××汽車質(zhì)量手冊-doc44

1、xx汽車質(zhì)量手冊 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄章 節(jié)標 題頁 碼目錄2修改控制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊簡介52公司概況53范圍與應用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標76術語和定義8第三章質(zhì)量管理體系描述104質(zhì)量管理體系105管理職責126資源管理217產(chǎn)品實現(xiàn)248測量、分析和改進35第四章質(zhì)量體系程序和過程清單42第五章質(zhì)量管理體系過程定位圖44修改控制修改號修改章節(jié)頁 次修改方式修改人日 期C全部換版陸建輝樊時偉杜文凱2001年12月12日星期三 第一章 總經(jīng)理聲明（以下簡稱本公司）的質(zhì)量手冊根據(jù)ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量

2、體系要求以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術和成本的持續(xù)改進。并負有以下責任：a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力；b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；c) 嚴格執(zhí)行紀律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d) 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題應及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照I

3、SO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，特任命：負責質(zhì)量和技術的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊的要求進行工作。本質(zhì)量手冊從2002年 月1日起正式實施。 總經(jīng)理： 年 月 日 第二章 概述1. 手冊簡介本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的第一級文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊的第三章，從五個方面對應于ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求的條款，描述了滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程。這些過

4、程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。2.公司概況 上汽集團奇瑞汽車有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資興建的現(xiàn)代化大型汽車制造企業(yè),于2001年元月3日正式加入上海汽車工業(yè)(集團)總公司,公司隨之更名為上汽集團奇瑞汽車有限公司。 公司座落在水陸空交通條件非常便利的國家級開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi),注冊資本17.52億元人民幣, 于1997年3月18日正式開始建設,一期工程占地面積53萬平方米,建筑面積20多萬平方米.現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動機廠、轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間組成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。1999年5月18日第一臺發(fā)動機成功下線, 1999年12月1

5、8日,第一臺奇瑞牌轎車成功下線。公司主導產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機。其中發(fā)動機廠全套設備和產(chǎn)品技術從國外引進，整車生產(chǎn)線按照國際先進生產(chǎn)工藝設計，關鍵設備均從國外引進，整車擁有包括外形在內(nèi)的10項國家專利，完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬臺發(fā)動機和6萬臺整車的能力。 公司自成立以來，建立了“正直誠信，激情永駐，用戶第一，服務至上，永遠創(chuàng)業(yè)，追求卓越，馬上行動，日清日高，以人為本，鼓勵競爭，系統(tǒng)優(yōu)化，團隊互動”的企業(yè)文化，始終把人作為第一要素來進行管理，堅持“請進來，走出去”的辦法，把對各級員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能培訓工作列為一項基礎性工作常抓不懈。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機制進行管理和

6、運作，力求管理層次簡練，實行優(yōu)勝劣汰的競爭機制，堅持做到對員工的動態(tài)管理與動態(tài)考核，以實現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標。 3. 范圍與應用a) 產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機b) 本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足ISO/TS16949 2nd的全部要求。c) 刪減： 地址及聯(lián)系：中國安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長春路8號 郵政編碼：241009 聯(lián)系電話：00865535845805 聯(lián)系傳真：00865535843838 電子信箱：cherycomail.cac-4. 組織結(jié)構(gòu)圖 執(zhí)行總經(jīng)理 管理代表技術質(zhì)量總經(jīng)理助理生產(chǎn)總經(jīng)理助理銷售總經(jīng)

7、理助理商務總經(jīng)理助理財務部人事部銷售公司變速箱廠轎車廠發(fā)動機廠工程設備部生產(chǎn)管理部規(guī)劃部質(zhì)量保證部產(chǎn)品部采購部綜合辦公室5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針追求卓越品質(zhì)，滿足顧客需求，打造奇瑞品牌；持續(xù)不斷改進，超越顧客期望，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報國。 質(zhì)量目標中長期目標：2004年底前將開發(fā)至少兩款新車；2004年底形成年產(chǎn)35萬輛轎車的生產(chǎn)能力；2004年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的12%。近期目標（具體指標數(shù)將在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)）：1、 提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標：AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等）2、 降低產(chǎn)品成本（量化指標：元/輛）3、 提高服務質(zhì)量（量化指標：時間

