產(chǎn)品召回管理辦法

1、1目的與范圍1.1 目的：當交付后的產(chǎn)品可能有批量的嚴重的不合格包括存在平安危害,能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方,并實施產(chǎn)品召回,并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到限制,防止或降低顧客的損失.1.2 范圍：適用于公司任何已發(fā)出的不合格產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程.2責任2.1 商務部及質(zhì)量部負責監(jiān)視實施召回.2.2 總經(jīng)理負責召回方案的批準.2.3 各部門參與和配合完本錢程序的要求.3、治理內(nèi)容和方法3.1 召回的時機當公司某批次產(chǎn)品檢測批量的嚴重的不合格如已經(jīng)交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移,應啟動召回程序.包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品,觸發(fā)召回程序：,I.I .t a顧客的投訴；b主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格的

2、產(chǎn)品；c媒體報告的不合格的產(chǎn)品或事件；d公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；e其他的改變包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或平安.3.2 待召回產(chǎn)品的識別和評價a商務部、質(zhì)量部及產(chǎn)品召回小組,應監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息.b公司應立即召集專案小組專案小組由質(zhì)量部、工程部、物料部、商務部、生產(chǎn)部等部門負責人組成進行 ilI '召回評審.必要時,應要求最高治理者和法律參謀、各部門的其他主管參加.c召回評審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來源,可信度；以往的產(chǎn)品平安記錄,危害程度；待召回產(chǎn)品的范!、飛 1,圍包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域；是否啟動緊急召回；一旦啟動召回,還應

3、制定召回方案明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等.d只要可能,應對待召回產(chǎn)品對應的批次產(chǎn)品,甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進行復查,以證實是否不平安及其不平安的原因.其結(jié)果應作為召回評審的輸入.留樣應保持到召回活動結(jié)束.c在有確切的信息支持時,召回的評審不應超過半個工作日.3.3 召回的程序3.3.1 召回產(chǎn)品溯源,以識別召回活動的相關(guān)方.必須考慮顧客、合作單位、公司內(nèi)部單位包括各部門、分支機構(gòu)和所有員工、供給商、相關(guān)的政府主管部門和社會組織包括媒體和消費者組織.從產(chǎn)品銷售、制作采購僅供參考的全流程各步驟追溯,尋找所有可能的相關(guān)方.3.3.2 根據(jù)相關(guān)方,選擇適宜的方式發(fā)布召回信息,召回信息應在作出

4、決策后半個工作日內(nèi)發(fā)布.適宜方式可以是 、 、電子郵件、媒體公告等,無論采用何種方式,均應編制?召回信息發(fā)布記錄?.召回信息應編制成文件,如?產(chǎn)品召回公告?,內(nèi)容包括：a召回小組成員的信息,包括成員名單,24小時聯(lián)系方式,代表的部門和所承當?shù)呢熑?b召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱,代號或批號,工廠名稱,生產(chǎn)日期等；召回的原因,召回產(chǎn)品所在顧客處等c產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間.d受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息,如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對策,與召回有關(guān)的費用和賠償.G給客戶的召回方案范本,或作為召回信息的附件,以便他們通知和協(xié)助召回.3.3.3 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間：a應盡可能利用銷售網(wǎng)絡

5、作為召回網(wǎng)絡,由客戶將召回產(chǎn)品交回公司.應明確向公司報告的方式如 或 r 等d應保持從公司到客戶的接受召回產(chǎn)品的通道,并在召回信息中予以明確.c每一批或件召回產(chǎn)品均應編制?產(chǎn)品召回登記表?予以記錄. i L 口/ /,/ |3.4 召回產(chǎn)品的處理a召回產(chǎn)品在處理前應進行標識和隔離.b召回產(chǎn)品應作為不合格品處理.應建立?不合格品處理單?,并注明為召回產(chǎn)品處理.c當召回產(chǎn)品的處置方法為報廢時,可由顧客在公司的監(jiān)督下進行.3.5 產(chǎn)品召回的結(jié)束和報告：| '二 1a召回方案要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢,表示該次召回活動結(jié)束.b召回活動結(jié)束后,召回小組應編制召回報告,作為治理評審的輸入,還

6、應該召開專案小組會議評估召回過程I 1合理性合理性為召回花費的時間、費用、資源等 .召回報告應包括召回的原因、范圍和結(jié)果.3.6 召回方案召回的程序和要求應編制成召回方案,經(jīng)總經(jīng)理批準后可正式啟動.3.7 召回的公關(guān)為了防止損害公信,公司應對公眾的報道作好準備,并指定專人治理者代表或公司的公關(guān)人員負責,以便恰當?shù)叵蚬妭鬟_召回相關(guān)的信息.3.8 糾正和糾正舉措3.8.1 組織應通過使用驗證試驗、模擬召回或?qū)嶋H召回來驗證召回程序的有效性,并記錄結(jié)果,利用結(jié)果制定糾正和預防舉措.僅供參考3.8.2 發(fā)生召回時,應根據(jù)召回報告,對召回程序和治理體系存在的問題采取必要的糾正和預防舉措.4、相關(guān)文件化信息不合格產(chǎn)