某機(jī)械有限公司質(zhì)量管理制度

1、廣東廣墾機(jī)械有限公司質(zhì)量安全管理制度1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 本企業(yè)制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本企業(yè)質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為了實現(xiàn)這質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，希望質(zhì)保師、各系統(tǒng)責(zé)任人，抓好質(zhì)量工作，帶領(lǐng)全廠員工為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力工作。本企業(yè)質(zhì)量方針，堅持“質(zhì)量第一”、“安全第一”和“信譽第一”的質(zhì)量方針。本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：1、 產(chǎn)品出廠合格率100%；2、 產(chǎn)品監(jiān)檢率100%；3、 用戶滿意率99%以上。2 質(zhì)量管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)行政組織機(jī)構(gòu)圖（圖一）質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖（圖二）3 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 為了加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項管理制度執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法

2、。 1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對出企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各部門、各崗位的人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 2、本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為120分。 3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定要求執(zhí)行，未履行職的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣15分。 4、對玩忽職守、造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 5、對質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)的，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加520分。 6、年終總評比，總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金；高于100分者，發(fā)給年終獎金；高于120分者，由經(jīng)理

3、研究決定頒發(fā)獎金。4 部門主要職能管理制度4.1 總則為了明確本企業(yè)部門的主要職能，使各級人員能夠理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行，特制定本制度。 4.2 質(zhì)量管理部門 4.2.1 負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立，編制質(zhì)量安全管理制度，收集各類與食品質(zhì)量安全的相關(guān)信息和各類質(zhì)量管理記錄收集工作。 4.2.2負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和監(jiān)測工作。4.2.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及檢測設(shè)備的管理工作。 4.2.4負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動有關(guān)的數(shù)據(jù)分析工作。4.2.5負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn)措施跟蹤驗證和預(yù)防措施的實施工作。 4.2.6負(fù)責(zé)過程檢驗和出廠檢驗監(jiān)督管理工作。4.2.7負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對

4、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核工作。4.2 .8負(fù)責(zé)監(jiān)督出廠檢驗不合格產(chǎn)品和召回的不合格產(chǎn)品處理工作。4.2.9配合銷售部門對不合格產(chǎn)品召回工作。4.2.10負(fù)責(zé)質(zhì)量事故報告和處理工作。 4.2.11負(fù)責(zé)組織內(nèi)部人員食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)和考核工作。4.2.12負(fù)責(zé)組織展開質(zhì)量分析會議，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析工作。4.2.13負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理監(jiān)督管理部門對產(chǎn)品的監(jiān)督抽查工作。4.2.14負(fù)責(zé)委托加工和委托檢驗的質(zhì)量控制管理。 4.2.15負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料質(zhì)量查驗工作 4.2.16配合銷售科對不合格產(chǎn)品召回工作。 4.2.17負(fù)責(zé)消費者的投訴受理工作。4.3 技術(shù)部和設(shè)備管理部門4.3.1負(fù)責(zé)工藝文

5、件，操作過程、作業(yè)指導(dǎo)書的起草工作。4.3.2負(fù)責(zé)聯(lián)系檢驗檢測儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)工作。 4.3.3負(fù)責(zé)技術(shù)文件收集、存檔和有關(guān)證照的管理工作。4.3.4負(fù)責(zé)與生產(chǎn)加工有關(guān)技術(shù)性記錄的編制審核工作。4.3.5負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品配方和管理工作。4.3.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作。4.3.7參與質(zhì)量分析和質(zhì)量事故的處理工作。4.3.8負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備采購計劃和生產(chǎn)設(shè)備的采購工作4.3.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試，試運行工作。4.3.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理工作。4.3.11負(fù)責(zé)對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)工作。4.3.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清理維護(hù)的監(jiān)督檢查工作。 4.4 生產(chǎn)部門 4.4.1負(fù)責(zé)編制

6、、下達(dá)生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)計劃完成情況督促檢查工作。4.4.2負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)加工過程產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。 4.4.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)督工作。 4.4.4負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為企業(yè)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供依據(jù)。4.4.5負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的具體處理工作。 4.4.6配合對發(fā)生的質(zhì)量安全事故分析和處理工作。4.4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場處于良好受控狀態(tài)。 4.4.8負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)計劃。 4.4.9負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)解決。4.4.10負(fù)責(zé)有效利用統(tǒng)計技術(shù)，控制產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，嚴(yán)格按產(chǎn)品配方組織生產(chǎn)。4.4.11負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝過程，安全文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.4.12