8、、價格、滿意度、空間等）4、 提高產(chǎn)量（量化指標：輛等）5、 增加銷量（量化指標：元、輛等）6. 術語與定義本質(zhì)量手冊的術語直接引用ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求所用術語和GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎和術語中的術語；專用術語定義如下：- 本公司：上汽集團奇瑞汽車有限公司- 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品；- 外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程；- 外來文件：與質(zhì)量管理體系有關的外來文件，如標準、法律、法規(guī)、技術規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關的支持手冊等等；- 特殊過

9、程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝；- 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等；- 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應商分為二個類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委- 特殊特性：指關鍵特性和重要特性。· 關鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“”表示。· 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“”表示。- 縮寫· ZS： 質(zhì)量手

10、冊· CX： 程序文件· FX： 操作文件· BG： 記錄· BOS：經(jīng)營運作體系- 經(jīng)營運作體系：采用系統(tǒng)性、有紀律的方法、標準的工具和做法管理我們的業(yè)務，并通過持續(xù)的過程改進達到不斷提高顧客滿意度的目的；- BOS委員會：由公司經(jīng)管會成員和各部門的主要負責人組成，負責實施和管理BOS過程； 第三章 質(zhì)量管理體系描述4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求 由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負責根據(jù)ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系并文件化。本質(zhì)量手冊和相關文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件

11、化； b) 識別這些過程及其在本公司的應用，確定過程的順序和相互關系； c) 明確確保有效運行和控制這些過程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預期結(jié)果和持續(xù)改進所必要的措施。當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。42 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面聲明；b) 質(zhì)量手冊；c) 程序文件；d) 為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其它文件，包括外來文件

12、；e) 記錄。 適用的其它文件包括： - 圖紙； - 標準，規(guī)范； - 作業(yè)指導書； - 作業(yè)規(guī)范等。4.2.2 質(zhì)量手冊 本手冊包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責；c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序；d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關系的描述；e) 其它有關信息。4.2.3 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù)4.2.4中規(guī)定的要求控制。分別由質(zhì)量保證部根據(jù)質(zhì)量體系文件化及其控制程序（CX.05.201）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)技術文件和規(guī)范控制程序（CX.05.203）的要求、由各部

13、門根據(jù)質(zhì)量記錄控制程序（CX.05.204）的規(guī)定，負責控制，以確保：a) 建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應得到授權(quán)人員的評審和批準：- 第一級：質(zhì)量手冊應由BOS委員會進行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準；- 第二級：程序文件由相關部門負責人及相關的程序負責人共同進行評審，并由管理代表批準；- 第三級：作業(yè)指導書和第四級：表單（記錄格式）應由部門負責人組織進行評審并批準；c) 文件保持清晰并易于識別；d) 外來文件按管理類和技術類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進行管理；外來文件在

14、本公司部分引用時，應給予本公司的文件號，并說明引用的范圍；e) 文件批準人確認文件發(fā)放對象，受控文件的當前版本應在所有相關場所可得；f) 失效文件應由文件發(fā)放部門負責收回；g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由文件發(fā)放部門進行適當?shù)臉俗R；h) 任何申請更改的文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。4.2.4 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄人必須確保記錄清晰、易于識別和利用。各部門確定專/兼職人員負責依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序 (CX.05.204)的要求，標識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復制

15、、貯存、保護、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保：a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應商的質(zhì)量記錄；b) 能方便地找到有關質(zhì)量體系運行有效性的證據(jù)；c) 當需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實；d) 符合法律法規(guī)的要求；e) 當顧客對記錄有要求時，應予以考慮。5.0 管理職責5.1 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：a) 通過DFMEA和PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；b) 向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；c) BOS委員會依據(jù)BOS和管理

