xgglc-aq-ⅱ-01危險源辨識與風險評價管理程序2

1、河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件程序第1頁共12頁危險源辨識與風險評價治理程序受10控01編 號：XGGLC-AQ-版次/修訂號：1/0主責部門：平安處1目的為了對公司生產(chǎn)、經(jīng)營及治理活動過程中的危險源進行辨識和風險 評價,限制和降低風險,并為治理體系運行和決策提供依據(jù),特制定本 程序.2適用范圍本程序適用于公司危險源辨識與風險評價的治理.3術語和定義3.1 危險源：可能導致人身傷害或健康損害的根源、狀態(tài)或行為, 或其組合.3.2 健康損害：可確認的、由工作活動或工作相關狀況引起或加重 的身體或精神的不良狀態(tài).3.3 危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程.3.4 風險：發(fā)生危險事件或有害

2、暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身 傷害或健康損害的嚴重性的組合.3.5 風險評價：對危險源導致的風險進行評價、對現(xiàn)有限制舉措的 充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程.3.6 相關方：工作場所內(nèi)外與組織職業(yè)健康平安治理績效有關或受 其影響的個人或團體.3.7 常規(guī)活動：指日常作業(yè)中正常、持續(xù)的生產(chǎn)、經(jīng)營、治理及其 他相關活動.3.8 非常規(guī)活動：有別于正常、持續(xù)的生產(chǎn)、經(jīng)營、治理及其他主 要相關活動包括搶修及出乎意料的情況河北鋼鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布嘿I?河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件程序第2頁共12頁4引用文件4.1 ?職業(yè)健康平安治理體系要求? GB/T28001-202

3、24.2 ?生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼?GB/T13861-20224.3 ?企業(yè)職工傷亡事故分類?GB6441-19864.4 ?職業(yè)病危害因素分類目錄?衛(wèi)法監(jiān)發(fā) 202263號4.5 ?職業(yè)病分類和目錄?國衛(wèi)疾控發(fā)202248號5責任5.1 平安處負責危險源辨識、評價工作的總體籌劃和治理,組織對 各單位辨識出的公司級重大危險因素進行審核確認和匯總.監(jiān)督檢查和 指導本系統(tǒng)從平安設施、平安裝置、平安技術操作規(guī)程、平安確認制、 職工平安教育培訓、職業(yè)健康防護等方面開展危險源辨識與風險評價, 確定限制舉措.5.2 技術中央?yún)⑴c公司級重大危險因素的審核確認.監(jiān)督檢查和指 導本系統(tǒng)從新工藝、新技

4、術、新材料的使用以及工藝操作、監(jiān)控、聯(lián)鎖 等方面開展危險源辨識與風險評價,確定限制舉措.5.3 機動處能源環(huán)保處參與公司級重大危險因素的審核確認.監(jiān)督檢查和指導本系統(tǒng)從設備運行、維護保養(yǎng)、特種設備治理、1kV以上供用電治理、檢修過程等方面開展危險源辨識與風險評價,確定限制 舉措.5.4 生產(chǎn)方案處參與公司級重大危險因素的審核確認.監(jiān)督檢查和 指導本系統(tǒng)從生產(chǎn)組織、廠內(nèi)物流、防寒防凍、防洪防汛等方面開展危 險源辨識與風險評價,確定限制舉措.5.5 保衛(wèi)處參與公司級重大危險因素的審核確認.監(jiān)督檢查和指導 本系統(tǒng)從消防治理、廠區(qū)道路交通、廠區(qū)內(nèi)危險化學品運輸?shù)确矫骈_展 危險源辨識與風險評價,確定限制

5、舉措.5.6 計檢中央自動化公司參與公司級重大危險因素的審核確認.河北鋼鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件程序第3頁共12頁監(jiān)督檢查和指導本系統(tǒng)從自動化設備、計量檢測器具、1kV及以下供配電設備、防爆電氣治理等方面開展危險源辨識與風險評價,確定限制措 施.5.7 人力資源部參與公司級重大危險因素的審核確認.監(jiān)督檢查和 指導本系統(tǒng)從勞動組織、勞動紀律、特種作業(yè)人員送培、取證、持證上 崗等方面開展危險源辨識與風險評價,確定限制舉措.5.8 衛(wèi)生處負責監(jiān)督檢查和指導各單位從公共衛(wèi)生方面進行危險源 辨識、風險評價,確定限制舉措.5.9 工會參與危險源辨識評價工作,對危險源辨