7、參與有關(guān)文件的起草、修訂工作，確?，F(xiàn)場使用有效文件。 4.4.13負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正確使用和清洗消毒。4.4.14負(fù)責(zé)良好生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境的保持。4.4.15負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員技術(shù)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)。4.4.16負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中原料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)。4.4.17負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)方面、質(zhì)量方面改進(jìn)的建議。4.5 采購銷售部門4.5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售計劃的完成，簽訂購銷售合同，做好合同文件的存檔管理工作。4.5.2負(fù)責(zé)原輔處理、包裝材料的采購和對供方進(jìn)行評價工作。4.5.3負(fù)責(zé)建立合格供方名錄，確保采購的原輔處理、包裝材料質(zhì)量。4.5.4負(fù)責(zé)質(zhì)量信息調(diào)查和反饋，包括顧客滿意和顧客抱怨的溝通。4.5.5負(fù)

8、責(zé)市場調(diào)查，收集產(chǎn)品的需求信息和質(zhì)量信息。4.5.6負(fù)責(zé)提出銷售改進(jìn)方面的建議，保證產(chǎn)品銷售運輸過程中質(zhì)量。 4.5.7負(fù)責(zé)做好原材料、包裝材料搬運、擺放工作。4.5.8負(fù)責(zé)原材料、包裝材料的轉(zhuǎn)運發(fā)放工作。4.5.9負(fù)責(zé)入庫成品搬運、入庫、擺放工作出庫的搬運工作。4.5.10負(fù)責(zé)包裝材料、成品及其它物資的標(biāo)識、搬運、儲存和防護(hù)。4.5.11做到出入庫手續(xù)齊全，定期盤點賬、卡、物相符 4.5.12負(fù)責(zé)庫房環(huán)境條件的控制和管理工作。4.6 行政后勤管理部門做好行政管理工作和后勤保障工作。 4.6.2負(fù)責(zé)保持良好生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督管理工作。4.6.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作人員健康檔案的建立，組織員工定期進(jìn)行健康檢

9、查。4.6.4負(fù)責(zé)企業(yè)員工的教育培訓(xùn)工作。4.6.5負(fù)責(zé)企業(yè)安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作。4.7 檢驗部門4.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗,負(fù)責(zé)收集、保存和更新有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作。4.7.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗工作，必要時對每道工序進(jìn)行定時抽樣檢驗。5 車間安全生產(chǎn)管理5.1 總則為了貫徹落實責(zé)任重于泰山、防患于未然，進(jìn)一步做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，并能保質(zhì)保量的完成任務(wù)，特制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程如下:5.2 職責(zé)5.2.1 負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃，貫徹落實公司制定的各項規(guī)章制度，開展安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn)，保證按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。 5.2.2 負(fù)責(zé)編制班組作業(yè)計劃，根據(jù)班組的性質(zhì)、設(shè)備的分布和狀況、加工件的難易程度以

10、及交貨日期，提前準(zhǔn)備好材料以及輔助用具，下達(dá)派工單。 5.2.3 對產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。督促工人按照產(chǎn)品圖樣及技術(shù)要求加工零件、組裝部件，積極反饋工藝文件實施中存在的問題。 5.2.4 參照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品工藝規(guī)范，編制非標(biāo)產(chǎn)品工藝路線，充分利用工、卡、量等，確保非標(biāo)產(chǎn)品具有同等的質(zhì)量水平。 5.2.5 根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成及特點，研究降低生產(chǎn)成本的措施，動腦筋想辦法提高勞動生產(chǎn)率、材料利用率、設(shè)備利用率，減少廢、次品損失。 5.2.6 督促各班組做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)格要求工人遵守操作規(guī)程，保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，延長設(shè)備的使用壽命。 5.3 控制要點5.3.1 生產(chǎn)紀(jì)律 5.3.1.1 生產(chǎn)過程中必須

11、嚴(yán)格按產(chǎn)品規(guī)格要求生產(chǎn)。 5.3.1.2 廠區(qū)及生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。 5.3.1.3 愛惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴(yán)禁損壞，杜絕浪費。 5.3.1.4 員工必須服從合理的安排，盡職盡責(zé)做好本崗位的工作，不得故意叼難、疏忽或拒絕組長或上級主管命令，對不服從者按公司管理制度執(zhí)行處罰。5.3.1.5 衣著清潔整齊，按照要求上班必須穿工作服，車床工人應(yīng)戴好防護(hù)眼鏡。 5.3.1.6 嚴(yán)禁私自外出，有事必須向生產(chǎn)主管請假。5.3.1.7 保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準(zhǔn)在車間亂扔雜物，每次生產(chǎn)任務(wù)完成后要將地面清掃干凈。5.3.1.8 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)不良狀況時應(yīng)立即停工并上報，查找原因后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 5.3