16、評審程序（CX.05.101）更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立質(zhì)量目標；d) 結(jié)合BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源；e) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。5.2 以顧客為中心 BOS委員會按BOS和管理評審程序（CX.05.101）的要求，在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。確保顧客的需求和期望得到滿足。 銷售公司根據(jù)顧客滿意度測量程序（CX.05.103）的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查并形成報告。5.3 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領導BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方

17、針，并確保質(zhì)量方針:a) 與本公司的目的相適應；b) 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務、成本和技術等方面的持續(xù)改進；c) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解；e) 每年進行持續(xù)適宜性評審。5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標 BOS委員會根據(jù)BOS和管理評審程序（CX.05.101）的規(guī)定，為關鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財務部根據(jù)BOS和管理評審程序（CX.05.101）的規(guī)定，把質(zhì)量目標在經(jīng)營計劃中分解；BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部（培訓職能）、各職能負責人（包括班組長）負責向全體員工傳達。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為實現(xiàn)本

18、公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會負責按質(zhì)量管理體系策劃過程（CX.05.202）和BOS方法，對質(zhì)量管理體系進行策劃。當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過BOS或管理評審的方式對質(zhì)量管理體系的完整性進行評估。5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責與權(quán)限人事部負責建立和維護本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關系。并形成人員配置過程（CX.05.102）。 A 執(zhí)行總經(jīng)理a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責任；c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任

19、命管理代表；d. 批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；e. 負責重大質(zhì)量問題的仲裁；f. 負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告；g. 確保體系活動所需的人力、物力和財力；h. 負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；i. 在本公司樹立以顧客為中心的理念；j. 批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。 B 技術質(zhì)量總經(jīng)理助理/管理代表a. 負責本公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和維護；b. 負責向總經(jīng)理提交關于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告和改進需求，這個報告將作為改進質(zhì)量體系的基礎；c. 負責策劃并領導內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實施。選擇、培訓內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件；d. 確保在

20、本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e. 就質(zhì)量體系的有關事宜與外部進行聯(lián)系。C 各總經(jīng)理助理a.負責分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的正常運行；b.負責確保分工范圍內(nèi)的人員理解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標；c.通過各種途徑確保分工范圍內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)；d.負責開展?jié)M足顧客要求的活動；e.負責分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的持續(xù)改進；f.參加管理評審。D 質(zhì)量保證部a.負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的建議與管理，負責管理評審的準 備與措施的落實和驗證；b.負責組織質(zhì)量體系文件的制定和實施，負責質(zhì)量認證的組織與聯(lián) 絡； c.參與對供應商的選擇與評價，主要評價供應商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標準的確認，負責工裝樣件的尺寸、材料

21、檢驗，負責對供應商批量供貨質(zhì)量定期評價； d.負責制定進貨檢驗、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責其檢驗與試 驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； e.負責提出產(chǎn)品的質(zhì)量計劃，貫徹質(zhì)量任務和指標，并監(jiān)督實施提 高質(zhì)量的改進措施； f.負責檢驗、測量和試驗設備的管理、檢定/校準、維護； g.負責理化試驗； h.負責跨部門的糾正和預防措施的跟蹤、驗證和報告；本部門糾正 和預防措施的實施； i.負責質(zhì)量記錄的歸口管理； j.負責內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾 正措施的跟蹤、驗證；k.負責質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報告； l.負責統(tǒng)計技術運用的指導、檢查與評價； m.參與合同評審； n.參

22、與設計評審和設計驗證; o.負責制定質(zhì)量培訓項目的計劃并實施。E 產(chǎn)品部 a.負責產(chǎn)品設計和開發(fā)全過程，制定產(chǎn)品的各種技術文件及使用說 明書等； b.負責技術文件的管理,外來技術類標準和文件的控制；c.負責向供應商提供技術文件，編制或確認采購產(chǎn)品的技術標 準、技術等級、驗收規(guī)則；d.參與供應商選擇，負責協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認可；e.負責在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標識； f.參與合同評審和重大不合格品的評審及參與工藝驗證；g.負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。F 采購部 a.負責采購文件的制定，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達， 供貨