6、識評價工作進行民 主監(jiān)督,維護職工權益.5.10 各部門、單位負責組織辨識本部門、單位工作過程中的危險源, 進行風險評價,確定限制舉措.5.11 進入宣鋼生產(chǎn)場所內(nèi),承攬施工、檢修、生產(chǎn)運行或后勤效勞 工程的相關方指宣鋼公司外部的單位,負責辨識承攬工程實施過程中 的危險源,進行風險評價,確定限制舉措.工程發(fā)包部門負責監(jiān)督落實, 工程所在單位進行日常的監(jiān)督治理.6治理內(nèi)容及要求6.1 各單位成立由主管平安生產(chǎn)的廠級領導任組長的危險源辨識評 價工作小組,負責組織協(xié)調(diào)本單位的危險源辨識、評價工作,制定危險 源限制舉措.工作小組成員應包括平安、設備、技術、生產(chǎn)、人力資源、 交通消防等專業(yè)治理人員,并具

7、備風險評價方面的知識和水平.各處室 成立由部門負責人任組長的危險源辨識評價工作小組,開展本部門危險 源辨識和風險評價工作,同時履行系統(tǒng)治理職能,對各單位危險源辨識 和風險評價工作進行監(jiān)督檢查和指導.6.2 劃分作業(yè)活動6.2.1 劃分作業(yè)活動是充分辨識危險源的根底,因此作業(yè)活動的劃河北鋼鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件程序第4頁共12頁分一定要覆蓋本單位的所有活動.6.2.2 劃分出的作業(yè)活動以能充分、準確、清楚地辨識危險源為宜. 既不能太復雜,如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容； 也不能太簡單, 如僅由一、二個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構成.6.2.3 一般情況下,可按

8、如下方法劃分作業(yè)活動：6.2.3.1 按生產(chǎn)作業(yè)流程的階段劃分；6.2.3.2 按設備裝置劃分；6.2.3.3 按地理區(qū)域或崗位/工種劃分；6.2.3.4 按作業(yè)任務劃分；6.2.3.5 上述幾種方法的結(jié)合.6.3 收集以下作業(yè)活動信息6.3.1 任務：所執(zhí)行任務的內(nèi)容、人員、該任務實施的頻率,包括崗 位名稱、所屬車間班組、在崗人數(shù)、工作制度等.6.3.2 設備：進行活動時可能用到的機械、設備、工具、器材及其 使用說明.6.3.3 物料：主要了解進行活動時接觸的物料、能量方面的危險情 況,特別是易燃、易爆、有毒、有害物料的存貯、運輸、加工、使用等 異常情況泄漏、檢驗失效,生產(chǎn)中工藝參數(shù)異常如超

9、溫、超壓、過 流等及儀器儀表限制失靈等.包括用到或遇到的物資及其物理形態(tài)煙 氣、蒸氣、液體、粉末、固體和化學性質(zhì)、可能要搬運的物料的尺寸、 形狀、重量、外表特征、物料移動的距離和高度等6.3.4 人員水平：工作人員的水平和已接受的培訓.6.3.5 現(xiàn)場限制的方法：作業(yè)程序、方式；國家及行業(yè)有關法規(guī)、 標準、標準,本單位有關操作規(guī)程、規(guī)章制度等；有關工藝、設備資料, 如設計說明書、工藝流程圖、設備、設施布置圖,操作原始記錄等.6.3.6 作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場地及有關人員、車輛通行條件,作業(yè)河北鋼鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布貴寓河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件 程序第5頁共12頁過程中的環(huán)境溫度