12、.2 操作規(guī)程 5.3.2.1 正確使用生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格按照工藝流程進(jìn)行加工，非相關(guān)人員嚴(yán)禁亂動生產(chǎn)設(shè)備。 5.3.2.2 嚴(yán)格按照設(shè)備的使用說明和設(shè)備性能進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁因搶時間而影響產(chǎn)品質(zhì)量，若因搶時間造成原材料浪費需按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。5.3.2.3 員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料，工具設(shè)備等，違者按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。5.3.2.4 所有員工必須按照操作規(guī)程操作，如有違規(guī)操作者，視情節(jié)輕重予以處罰。5.3.2.5 操作機(jī)器要切實做到人離關(guān)機(jī)，停止使用時要及時切斷電源。5.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量 5.3.3.1 必須樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營理念，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.3.2 對出

13、現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時排除，使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。5.3.3.3 認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度，操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時做到責(zé)任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預(yù)防措施不制定不放過。5.3.3.4 車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半品不轉(zhuǎn)序。5.3.3.5 嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標(biāo)識明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時。5.3.3.6 上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時關(guān)水關(guān)電，離開工位時必須關(guān)好水電。5.3.4 安全生產(chǎn) 5.

14、3.4.1 嚴(yán)格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程。防止出現(xiàn)任何事故。5.3.4.2 貫徹“安全第一、預(yù)防為主。5.3.4.3 經(jīng)常開展安全活動，開好班前會，不定期進(jìn)行認(rèn)真整改、清除隱患。5.3.4.4 搬運人員或叉車司機(jī)注意搬運零部件的操作，防止壓傷、撞傷。操作工人在使用吊車時，要確保底下和旁邊無人，防止碰傷、撞傷。檢驗人員在檢驗時注意自我防護(hù)，小心滑落或倒塌的零件砸傷自己。 5.3.4.5 正確使用帶電設(shè)備及電氣開關(guān)，防止遭受電擊。 5.3.4.6 易燃、易爆物品應(yīng)單獨堆放，并樹立醒目標(biāo)志。5.3.4.7 消防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換（器材、藥品），有效期限標(biāo)志明顯。5.3.5 設(shè)備管理與維修

15、5.3.5.1 車間設(shè)備指定專人管理。5.3.5.2 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)制度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。5.3.5.3 做到設(shè)備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護(hù)、月保養(yǎng)，每天上班后檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、潤滑油路暢通油線、油氈清潔、油質(zhì)合格，待檢查無問題方可正式工作。加工殘留鐵屑要定時清理。5.3.5.4 大型設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。 5.3.5.5 制訂完善的設(shè)備維修及保養(yǎng)計劃，并做好維修保養(yǎng)記錄，填寫及時、準(zhǔn)確、整潔。5.3.5.6 嚴(yán)格設(shè)備事故報告制度，出現(xiàn)故障及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并停止操作。5.3.5.7 要求,即:整齊、清潔、安全、潤滑，做到“三好”“四會”“五項紀(jì)律”。三好即：管好、用

16、好、保養(yǎng)好。四會即：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排出一般故障。五項紀(jì)律即：遵守安全操作規(guī)程、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油；管好工具、附件、不得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停止，通知主管領(lǐng)導(dǎo)檢查處理。5.3.5.8 操作人員離崗位要停機(jī),嚴(yán)禁設(shè)備空車運轉(zhuǎn)。5.3.5.9 設(shè)備應(yīng)保持操作控制系統(tǒng),安全裝置齊全可靠。5.3.6 生產(chǎn)秩序管理5.3.6.1 著工裝上班，不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不整，并配帶所要求的防護(hù)用品。5.3.6.2 上班時，嚴(yán)格按照規(guī)定的運作流程操作，不得影響工作的順利進(jìn)行。5.3.6.3 每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關(guān)，虛報數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞。5.3.