23、質(zhì)量問題的處理； b.負責對供應商選擇，組織相關部門對供應商進行評價，負責編制合格供應商的名單，負責對合格供應商進行控制； c.負責協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負責協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； d.負責采購產(chǎn)品標識的聯(lián)系與檢查，負責儲運過程中產(chǎn)品的標識； e. 負責組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放；f. 參與合同評審、設計評審和重大不合格品的評審；g。負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。G 綜合辦公室 a.負責安全教育以及與安全有關的特殊工種人員（如：天車工、叉 車工、起重工等）培訓與資格考核；b.負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管

24、理、內(nèi) 部培訓。H 規(guī)劃部a. 負責根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃；b. 負責與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導生產(chǎn)；c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應商的選擇及價格作出預測和規(guī)劃；d. 負責本公司工廠設備設施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。 I 生產(chǎn)管理部a.負責關鍵和特殊過程的管理，及公司級工藝紀律檢查； b.負責工藝文件、產(chǎn)品的標識和可追溯的管理；負責儲運過程中 產(chǎn)品的標識；c. 負責工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d. 參與合同評審和設計評審及工

25、藝驗證；e. 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 J 人事部 a.負責組織質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量業(yè)務 技能、統(tǒng)計技術的教育與培訓； b.負責培訓的計劃、實施和記錄； c.負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理； d.負責從事特殊過程人員的資格考核。 K 工程設備部 a.負責各類生產(chǎn)設備的驗收、管理、檢查、大修、報廢、更新、改 造和考核； b.負責公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗收、 管理、檢查、大修、報廢、更新、改造和考核； c.負責供應合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽； d.負責本部門糾正和預防措施的制定與實施

26、、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 L 銷售公司 a.負責顧客及市場需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋； b.負責組織合同評審、修訂及與顧客的聯(lián)絡； c.負責整機、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運和交付； d.負責組織服務的實施、驗證和報告； e.參與設計評審；f.負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。M 各專業(yè)廠 a.負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質(zhì)量負責； b.負責制定工藝文件，工裝設計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀律檢查； c.負責質(zhì)量控制點的確定，負責質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； d.負

27、責生產(chǎn)現(xiàn)場在制品、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； 負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； e.負責制定過程檢驗規(guī)程并實施，負責過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和不合格品的控制（暫定）； f.負責設備、工裝和檢驗、測量、試驗設備的日常管理、維護、保 養(yǎng)； g.負責質(zhì)量意識教育、勞動紀律教育、崗位職責與技能教育； h.負責組織實施統(tǒng)計技術的應用； i.參與合同評審、設計評審和重大不合格品的評審； j.專業(yè)廠負責工位器具和運輸設備的設計或選型和負責半成品、毛 坯件、原材料的接受、搬運和貯存。 k.負責本廠糾正和預防措施的制定與實施、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓。5.5.1.1 質(zhì)量職責 a)生

28、產(chǎn)總經(jīng)理助理負責確保生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負責質(zhì)量的人員； b)各班次的班組長負責產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部分的生產(chǎn)。當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告上一級負責人，以采取糾正措施。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負責人決定恢復生產(chǎn)。5.5.2 管理代表 見5.5.1.B。5.5.2.1 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領導協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標、相關的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)等方面的要求。5.5.3 內(nèi)部溝通 BOS委員會負

29、責按內(nèi)部溝通過程（CX.05.105）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關事宜進行探討與交流，并傳達有關業(yè)務進展和有效性的信息。5.6 管理評審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)BOS和管理評審程序（CX.05.101）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審的輸入應當包括： a)本公司主要指標的完成情況和改進措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b)使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響； c)質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預防和糾正措施的執(zhí)行狀況； d)以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