10、、濕度、照度、噪聲、職業(yè)病危害因素濃度強度 及其它情況.6.3.7 事件：發(fā)生過的與該作業(yè)活動有關的事件經(jīng)歷.包括工傷事 故、險肇事故、非正常停產(chǎn)事故,火災及火警記錄、設備故障及維護檢 修記錄等.6.3.8 活動過程的其他相關信息.6.4 辨識危險源6.4.1 應用根本分析法,綜合采用經(jīng)驗判斷、平安檢查、現(xiàn)場詢問 和交流、現(xiàn)場觀察等手段,依據(jù)“作業(yè)活動信息,對照?生產(chǎn)過程危 險和危害因素分類與代碼?GB/T13861、?職業(yè)病危害因素分類目錄? 衛(wèi)法監(jiān)發(fā)202263號辨識確定某項作業(yè)活動的危險源.結(jié)合每一 個作業(yè)活動的特點和實際情況,使用通俗、簡潔、準確的語言描述危險 源.6.4.2 分析辨識

11、到的危險源,參照?企業(yè)職工傷亡事故分類? GB6441的事故類別分類和?職業(yè)病分類和目錄?國衛(wèi)疾控發(fā)2022 48號,確定可能發(fā)生的事故類型.6.4.3 確認危險源辨識的充分性6.4.3.1 覆蓋辨識單元內(nèi)的所有活動a.常規(guī)和非常規(guī)活動；b.已納入方案的活動；c.活動的變更；d.所有進入工作場所的人員的活動；e.工作場所的所有設施；f.工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的職業(yè)健康平安產(chǎn)生影響的活動；6.4.3.2 覆蓋已發(fā)生的事故的原因河北鋼鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布/寓河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件 程序第6頁共12頁通過查閱事故檔案、資料和職工的回憶,列出所有曾發(fā)生過的事故 的原因.辨

12、識出的危險源應覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)已發(fā)生事 故的原因.6.4.3.3 覆蓋法規(guī)要求將辨識出的危險源與適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照,不應存 在違法違規(guī)現(xiàn)象.6.5 風險評價6.5.1 風險評價分級采用作業(yè)條件危險性分析法LEC法逐個評價每個危險源的風險.計算公式：D=LEC式中：匚一風險值；L一事故發(fā)生的可能性大?。?E一暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C事故發(fā)生產(chǎn)生的后果.L、E、C的 取值可根據(jù)實際情況取表中分數(shù)值的中間值,如E=S事故發(fā)生的可能性L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料0.5很不可能,可以設想6相當可能0.2極不可能3可能,但不經(jīng)常0.1實際不

13、可能1可能性小,完全意外暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次,或偶然暴露0.5非常罕見地暴露河北鋼鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布事故發(fā)生產(chǎn)生的后果C分數(shù)值后果分數(shù)值后果40 100大災難,許多人死亡715嚴重,重傷1540災難,數(shù)人死亡37輕傷,致殘15一人死亡13引人關注風險等級劃分DDD值危險程度風險等級是否重大危險因素>320極其危險一級是160320高度危險二級是70 160顯著危險三級否20 70一般危險,需要注意四級否<20稍有危險五級否注：表中數(shù)值區(qū)間包含下限.河北鋼鐵集團宣鋼

14、公司治理文件程序第7頁共12頁對于近3年內(nèi)曾導致事故、事件、職業(yè)病的危險源,應在其正常評 價級別的根底上增加1個風險等級,以增強風險限制,預防類似事故的 發(fā)生.6.5.2 確定重大危險因素6.5.2.1 滿足以下任意一項時,可直接判斷為重大危險因素.a.嚴重不符合法律法規(guī)及其他要求；b.曾經(jīng)發(fā)生過的死亡事故、重傷事故或三次及以上輕傷事故中涉及 到的風險,且未采取有效的限制舉措；c.相關方合理抱怨或要求.6.5.2.2 將風險等級為一級、二級的危險源稱為重大危險因素,作 為各單位治理限制的重點；其中風險評價風險值D大于200的危險源 還需列入公司級重大危險因素清單,進行重點限制和監(jiān)督治理.河北鋼

15、鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布貴寓河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件 程序第8頁共12頁6.6 確定風險限制舉措6.6.1 選擇限制舉措的層級原那么6.6.1.1 采取改變設計或作業(yè)方式等舉措以消除危險源.6.6.1.2 降低風險,采取用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量等方式, 降低事件發(fā)生的可能性或降低潛在的人身傷害或健康損害的嚴重程度.6.6.1.3 工程技術限制舉措,如安裝通風系統(tǒng)、采取機械防護、安 全保護及連鎖裝置等.6.6.1.4 標識、警告和或治理限制舉措,如在危險區(qū)域或部位 設置平安標志、設置聲光報警信號、平安色、平安技術操作規(guī)程、危險 作業(yè)審批許可、平安治理規(guī)章制度等.1.1.1 .

