倉儲管理程序

1、廈門天能電子倉儲治理程序編制部門：倉庫課文件編號：QP-07-1900編制審核批準(zhǔn)受控狀態(tài)2022年8月1日2022年8月1日2022年8月1日生效日期：2022年8月1日文件 名稱倉儲治理程序文件編號QP-07-1900版本/次頁次1/1修訂狀態(tài)頁修訂次原 版 本修訂處修訂人修訂日期修訂理由頁行條款號文件 名稱倉儲治理程序文件編號QP-07-1900版本/次頁次1/61目的規(guī)定公司材料/成品及輔助物品治理限制方法和要求,保證所儲存物料的品質(zhì)得到保證.2范圍2. 1原材料,外購件進廠、產(chǎn)成品含客戶供應(yīng)品及補退料治理均適用之.3定義：無4責(zé)任：4. 1采購：負責(zé)外購物料接收、送檢與入庫.5. 2

2、生管：負責(zé)客供品、委外加工品等接收、送檢與入庫及物料的年終盤點.6. 3倉庫：負責(zé)原物料的出、入庫及庫存物料治理.5內(nèi)容7. 1流程圖文件名稱倉儲治理程序文件編號QP-07-1900版本/次頁次2/6原材料倉儲治理流程圖流程圖責(zé)任單位相關(guān)說明使用表單倉庫按客戶種類嚴(yán)格區(qū)分庫房設(shè)施區(qū)規(guī)劃1供應(yīng)商供貨含標(biāo)識【倉庫平囿圖】生管 采購監(jiān)視及時交貨、包裝、標(biāo)識【訂購單】Y1進料點收1不合格品處理.倉庫按來料清單進展點收【來料清單】TN a品管部按檢驗？進料檢驗治理程序 ？檢驗, 檢驗合格須貼附“合格標(biāo)簽并填 寫【材料檢驗報告單】,檢驗不合格 時須填【不合格品處理單】,并按？ 不合格限制程序？處理【材料檢

3、驗報 告單】Y 1入庫登錄.YL重檢倉庫物料入庫及時登錄物資顯示卡【帳簿】、【帳 卡】f倉庫按先進先出、定點、定位、定量的 原那么作業(yè)【先進先出檢 查表】【5S檢查表】物料保管一 1_生產(chǎn)部 生管 倉庫按生產(chǎn)方案領(lǐng)料發(fā)料【材料領(lǐng)用表】領(lǐng)料/發(fā)料1生產(chǎn)部 倉庫按【缺料報告】補料【缺料報告】補料1倉庫物料出庫及時登錄照卡、帳薄及電 腦帳上【帳簿】 【帳卡】出庫登錄1r倉庫【庫存盤點表】庫存帳務(wù)治理機保帳、物、卜玫1務(wù)庫管購 財倉生采財務(wù)根據(jù)生管提供的庫存盤點表到 倉庫盤點【庫存盤點表】庫存盤點1r生管 倉庫 生產(chǎn)部應(yīng)設(shè)定目標(biāo),持續(xù)改進,以建立一 個持續(xù)降低庫存及本錢的治理體系【部門績效報 表】庫存

4、績效評估及改進1/倉庫按？質(zhì)量記錄管制程序？保存記錄【檔案索引表】文件名稱倉儲治理程序文件編號QP-07-1900版本/次頁次3/6成品倉儲治理流程流程圖責(zé)任單位相關(guān)說明使用表單倉庫根據(jù)客戶別嚴(yán)格劃分庫房設(shè)施區(qū)規(guī)劃【倉庫平囿圖】生產(chǎn)部包裝工位負責(zé)產(chǎn)品的包裝 與清點【完成品引度傳票】成品完工包裝點收送檢二生產(chǎn)部 品管部由生產(chǎn)部通知品管部進展 完成品檢驗【送檢單】倉庫成品入庫及時登錄物資顯 日【帳簿】成品入庫登錄f倉庫按先進先出,定點、定位、 定量、帳實相符的原那么作 業(yè)【先進先出檢查表】【5S檢查表】成品保管f備貨送檢生管 倉庫 品管部倉庫接到生管通知后, 在品 管部對成品進展最終檢驗 后進展備