30、e)顧客對產(chǎn)品和服務的滿意度；質(zhì)量保證部負責記錄評審結(jié)果。管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導，指派指標責任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。 6 資源管理6.1 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù) 質(zhì)量管理體系策劃過程（CX.05.202）的要求，確定并提供資源，包括維護質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。6.2 人力資源6.2.1 總則 人事部負責根據(jù) 人員配置過程（CX.05.102）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關的員工在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負責設

31、計人員滿足設計技能要求；負責對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等）按國家有關規(guī)定，組織培訓和進行資格考核，保存資格考核的記錄。當人員不能滿足其崗位要求時，按培訓控制程序（CX.05.104）的要求；評估培訓需求；建立培訓計劃；實施培訓。 人事部應當保證所有與質(zhì)量相關人員必須得到適當?shù)呐嘤?，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人員和服務站人員。 人事部負責根據(jù)培訓控制程序 ( CX.05.104 )的規(guī)定，保持培訓、評價和考核記錄。6.2.2 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進行培訓的同時，人事部負責根據(jù)員工鼓勵和授權(quán)過程( CX.05.106 )的規(guī)定，營造

32、鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 人事部負責根據(jù)員工鼓勵和授權(quán)過程( CX.05.106 )的規(guī)定，每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意度和對相關質(zhì)量目標的理解程度。同時對員工流動情況及其原因作出分析。6.3 工廠設施規(guī)劃部負責根據(jù)工廠、設備設施策劃過程( CX.05.405 )的規(guī)定，開展工廠設施策劃。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，由相關部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進行規(guī)劃。工廠設施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應設施； b) 過程設備（硬件和軟件）； c) 支持性服務，如運

33、輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等；小組應評估工廠設施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的同步流動，最大限度地利用地面和空間。小組還應評估現(xiàn)存操作的有效性。在進行評估時，應考慮下列因素： 總體工作計劃 自動化 人機工程與人的因素 操作者與生產(chǎn)線的平衡 貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 增值性勞動含量6.3.1 應急計劃 工程設備部會同生產(chǎn)管理部負責制定“應急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設施供應中斷，勞動力短缺，主要設備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負責根據(jù)5S程序（CX.05.107）的規(guī)定，管理和維護工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。 多功能

34、小組負責根據(jù)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程 (CX.05.401 )的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過程特殊特性，加以標識，并通過產(chǎn)品和過程設計減小對員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險。人事部負責根據(jù)培訓控制程序（CX.05.104）的規(guī)定，通過培訓、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責任、產(chǎn)品風險和安全生產(chǎn)知識的教育。 各生產(chǎn)車間負責執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負責進行檢查。 綜合辦公室負責收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小

35、組按照先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程（CX.05.401 )的要求，進行所有新產(chǎn)品和改進產(chǎn)品的開發(fā)和管理。多功能小組應由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設備部、財務部等職能的代表組成。小組應確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。這些目標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。多功能小組必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當措施。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。當出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)變更控制程

36、序（CX.05.403 ）的規(guī)定執(zhí)行。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負責根據(jù)市場調(diào)研過程（CX.05.301 )的規(guī)定，開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務的要求； b) 與產(chǎn)品有關的義務，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競爭性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。 市場調(diào)研的結(jié)論要形成文件。7.2.2 與產(chǎn)品相關要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)合同評審程序（CX.05.303)的規(guī)定組織合同評審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標和限制條件。銷售公司確保所有的

37、代理商要求得到明確的文字規(guī)定。當代理商未以文字的形式表達要求時，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認。與新合同一樣，修改的合同也應進行合同評審，所有問題應在接受修改訂單前解決或澄清。銷售公司應將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。7.2.3 顧客溝通銷售公司應通過包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。7.3 先期

38、產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP）過程 本公司的APQP活動包括但不限于： 項目的確定和管理 多功能小組的組建 制訂工作計劃、確定時間進程（甘特圖）和狀態(tài)評估 制造可行性評審 設計失效模式及影響分析(DFMEA) 設計驗證計劃和報告(DVP&R) 確定特殊特性 產(chǎn)品安全性確認 工程圖樣和規(guī)范 產(chǎn)品和過程特殊特性的識別與標識 設備、工裝和設施的要求 原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 平面布置圖 過程流程圖 過程失效模式及影響分析(PFMEA) 防錯技術（Poka-Yoke） 控制計劃（Control Plan） 作業(yè)指導書 測量系統(tǒng)分析（MSA） 過程能力分析（PPK、CPK ） 特殊過程確認（見