17、6.4 車間員工與班長、車間主任互相協(xié)作，不得爭吵、相互打罵。5.3.6.5 上班前員工嚴(yán)禁酗酒，如有上班前過量飲酒者當(dāng)日不得出勤，并按曠進(jìn)行工處理。5.3.6.6 車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。5.3.6.7 工作時間特殊情況需要外出，必須經(jīng)班組長同意方可離開，根據(jù)情況規(guī)定時間，一周累計超過1小時，扣除相應(yīng)的工資。5.3.6.8 工作時間不允許亂竄崗位。5.3.6.9 完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組，若影響了公司的總計劃，自行加班完成任務(wù)。5.3.6.10 生產(chǎn)中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產(chǎn)崗位。5.3.6.11 嚴(yán)禁跨越或坐任何機(jī)械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪動設(shè)備，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測試

18、、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動。5.3.6.12 下班前必需整理好自己崗位的產(chǎn)品物料和工作臺面，凳子放入工作臺下面。 5.3.6.13 夜班下班各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)好門窗，鎖住車間大門。6 倉庫管理制度6.1 總則為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特定本制度。6.2 庫管員職責(zé)6.2.1 準(zhǔn)確詳細(xì)地做好各種物資進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。6.2.3 嚴(yán)格按照產(chǎn)品的驗收要求，做好產(chǎn)品驗收工作。6.2.4 不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)禁入倉。6.3 控制要點6.3.1 倉庫日常保管工作6.3.1.1貨物入庫需按要

19、求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到：“二齊、三清、四號定位”。A、二齊：貨物擺放整齊，庫容干凈整齊。B、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。C、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。6.3.1.2 庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并做更正。6.3.1.3 庫存信息應(yīng)每月呈報，須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保月報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。6.3.2 入庫物資的管理：6.3.2.1 產(chǎn)品、工具及物資到庫后庫管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對、清點。在經(jīng)使用部門和請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后，方可入庫。6.3.2.2

20、 對入庫產(chǎn)品和物資核對清點無誤后，庫管員要及時填寫入庫登記單。6.3.2.3 庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。 A、未經(jīng)廠部各級領(lǐng)導(dǎo)主管審準(zhǔn)的采購。B、與產(chǎn)品圖紙尺寸、數(shù)量相差較大、未按采購單要求的產(chǎn)品或材料。C、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的產(chǎn)品及材料，庫管員要到現(xiàn)場認(rèn)真核對后方可驗收產(chǎn)品或材料，并及時補(bǔ)填入庫單。6.3.2 工具和材料的領(lǐng)發(fā)：6.3.2.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上各主管未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)退回重開或拒絕發(fā)放物資。6.3.2.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。6.3.2.3 領(lǐng)料人員所需工具和原材料

21、無庫存時，庫管員應(yīng)及時通知領(lǐng)用人，領(lǐng)用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時采購。6.3.2.4 任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)私拿工具及各種產(chǎn)品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔，如有違者庫管員有權(quán)制止其行為，警告無用者，律以嚴(yán)懲。6.3.2.5 易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后在領(lǐng)用單上簽名后，在由庫管員發(fā)放新工具，無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。7 文件管理制度 為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運行有效，有關(guān)文件得到控制，使各使用場所均得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本制度。 質(zhì)檢科是文件控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件

22、的發(fā)放和管理。各部門負(fù)責(zé)本部門的有關(guān)文件的編寫和控制。外來文件有質(zhì)檢科負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集。 文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出。 文件的審批：文件審批人員對文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)，審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門修訂。 文件的發(fā)放：根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理部門確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識：經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性、外來文件由發(fā)放部門加蓋“受控”章，做好發(fā)放記錄，便于追朔。 文件更改： 更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版。 在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，使用部門可提出更改申請

23、，填寫“文件更改申請單”注明提出部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、更改內(nèi)容等，包括文件原編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。 文件銷毀：受控文件作廢或失效時，由管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。已作廢文件有參考價值需要存檔的，應(yīng)加蓋作廢章。作廢文件集中銷毀，報原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。 文件的日常管理（1）文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，不得丟失。（2）未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不得外借。（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。（4）對于各種時效性文件、臨時性文件，按使用