5、貨【出倉清單】!成品出庫登錄生管 倉庫成品出庫及時登錄帳薄 電腦帳【帳簿】1r庫存賬務(wù)治理倉庫按倉庫數(shù)據(jù)治理作業(yè)指導(dǎo) 書作業(yè)【庫存盤點表】1F庫存盤點倉庫 生管/采購 財務(wù)部按【盤點作業(yè)指導(dǎo)書】作業(yè)【庫存盤點表】存貨績效評估及改進生管 倉庫 生產(chǎn)部應(yīng)設(shè)定目標(biāo),持續(xù)改進,以 建立一個持續(xù)降低庫存及 本錢的治理體系【部門績效報表】1倉庫按？質(zhì)量記錄管制程序？保存 記錄【檔案索引表】倉管員依據(jù)倉庫面積空間及物料類別進展庫存區(qū)域規(guī)劃,各區(qū)域應(yīng)有明顯區(qū)域標(biāo)識和物料擺放位置標(biāo) 識.所有物料應(yīng)按劃分好的庫區(qū)和位置,定置定位擺放整潔.所有庫存物料均應(yīng)設(shè)置物資顯示卡和標(biāo)簽,標(biāo)明物料名稱、代號、更改等級、規(guī)格、數(shù)

6、量、訂單批號、文件 名稱倉儲治理程序文件編號QP-07-1900版本/次頁次4/6狀態(tài)及進、出庫日期.所有分供方供貨,其包裝物 (含內(nèi)袋與外箱)上均應(yīng)有物料名稱、代號、更改等級、規(guī)格、數(shù)量、訂單批號、生產(chǎn)批號/日期及檢驗狀態(tài)等標(biāo)識.所有到廠物料均應(yīng)分類在倉庫指定的待檢區(qū)內(nèi)擺放整潔.生管/采購對外采購的物料進料點收按 ？采購治理程序？執(zhí)行.客戶提供的產(chǎn)品,由生管按 ？客戶供應(yīng)品治理程序？清點預(yù)收.生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)【制造生產(chǎn)日報表】填寫【完成品引度傳票】進展送檢.由生產(chǎn)部負責(zé)將檢驗合格產(chǎn)品入庫.送檢物料由品管部依據(jù) ？進料檢驗治理程序？進展檢驗,檢驗完畢檢驗員應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)果對已檢物料做好 檢驗

7、狀態(tài)標(biāo)識,并簽字確認.檢驗合格的物料由送檢部門到倉庫辦理入庫手續(xù).檢驗不合格的物料,由品管部依？不合格品限制程序？執(zhí)行,并填寫【不合格品處理通知單】通知各送檢部門及時采取補救舉措.物料入庫后倉管員應(yīng)憑來料清單及時將入庫數(shù)、入庫時間等相關(guān)信息登錄到帳卡及帳薄及電腦上.對物料的保管,倉庫按 ？搬運、儲存與防護程序？執(zhí)行.倉庫應(yīng)嚴(yán)格做到庫存物料"三清'、“二齊'、"三相符''.(1) 三清：標(biāo)識清、定置倉位清、庫存數(shù)量清.(2) 二齊：庫容齊、堆放齊.(3) 三相符：帳、物、卡相符.生產(chǎn)部依據(jù)生管所下發(fā)的【生產(chǎn)方案表】進展領(lǐng)料申請,假設(shè)為客戶供料須

8、填寫【材料領(lǐng)用表】并經(jīng)領(lǐng) 用部門主管或部門經(jīng)理簽字前方可領(lǐng)料,倉管員憑【出庫單】/【材料領(lǐng)用表】給予辦理領(lǐng)料手續(xù)并及時沖卡登帳.對于生產(chǎn)包裝用品及輔助物品等領(lǐng)用時,由生產(chǎn)部根據(jù)訂單數(shù)量填寫【材料領(lǐng)用表】 經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)料,倉庫憑單發(fā)料.生產(chǎn)過程由于產(chǎn)品不合格或工藝損耗需補料時,由補料部門填寫【缺料報告】,注明補料原因所生產(chǎn)的產(chǎn)品.【缺料報告】經(jīng)有關(guān)部門會簽后到倉庫辦理補料手續(xù),倉管員憑單發(fā)料.登錄文件名稱倉儲治理程序文件編號QP-07-1900版本/次頁次5/6所有物料出庫均應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期,嚴(yán)格按“先進先出的原那么執(zhí)行.物料出庫后倉管員應(yīng)及時將出庫數(shù)、出庫時間、批號等相關(guān)信

9、息登錄到“物資顯示卡及賬上.7.1 產(chǎn)品完工包裝點收：按 ？包裝與交貨治理程序？執(zhí)行.生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的合格數(shù),填寫【完成品引度傳票】并注明批別交倉管員辦理入庫.產(chǎn)品入庫時倉管員應(yīng)檢查成品名稱、包裝、批號等標(biāo)識,確認無誤后在【完成品引度傳票】 上簽字確認.產(chǎn)品入庫后倉管員應(yīng)及時將入庫數(shù)、入庫時間、批號等相關(guān)信息登錄到“物資顯示卡上.7.13 產(chǎn)品保管：按？搬運、儲存與防護程序 ？執(zhí)行.7.14 出貨備料：成品發(fā)貨由生管提前一天填寫 【日出貨方案表】 通知倉庫備料,并按？包裝與交貨治理程序？ 執(zhí)行.登錄：產(chǎn)品出庫由生管根據(jù)客戶訂單填寫【日出貨方案表】,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交倉庫倉管員辦理產(chǎn)品出庫手續(xù).