39、7.5.2） 試驗設計（DOE） 產(chǎn)品批準程序（PPAP） 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程（CX.05.4 01 ）引用以下程序：生產(chǎn)件批準程序（CX.05.402），測量系統(tǒng)分析程序（CX.05.607），特殊過程控制（CX.05.501），變更控制程序（CX.05.403），工廠、設備設施策劃過程（CX.05.405）。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應的資源。以計算機輔助設計為手段，開展產(chǎn)品設計、制造過程設計和產(chǎn)品及過程分析，包括供應商完成的設計工作。APQP小組應當具備能力，利用設計和圖紙的數(shù)字資料進行生產(chǎn)用工裝以及（適用時）樣件的生產(chǎn)。當上述工作外委時，本公司必須提供技術領導。 APQ

40、P小組必須通過DFMEA和PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。過程文件中（如FMEAs、控制計劃、作業(yè)指導書）必須標上本公司的符號，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 APQP小組必須評審并確認產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。APQP小組必須建立和維護相應的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設計。APQP小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當?shù)脑u審和更新： - 產(chǎn)品

41、更改 - 過程更改 - 過程不穩(wěn)定 - 過程能力不足 - 檢驗方法、頻次等修訂（7.5.1.2）APQP小組執(zhí)行生產(chǎn)件批準程序（CX.05.402）和AIAG的生產(chǎn)件批準手冊。這一產(chǎn)品批準程序必須同樣地應用于本公司的供應商，參見供應商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程（CX.05.604）。 APQP小組必須確認包括供應商的變更在內(nèi)的所有變更。7.4 采購7.4.1 總則 采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)采購控制程序（CX.05.605）的規(guī)定，共同負責供應商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。 采購部負責建立潛在及合格供應商名錄，組織相關部門對供應商進行評估（包括

42、現(xiàn)場評估），做出結(jié)論報協(xié)作配套領導小組審批。本公司以“開誠布公，建立與供應商互利的關系”為準則，與有能力的供應商建立長期的關系，最大限度地減少供應商的數(shù)目，并根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的重要性和供應商的交付表現(xiàn)，分級控制。 產(chǎn)品部負責對供應商進行PPAP批準。 質(zhì)量保證部以供應商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或ISO/TS16949標準為目標進行開發(fā)，并負責采購產(chǎn)品的驗證工作，本公司的長期目標是免去進貨檢驗。當供應商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部必須驗證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。質(zhì)量保證部負責供應商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估；采購部負責供應商的交付準時性和額外運費的評估；銷售公司負責

43、對由供應商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評估；評估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購部負責予以維護，作為供應商評級的依據(jù)。7.4.1.1 本公司批準的貨源 本公司要求供應商優(yōu)先采用本公司批準的貨源。供應商不得隨意更改下級供應商，當其下級供應商發(fā)生更改時，必須及時通知采購部，以確定是否需要重新進行PPAP。 采購部應要求供方100%準時交貨。為了達到這個目標，采購部必須提前提供采購承諾或計劃。對有困難滿足100%準時交貨要求的供應商，應制定特別的計劃。7.4.2 采購資料 采購部采購人員應當確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當時包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求b)人員資格要求c

44、)質(zhì)量管理體系要求 采購通知應按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。 采購通知實施前，由采購部部長對其充分性和適宜性進行評審和批準。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)量保證部根據(jù)采購產(chǎn)品的驗證辦法（FX.05.605/01）的規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證。 需要時，本公司可作駐廠檢驗，并在采購合同中予以規(guī)定。本公司的驗證不能減輕供應商提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后的拒收。供應商不應將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。7.5 生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生產(chǎn)過程評估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應根據(jù)過程評估、控制和改進（CX.05.404）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進行評估

