供應(yīng)商審核大綱與要點(diǎn)

1、WOR格式1供給商產(chǎn)能審核大綱序號,審查內(nèi)容關(guān)注點(diǎn)具體事項備注1合作根底考察與公司治理層溝通,了解合 作意愿匕根底了解公司未來開展策略及重心了解產(chǎn)品交付周期、交付批次、交付準(zhǔn)時的等要求2組織結(jié)構(gòu)及崗位職 責(zé)供給商組織架構(gòu)了解組織架構(gòu)崗位責(zé)任及人員數(shù)量二r解銷售、研發(fā)、生產(chǎn)關(guān)鍵人員崗位說明書,依據(jù)崗位說明 目詢問關(guān)鍵人吊對崗位的了解程度3生產(chǎn)治理相關(guān)制度； 訂單治理制度相關(guān)制度冗整性7y- 一訂單接收及評審制度生產(chǎn)方案治理、考核制度產(chǎn)品運(yùn)輸,存儲制度生聲水平審核產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備到位情況, 丁裝楫目現(xiàn)有狀況r*線及關(guān)鍵設(shè)備數(shù)量,產(chǎn)線人員數(shù)量,班次及成品率,日生工W二用配套設(shè)施及人員是巡視廠房設(shè)備等設(shè)

2、施情況否健至45環(huán)保資質(zhì)庫存治理及二級供給環(huán)保資質(zhì)檢查二級供給商穩(wěn)定情況關(guān)鍵二級供給商清單冏電,理情況檢查關(guān)鍵原材料庫存情況關(guān)鍵原材料庫存情況6應(yīng)急應(yīng)對舉措方案應(yīng)對方案的可執(zhí)行性滿足客戶緊急交期的協(xié)調(diào)機(jī)制專業(yè)資1整理WOR格式3供給商審核要點(diǎn)表序號審核內(nèi)容審核要點(diǎn)備注1、產(chǎn)品過程保證水平1、針對供給商前期提供的設(shè)備清單進(jìn)行核查,落實(shí)設(shè)備制造水平、設(shè)備數(shù)量能否保證生產(chǎn)需求？1.1生產(chǎn)設(shè)備治理2、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案,設(shè)備日常點(diǎn)檢維護(hù)工作情況？3、對設(shè)備的異常信息是否認(rèn)期收集及對典型問題進(jìn)行整改,并建立設(shè)備的應(yīng)急方案？1.2生產(chǎn)過程限制1、針對生產(chǎn)限制方案中限制要素是否在生產(chǎn)左簾殍導(dǎo)文件/檢驗文件

3、上完整的列曲了相關(guān)細(xì)節(jié)局部產(chǎn)品的關(guān)鍵特性必須符合?外購件平安特性過程限制審核?中平安特性？2、操作人員是否能正確理解作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)要求,并在日常操作過程中能與作業(yè)指導(dǎo)書操作步 驟對應(yīng)？3、對于有外觀或其他特殊4、牛產(chǎn)前是否有進(jìn)行了首限制要求的零件,現(xiàn)場是否有極限樣件合格件和缺陷件或圖片等？、四天三檢制度、檢驗記錄情況：過程巡檢頻次及洋本量:是否符合限制方案相關(guān)要求？5、生產(chǎn)過程中的量具和測量設(shè)備的數(shù)量是否滿足生產(chǎn)監(jiān)控和測量活動？6、抗具和測品:設(shè)備的測用喑度是否能夠滿足生產(chǎn)需求?1、不合格國區(qū)域價治理情汨名丁序生聲半成品臬否有相、"的物赳標(biāo)識以防小半成品物赳龍而1.3不合格品治理期

4、使用.2、是否及時對不合格品講行了處理？一3、對不合格品的返T、返修應(yīng)具有F式的指導(dǎo)書,指導(dǎo)書應(yīng)定義出詆修方法、設(shè)備、要便的材科以及對返工產(chǎn)品的識別和限制的方法,且易于被操作人員或檢驗人員獲取.專業(yè)資料整理WOR格式4、返工返修品應(yīng)放在不合格發(fā)生點(diǎn)之前以再次返回到正常生產(chǎn)過程中,是否使用與發(fā)現(xiàn) 此不符合的相同的量其或洲試設(shè)備進(jìn)行再次檢驗？1.4生廣現(xiàn)場治理是否決她目視化治理？生廠現(xiàn)場規(guī)劃是否合理？1.5工裝治理1、是否建立工裝、模具、夾具的臺賬,是否對重要工裝進(jìn)行識別并制定維護(hù)保養(yǎng)方案？2、工裝、模具、夾具存放有無特定的區(qū)域,存放是否采取了有效的防護(hù)舉措保證工裝不交損壞？3、工裝是含有對應(yīng)標(biāo)識