16、 5 個體防護裝備,防護服、防護眼鏡、平安帶、絕緣手套、 護耳器等.1.1.2 從充分性、有效性、可行性和是否產(chǎn)生新的危險源等方面對 所采取的舉措予以評審確定.1.1.3 現(xiàn)有限制舉措充分性、有效性缺乏,需上硬件設施才能限制 的風險應制訂“治理方案進行限制.6.7 編制本單位、處室?危險源辨識評價表?、?重大危險因素清單?, 填寫?危險源辨識評價匯總表?,經(jīng)本單位危險源辨識評價小組組長批準 后,報平安處.6.8 平安處組織相關處室對各單位、處室辨識評價出的重大危險因 素進行審核確認,編制?公司級重大危險因素清單?,報主管經(jīng)理批準.6.9 由平安處將批準后的?公司級重大危險因素清單?下發(fā)至公司

17、級重大危險因素所在單位和治理處室.重大危險因素所在單位落實限制 舉措,平安處、機動處、技術中央、生產(chǎn)方案處、保衛(wèi)處、計檢中央自 動化公司、人力資源部等專業(yè)治理部門進行監(jiān)督檢查.6.10 變更治理河北鋼鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布貴寓河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件 程序第9頁共12頁應對可能影響危險源和風險的任何變更進行治理和限制.當發(fā)生以 下情形之一時,要考慮變更過程及變更后帶來的危險源和潛在風險,進 行危險源辨識和風險評價：6.10.1 設備、設施和建構筑物進行改造的；6.10.2 工藝技術進行改造的；6.10.3 原材料的類型、等級、性質(zhì)發(fā)生變化的；6.10.4 工作環(huán)境、作業(yè)方式、作

18、業(yè)內(nèi)容發(fā)生變化的；6.10.5 平安設施、平安裝置或危險源的限制舉措發(fā)生變化的；6.10.6 組織結(jié)構及人員配備發(fā)生變化,可能影響到職工及相關人員 職業(yè)健康平安的；6.10.7 其他可能影響危險源特性和風險程度的變更.6.11 評審和修訂6.11.1 各單位、處室每年第一季度對?危險源辨識和評價表?進行 一次評審,根據(jù)評審結(jié)果進行相應的修訂和完善,工作要留有痕跡.6.11.2 當適用法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化、或發(fā)生傷亡事故后,應 對相關的危險源辨識評價進行評審和修訂.6.12 新、改、擴建工程試生產(chǎn)前,由工程所在單位根據(jù)規(guī)定的程序 進行危險源辨識和風險評價.6.13 相關方的危險源辨識評價6.

19、13.1 進入公司工作場所的相關方,應當在簽訂平安協(xié)議前,針對 所從事的作業(yè)活動,結(jié)合工程所在單位平安告知的內(nèi)容,進行危險源辨 識和風險評價,制定限制舉措.6.13.2 與工程所在單位簽訂平安協(xié)議時,相關方應提交危險源辨識 工作結(jié)果.由工程所在單位把工程平安協(xié)議與相應的危險源辨識結(jié)果一 并存檔.6.13.3 工程所在單位負責辨識相關方所從事的活動可能影響本單 位相關活動或人員的危險源,評價風險程度,制定限制舉措,對相關方河北鋼鐵集團宣鋼公司2022-2-7公布河北鋼鐵集團宣鋼公司治理文件程序第10頁共12頁提出要求.6.13.4 以上工作由工程發(fā)包部門負責監(jiān)督落實.7支持性文件8記錄8.1 危險源辨識和評價表 XGGLJL-AQ-01 附件1,見Excel表8.2 重大危險因素清單 XGGLJL-AQ-02 附件2,見Excel表8.3 危險源辨識評價匯總表 XGGLJL-AQ-03 附件3,見Excel表 9流程危險源