24、期予以控制，過期自動失效。 外來文件的控制 對于外來文件經(jīng)識別，確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。8 壓力容器安全管理制度 8.1 總則 壓力容器屬于國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門規(guī)定的特種設(shè)備范疇，為了加強(qiáng)對這一類設(shè)備的操作、維護(hù)、保養(yǎng)的安全監(jiān)察，防止和減少事故，保障本單位員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。8.2 職責(zé)8.2.1 在管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)壓力容器使用管理工作。 8.2.2 工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)部門關(guān)于設(shè)備管理和壓力容器安全的規(guī)定，加強(qiáng)法制觀念，自覺按章辦事。 8.2.3 參與編制本企業(yè)壓力容器使用管理規(guī)章制度，協(xié)助工藝生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)操作

25、規(guī)程。 8.2.4 做好壓力容器使用的注冊登記、建卡、建檔及技術(shù)資料整理、歸檔和有關(guān)統(tǒng)計報表統(tǒng)計上報工作。8.2.5 編制壓力容器的檢驗、維修、保養(yǎng)等計劃，并具體落實實施，檢查或參與安全附件的校驗工作。8.3 控制要點8.3.1 壓力容器維護(hù)保養(yǎng)制度8.3.1.1 壓力容器使用的維護(hù)與保養(yǎng)必須堅持“預(yù)防為主”和“日常維護(hù)與計劃檢修相結(jié)合”的原則做到正確使用、精心維護(hù)與堅持日常保養(yǎng)，使壓力容器投用后經(jīng)常處于良好的運行狀態(tài)，保證其長期安全、穩(wěn)定運行。8.3.1.2 壓力容器投產(chǎn)前，必須按照壓力容器的使用特點和介質(zhì)特性認(rèn)真做好維護(hù)保養(yǎng)管理的準(zhǔn)備工作，檢查防腐保護(hù)層和有關(guān)接管、接頭的完好、牢固情況，編

26、制維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。8.3.1.3 準(zhǔn)備必備的維護(hù)保養(yǎng)工具和簡單器材。8.3.1.4 在進(jìn)行操作人員培養(yǎng)時，應(yīng)讓其了解所操作容器的結(jié)構(gòu)特性，工藝原理、使用和維護(hù)保養(yǎng)、安全操作等方面的知識，掌握日常維護(hù)保養(yǎng)技能，培訓(xùn)愛護(hù)生產(chǎn)裝置的良好職業(yè)道德，樹立企業(yè)主人翁的思想。8.3.1.5 提倡實行包日常維修和日常保養(yǎng)的雙保責(zé)任制，做到臺臺容器、個個閥門、只只儀表都有人負(fù)責(zé)。8.3.1.6 保持壓力容器整潔和生產(chǎn)周圍環(huán)境的清潔衛(wèi)生，及時清除跑冒滴漏現(xiàn)象。8.3.1.7 認(rèn)真執(zhí)行巡回檢查，及時填寫操作記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。8.3.1.8 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，操作人員不得擅自拆除或損壞壓力容器安全附件，嚴(yán)禁在運

27、行狀態(tài)下，緊固受壓連接件或敲打容器承受部件，做到文明操作。8.3.1.9 操作人員在正常操作狀態(tài)下發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即查明原應(yīng)，采取有效的處理措施并及時反映。8.3.1.10 對停用和封存?zhèn)溆玫膲毫θ萜饕龊镁S護(hù)保養(yǎng)工作，再次投用前應(yīng)認(rèn)真檢查。8.3.2 壓力容器安全檢查制度8.3.2.1 壓力容器的使用單位應(yīng)根據(jù)使用容器的數(shù)量，安全狀況確定安全檢查形式、要求，及時了解，掌握壓力容器的安全使用情況，發(fā)現(xiàn)和消除不安全因素，查處事故隱患，做到防患于未然。8.3.2.2 安全檢查應(yīng)采取定期檢查、不定期抽查和日常巡回檢查相結(jié)合的原則，認(rèn)真做好檢查記錄，按時督促檢查問題的處理、落實，實行檢查有意見、處理

28、有結(jié)果。8.3.2.3 安全檢查的內(nèi)容：查思想上是否樹立了安全第一，安全為了生產(chǎn)的牢固程度，有無安全生產(chǎn)責(zé)任心；查制度的執(zhí)行情況，有無違章作業(yè)、違章指揮的現(xiàn)象；查紀(jì)律的嚴(yán)肅性，有無脫崗、離崗的行為；查隱患，是否每臺容器能夠安全運行，有無安全附件、裝置失靈和設(shè)備帶病操作的情況；查安全問題的整改落實情況，能否做到發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時解決。8.3.2.4 定期檢查的重點a)規(guī)章制度執(zhí)行情況；b)壓力容器的完好狀況，操作負(fù)荷情況；c)安全附件、裝置的齊全、靈敏、可靠和定期校驗情況；d)操作人員的持證上崗情況；e)容器定期檢驗和修理、改造執(zhí)行情況；f)監(jiān)控使用容器的監(jiān)控措施落實情況；g)對查出問題或

