慮提高安全水 平的機(jī)會(huì)。（在工藝危害分析圍 之外）3 .后果的嚴(yán)重性解釋嚴(yán)重性后果人員財(cái)產(chǎn)環(huán)境社會(huì)影響0沒(méi)有人員受傷或健康 影響沒(méi)有損失沒(méi)有影響沒(méi)有影響1輕微受傷或健康影響?沒(méi)有醫(yī)療處理或急 救事件?疾病導(dǎo)致可感覺(jué)到 不適，輕微刺激或停止 暴露后能迅速第原輕微損失?損失少于 1000元人民幣輕微影響輕微環(huán)境破壞-企業(yè)部 可控，例如?工藝區(qū)或罐區(qū)小型泄 漏容易消

25、散輕微影響?當(dāng)?shù)毓姴恢?沒(méi)有媒體報(bào)道2較小受傷或健康影響?急救箱，醫(yī)療處理， 限工事件?可恢復(fù)性的健康疾 病事件如食物中毒和 皮疹較小損失?損失介于1千至1萬(wàn)元人民幣較小影響較小環(huán)境破壞，但沒(méi)有持 續(xù)影響例如：?無(wú)毒、易降解廢物輕微泄漏?無(wú)毒、易降解廢物少量進(jìn)入非飲用水源? 10人以下投訴?中、低含硫廢氣少量泄漏或無(wú)組織排放?噪聲污染較小影響?當(dāng)?shù)毓婈P(guān)注?未出現(xiàn)媒體報(bào)道3較大受傷或健康影響?損失工作日及以上 事件?不可逆健康疾病，如 嗅覺(jué)、聽(tīng)力、慢性脊柱 不適或重復(fù)性勞損?由于壓力產(chǎn)生的可 恢復(fù)性精神疾病中等損失?損失介于1萬(wàn)-100萬(wàn)元人民幣之間中等影響?對(duì)環(huán)境的破壞有限必 須或根據(jù)需要進(jìn)行簡(jiǎn)單 清理例如?從管線泄漏到荒地、灘 涂、非自然保護(hù)區(qū)等低敏 感區(qū)域，要求對(duì)大量的泥 沙進(jìn)行清除和處理?野生環(huán)境影響和破壞， 例如輕微污染農(nóng)田、魚(yú) 塘、自然保護(hù)區(qū)、飲用水 源等高敏感區(qū)