內(nèi)審各部室需要提供資料清單

1、內(nèi)審各部室需要提供資料清單各部室提供的記錄應(yīng)符合以下要求：一、采購部1、采購合同（廠家）2、采購協(xié)議（商家）3、采購計劃審批單（ 6-4 ）4、采購?fù)素泦危?7-1）5、供應(yīng)商業(yè)績記錄表 （6-1 ）（一月一次）6、供貨質(zhì)量異常報告書（ 6-2 ）（隨時）7、供應(yīng)商不符合情況報告（8-1 ）8、供應(yīng)商年度評審表 （8-2 ）（一年一次）二、銷售部1、客戶交接備案表 （SMHQMC-CF-C22R-02A）2、2015年銷售協(xié)議（公司統(tǒng)一版）三、客服部1、要貨記錄表（ 37-1 ）2、缺貨情況登記表（ 37-2 ， CMS）3、超銷售底價審批表（ 37-4 ）4、價格政策調(diào)整審批表（ 37-8

2、）5、銷售退回申請單（ 38-1 ）6、含特殊藥品復(fù)方制劑回執(zhí)（是否加蓋銷售客戶公章）四、運(yùn)營部1、內(nèi)部流程需求表 （1-1 ）2、設(shè)計優(yōu)化流程計劃表（ 1-2 ）3、新增優(yōu)化流程方案論證記錄（ 1-3 ）4、新增優(yōu)化流程驗(yàn)證記錄（ 1-4 ）5、新流程確認(rèn)表（1-5 ）五、信息部1、設(shè)備設(shè)施購置申請表 （52-1 ）2、設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收移交記錄（ 52-2 ）3、設(shè)備設(shè)施管理臺賬（52-3 ）4、維護(hù)保養(yǎng)計劃及記錄 （52-6 ）5、PC機(jī)使用臺帳（54-1 ）6、計算機(jī)安全值班記錄（54-3 ） 7、硬件設(shè)備故障及維修記錄（ 54-5 ）8、計算機(jī)軟件一覽表（54-6 ）9、賬號申請審批表 （

3、SMHQMC-CF-C20R-0）1A10、服務(wù)器使用記錄（54-4 ）11、服務(wù)器委托協(xié)議六、財務(wù)部1、盤點(diǎn)工作計劃（ 57-1）2、客戶信用額度調(diào)整審批表（ SMHQMC-CF-C22R-0）1A3、超資信銷售審批表（ 37-5 ）4、客戶授信申請審批表（ 37-9 ）七、辦公室 1、消防設(shè)備登記表（ 52-4 ）2、消防檢查登記表（ 52-5 ）3、設(shè)備設(shè)施購置申請表（52-1 ）4、設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收移交記錄（ 52-2 ）5、設(shè)備設(shè)施管理臺賬（52-3 ）6、維護(hù)保養(yǎng)計劃及記錄 （52-6 ）7、受控文件清單（47-1 ）8、法律法規(guī)一覽表（47-6 ）9、記錄管理一覽表（48-1 ）人力

4、：1、培訓(xùn)需求調(diào)研表（ 50-1 ）2、年度培訓(xùn)工作計劃（ 50-2 ）3、培訓(xùn)需求申請表（ 50-3 ）4、員工教育培訓(xùn)記錄表（ 50-4 ）5、培訓(xùn)記錄卡（ 50-5 ）6、培訓(xùn)效果評價表（ 50-6 ）7、員工個人健康檔案（51-1 ）8、員工健康狀況匯總表（51-2 ）9、花名冊、組織架構(gòu)圖10、勞動合同11、工資表12、人員需求申請表（ 61-2 ）13、員工異動審批表（ 61-3 ）14、內(nèi)部應(yīng)聘登記表（ SMHQMB-CF-61R-0）4A15、面試測評表（ SMHQMB-CF-61R-0）5A16、員工登記表（ 61-6 ）17、見習(xí)員工轉(zhuǎn)正申請表（ 61-7 ）18、試工期員

5、工行為素質(zhì)考核表（ 61-8 ）19、員工離司會簽單（ 61-9 ）20、離職交接表（ 61-10 ）21、客戶交接表（ 61-11 ）22、辭職申請表（ 61-12 ）23、應(yīng)聘登記審批表（ 61-13 ）八、物流部1、收貨記錄（ CMS生成）2、配貨記錄3、復(fù)核記錄4、冷藏藥品運(yùn)輸交接記錄5、不合格藥品報告表（23-1 ）6、設(shè)備設(shè)施管理臺賬（52-3 ）7、維護(hù)保養(yǎng)計劃及記錄 （52-6 ）8、蟲害防治檢查登記表（ 42-1 ）九、質(zhì)管部1、糾正和預(yù)防措施要求表（3-1 ）2、質(zhì)量聯(lián)系單（ 6-5 ）3、年度質(zhì)量方針和目標(biāo)一覽表（9-1 ）4、各部門質(zhì)量指標(biāo)和方案執(zhí)行計劃表 （9-2 ）

6、5、首營企業(yè)評審表（ 10-1 ）6、商品首營申請審批表（ 11-1 ）7、首營品種質(zhì)量否決表（11-2 ）8、藥品質(zhì)量檔案表（ 11-3 ）9、質(zhì)量查詢記錄單（12-1 ）10、客戶投訴調(diào)查處理單（13-1 ）11、藥品召回通知 （14-1 ）12、召回藥品匯總 （14-2 ）13、客戶資質(zhì)及目錄14、內(nèi)審15、驗(yàn)收記錄、隨貨同行16、質(zhì)量狀態(tài)調(diào)整單（ 23-3 ）17、不合格季度匯總表（23-2 ）18、藥品報損 （報溢）申請單 （24-1 ）19、季度報損藥品匯總分析及預(yù)防措施表（ 24-2 ）20、待銷毀清單（25-1 ）21、銷毀申請表（25-2 ）22 、銷毀記錄 （CMS） （25-3）23、質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)單（27-1）24、藥品直調(diào)申請表（ 36-1 ）25、承運(yùn)商檔案表（46-1 ）養(yǎng)護(hù)員：1、重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種確定表（ 41-1 ）2、藥品養(yǎng)護(hù)檢查記錄（41-