29、事故隱患的處理情況；h)其他需要臨時增加的檢查項目。8.3.2.5 日常巡回檢查的重點a)壓力容器操作工藝參數(shù)是否超過許可范圍；b)安全附件、裝置是否靈敏動作；c)壓力容器本體有無鼓包、變形、泄漏、裂縫等異常情況；d)容器的防腐層、保溫層及銘牌是否完好；e)接管、緊固件、密封部位等有無損壞、泄漏現(xiàn)象；f)有無過量充裝或液位失控現(xiàn)象；g)有無發(fā)生火災(zāi)或震動等直接威脅到安全運行的異常情況；h)針對容器特點，確定的其他檢查情況。8.3.3 設(shè)備安全使用制度 8.3.3.1 壓力容器作業(yè)人員及其相關(guān)管理人員，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書，方

30、可從事相應(yīng)的作業(yè)或者管理工作。 8.3.3.2 壓力容器作業(yè)人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)下列異?，F(xiàn)象時，應(yīng)當(dāng)立即向安全管理員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。 a）壓力容器工作壓力、介質(zhì)溫度或壁溫超過規(guī)定值，采取措施仍不能得到有效控制。 b）壓力容器的主要受壓元件發(fā)生裂縫、鼓包、變形、泄漏等危及安全的現(xiàn)象。c）安全附件失效。d）連接、緊固件損壞，難以保證安全運行。e）發(fā)生火災(zāi)等直接威脅到壓力容器安全運行。 f）壓力容器和管道發(fā)生嚴(yán)重振動，危及安全運行。 g）其它異常情況。 8.3.3.3 壓力容器使用單位應(yīng)每月進(jìn)行一次自行檢查，并做好記錄，嚴(yán)禁超溫超壓運行。 8.3.3.4 安全閥應(yīng)靈敏、可靠。其開啟壓力不得超過

31、壓力容器設(shè)計壓力，安全閥每年必須進(jìn)行一次整定、校驗、并應(yīng)加鉛封。 8.3.3.5 壓力表應(yīng)齊全，準(zhǔn)確、靈敏。每半年必須檢定一次，合格后應(yīng)加鉛封。 8.3.3.6 報廢、變更管理 。凡屬以下類型的壓力容器必須作報廢處理。a）壓力容器存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)當(dāng)及時予以報廢。 經(jīng)壓力容器檢驗機(jī)構(gòu)檢驗后安全等級狀況判為5級的。 c）經(jīng)壓力容器檢驗站檢驗后安全等級狀況定為4級且缺陷無法進(jìn)行修復(fù)或無修復(fù)價值的壓力容器，監(jiān)控使用一個檢驗周期后，通過檢驗仍然定為4級的。8.3.4 壓力容器安全附件管理與校驗制度8.3.4.1 壓力容器使用單位應(yīng)明確安全附件及裝置

32、管理的職能部門，確定管理人員，負(fù)責(zé)安全裝置的日常管理，送檢、校驗、修理更換等工作，做到職責(zé)分明。8.3.4.2安全附件與裝置的設(shè)備、選型應(yīng)該按照生產(chǎn)工藝要求提供的條件，由壓力容器設(shè)計單位在進(jìn)行壓力容器設(shè)計時，按國家有關(guān)規(guī)定予以確定和選型。對于在用容器和工藝系統(tǒng)選用安全附件必須充分考慮其安全效果使用性能。8.3.4.3 建立安全附件技術(shù)檔案和臺帳，繪制安全附件設(shè)置位置圖，標(biāo)明每個安全附件的精度、壓力等級、靈敏程度和性能，確定檢修，校驗周期，記載投用以來工作情況。做到集中保管其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書和調(diào)校、檢修報告。8.3.4.4 安全附件應(yīng)向持有生產(chǎn)許可證的單位選購，保證產(chǎn)品性能穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)合理，動作靈敏。制造單位須提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和產(chǎn)品銘牌。8.3.4.5 安全附件在使用中必須保持完好，靈敏可靠，容器操作人員要加強(qiáng)維護(hù)，防止其鉛封損壞和發(fā)生不能正確動作的現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及處理。8.3.4.6 安