10、倉管員根據(jù)【日出貨方案表】的品名、批號、數(shù)量給予及時備貨.產(chǎn)品出庫時,生管發(fā)貨員應(yīng) 和倉管員根據(jù)批準(zhǔn)的【出倉清單】一起核對出庫的產(chǎn)品名稱、數(shù)量及批號.貨物交接時要做到認真細 致、準(zhǔn)確無誤后倉管員簽字認可并及時沖卡登賬.倉庫應(yīng)建立完善的物料明細賬.所有物料出、入庫后,倉管員應(yīng)及時登錄到“物資顯示卡''上,適時掌控庫存狀態(tài).發(fā)現(xiàn)庫存高或低于平安庫存時,及時向部門主管報告.所有物料出、入庫后均應(yīng)及時登賬,嚴(yán)格做到賬、物、卡一致,保證賬目數(shù)據(jù)的真實、完整、可靠.倉庫應(yīng)每月進展一次賬、物、卡檢查,編制【庫存物資月報表】報各有關(guān)部門.(1)月報表起止時間以生產(chǎn)方案結(jié)算日為準(zhǔn),在此時間段發(fā)生

11、的任何一筆入、出庫數(shù)據(jù)均應(yīng)在報表中表達.(2)成品、零部件、包裝物月報表原那么上應(yīng)于生產(chǎn)結(jié)算日后兩天內(nèi)報生管/采購.其余物料月報表均應(yīng)于生產(chǎn)結(jié)算日后五天內(nèi)報生管/采購.(3)生管協(xié)同財務(wù)部每年對倉庫的帳、物、卡治理抽查一次,做好現(xiàn)場檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題限期整改.5. 17. 1庫存盤點每半年一次.由倉庫擬定盤點方案,生管主持盤點,財務(wù)/采購參加.盤點應(yīng)做好盤點記錄,填寫【庫存盤點表】.5. 17. 2對于盤點出現(xiàn)的差異,倉庫應(yīng)填寫【盤盈盤虧申請表】,說明差異原因,相關(guān)部門做出評價和處理建議并報公司總經(jīng)理裁決批準(zhǔn).倉庫根據(jù)處置決定進展賬務(wù)處理.5.18庫存績效評估及改進：每季度(1、4、7、10)

12、應(yīng)統(tǒng)計庫存績效,包含以下內(nèi)容：存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=一季銷傍額/銷傍本錢X 4總存貨本錢文件 名稱倉儲治理程序文件編號QP-07-1900版本/次頁次6/6存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)360存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)并應(yīng)設(shè)定目標(biāo),持續(xù)改進,以建立一個持續(xù)降低庫存及本錢的治理體系.5.19記錄治理：按？質(zhì)量記錄管制程序?的規(guī)定保存記錄備查.6相關(guān)附件6.1【送檢單】(6.21制造生產(chǎn)日報表】【不合格品處理通知單】6.41完成品引渡傳票】6.51生產(chǎn)方案表】6.6【出倉清單】6.71材料領(lǐng)用表】6.8【缺料報告】6.91庫存物資月報表】6.10【盤盈盤虧申請表】6.11【庫存盤點表】【材料檢驗報告單】(【先進先出檢查表】(WF-08-

13、0300/PG-57 )(WF-07-1900/CK-01)(WF-08-0700/PG-83 )(WF-07-1300/SG-07)(WF-07-1300/SG-13)(WF-07-1900/CK-02)(WF-07-1900/CK-03)(WF-07-1900/CK-04)(WF-07-1900/CK-05)(WF-07-1900/CK-06)(WF-07-1900/CK-07)WF-QP-0700/PG-44 )WF-07-1900/CK-08 )6.14【5S檢查表】(6.15【帳簿】(6.16【帳卡】(6.171日出貨方案表】WF-06-0600/5S-05 )WF-07-1900/CK-09 )WF-07-1900/CK-10 )(WF-07-2100/CK-23 )7參考文件7.1 ?采購治理程序？(QP-07-0800)