5、？1.6倉庫治理4、,裝、模具的設(shè)計、制作委外進(jìn)行,具米取何種舉措保證,裝、模具得到有效的驗證?1、倉循1T埋是有實(shí)施J先進(jìn)先由制度,并能根據(jù)要求設(shè)施包含原材料和成品.2、產(chǎn)品存放方寸和環(huán)境 加堆時高度、溫濕度、防塵、防污犁、防磕碰等能否保F產(chǎn)品所用不受影響？實(shí)驗室治理3、是否對長期在庫品的品質(zhì)實(shí)施確認(rèn),記錄是否被保管？1、實(shí)驗室檢測工程是否能夠涵蓋擬開發(fā)產(chǎn)品全部實(shí)驗要求：對于沒有水平檢驗的工程,是否認(rèn)期不托第右單位進(jìn)行檢瞼？,各注 ：第二方檢測單位必細(xì)是隔客接啊的心國家等效十左的、1.72、實(shí)驗室是否制定對應(yīng)實(shí)驗治理要求？1原材料治理、實(shí)驗設(shè)備是否認(rèn)期進(jìn)行校驗和維護(hù)以保證實(shí)驗設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)？

6、4、計量工具是否有對應(yīng)的臺賬和標(biāo)識：是否有每年的校準(zhǔn)記錄？1、是否制定原材料接受準(zhǔn)那么,并能按要求進(jìn)行實(shí)施？2、是否根據(jù)要求對每批外購件 包括原材料進(jìn)行了檢驗,檢驗結(jié)果是否與顧客定義或要求 的產(chǎn)品一致？1.83、是否對原材料進(jìn)行了適宜的倉儲,運(yùn)輸設(shè)備/包裝方式是否能保證原材料得到有效的防12、采購/供給商治理專業(yè)資3整理WOR格式1、供給商是否建立一級供給商引入、評價準(zhǔn)那么,并形成文件規(guī)定.2、每種原材料或外購件是否有一個或多個經(jīng)過評審合格的分供方？其資格認(rèn)定是否米用 TS16949:2022體系的內(nèi)容進(jìn)行？2.1米購或分供方治理3、開發(fā)新供給商時是否進(jìn)行了資格審核、工廠審核體系審核、樣件驗證

7、及PPAP比準(zhǔn)？4、是否認(rèn)期對供給商包括一級供給商進(jìn)行定期進(jìn)行過程監(jiān)控與評審或者績效評價及整改？5、關(guān)鍵/重要的二級零部件是否提交PPAP得至?xí)r比準(zhǔn)？3、企業(yè)資質(zhì)/人力資源1、是否具備合法的企業(yè)經(jīng)營資質(zhì),如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證如需要、環(huán)保許可證如需要？3.1企業(yè)資質(zhì)/人力資源2、是否認(rèn)期評估了公司人力資源現(xiàn)狀并據(jù)此進(jìn)行了持續(xù)的整改、提升？3、是否制定員工培訓(xùn)方案并能定期對員工實(shí)施培訓(xùn)特別是關(guān)鍵工序上崗的員工和新產(chǎn)品投入時的培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容是否已涵蓋公司不同崗位人員需求.?4、特殊及關(guān)鍵崗位人員,資質(zhì)及人數(shù)是否滿足實(shí)際需求？4、持續(xù)改良4.1持續(xù)改良1、公司年度質(zhì)量目標(biāo)是否明確,目標(biāo)是

8、否進(jìn)行有效的分解,并制定相關(guān)的限制方案以保證目標(biāo)的 達(dá)成.2、是否制定年度的內(nèi)部審核治理規(guī)定并定期開展公司內(nèi)的內(nèi)部審核,且針對審核問題點(diǎn)開展對應(yīng) 的整改活動；3、針對反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量問題 市場問題、客戶投訴問題,是否分析了問題的根本原因并采取了糾正、糾 正舉措？4、是否認(rèn)期統(tǒng)計了內(nèi)部不合格品數(shù)據(jù),井及時的分析了問題的根本原因并制定了有效的舉措.5、是否建立有效的產(chǎn)品追溯機(jī)制.以及機(jī)制的及時性及有效性符合要求.專業(yè)資4整理WOR格式6、是否對改良工程中驗證過的改良舉措在作業(yè)指導(dǎo)書、限制方案、FME卻進(jìn)行了動態(tài)更新：并將限制方案推廣應(yīng)用于其他類似過程和產(chǎn)品.7、是否建立應(yīng)急預(yù)案的治理,且對此應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行充分評估：應(yīng)急情況包含但不限于停電、關(guān)鍵設(shè)備故障、產(chǎn)能激增、環(huán)保不符合法規(guī)要求等4.2變更治理規(guī)定1、是否有對應(yīng)的變更治理規(guī)定以標(biāo)準(zhǔn)和約束變更產(chǎn)品的追溯和非預(yù)期使用.2、是否對變更后產(chǎn)品進(jìn)行驗證和評審 變更：包括產(chǎn)品設(shè)計變更、制造工藝變更、關(guān)鍵零部件的變更并有相應(yīng)的評審記錄或驗證報告,且結(jié)果顯示是符合要求.3、變更后的產(chǎn)