45、。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部和生產(chǎn)車間的代表組成。過程評估除考慮設計輸出外，應包含以下內(nèi)容： 過程流程圖 過程失效模式及其影響分析 控制計劃 操作指導書 查核清單 控制計劃應對制造和裝配過程提出書面的控制要求。 選擇生產(chǎn)設備和檢驗裝置應與特定過程相關聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。 生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場工程師依據(jù)統(tǒng)計過程控制程序（CX.05.502）對生產(chǎn)過程進行有效的控制。7.5.1.1 控制計劃 見 7.3 APQP過程 7.5.1.2 過程監(jiān)控及作業(yè)指導書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導書。這些指導書的制訂應基于過程流程圖、PFME

46、A和控制計劃中提供的信息。作業(yè)指導書包括(適當時)： - 作業(yè)名稱和編號 - 過程描述 - 所需的工裝、量具和設備 - SPC的要求 - 反應計劃 - 修訂日期和批準人 - 作業(yè)設定指導 - 目測檢驗的標準相關工程規(guī)范要求記錄 作業(yè)指導書應以最容易被操作者所理解的方式編寫。 現(xiàn)場作業(yè)指導書包括操作指導書、檢驗指導書、設備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。 作業(yè)指導書應在各工位或工作場所不中斷操作者工作的情況下易于得到。7.5.1.3 作業(yè)設定的驗證 必須為作業(yè)設定人員編寫作業(yè)指導書以指導設定工作。在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復時，均必須進行作業(yè)設定驗證。采用首件檢驗、與末件比較。必

47、要時，應使用統(tǒng)計方法進行驗證，并在作業(yè)指導書中加以規(guī)定。7.5.1.4 預防和預測性維護 工程設備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責按照設備管理（CX.05.602）的規(guī)定，進行預防性維護。包括但不限于： 標識關鍵設備，并確保其維修備件的可得性； 正確使用和維護設備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機的目標； 利用預測性維護方法來調(diào)整各種預防維護活動及備件的庫存。最大限度地提高設備的有效性和效率； 文件化、評估和改進維護的目標。7.5.1.5 工裝管理 工程設備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責根據(jù)工裝管理（CX.05.603）的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容：

48、維護和維修設施、設備的方法及人員 封存與修復 工裝/工具的調(diào)試與設定 易損工裝/工具、易損件的更換計劃 工裝設計更改文件，包括工程更改等級 工裝/工具修改及相應的文件更改確定工裝/工具狀態(tài)的標識，如生產(chǎn)、維修、報廢 服務站的工裝/工具 工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠必須評估用于工裝/工具的設計、制造所必要的技術資源的充分性和恰當性，BOS委員會負責滿足技術資源的需求，如果這項工作的任何部分委托供應商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應當實施追蹤以衡量供應商的質(zhì)量和進度。7.5.1.6 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度員負責根據(jù)生產(chǎn)計劃控制程序（CX.05.601）的規(guī)定，確保生產(chǎn)計劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客

49、要求。7.5.1.7 產(chǎn)品售后服務的提供 銷售公司負責根據(jù)服務控制程序（CX.05.506）的規(guī)定，以顧客滿意為目標，建立和建設服務體系，為顧客提供服務。 銷售公司售后服務部經(jīng)理負責驗證下列方面的有效性： 服務站 專用工裝/工具 服務人員的培訓 銷售公司/服務站應保留服務實施、驗證和報告的記錄，并按服務控制程序（CX.05.506）、質(zhì)量信息管理（CX.05.108）的規(guī)定，確保服務信息與生產(chǎn)管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專業(yè)廠溝通，以改進產(chǎn)品和制造過程。7.5.2 特殊過程的確認 特殊過程的確認通過APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導書或其它適當?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于：a) 確定過程評估和批準的準則；b) 設備認可和人員資格的鑒定；c) 特定方法和程序的使用；d) 記錄要求；e) 必要時的再確認。 這一要求同樣適用于