重要信息系統(tǒng)和政府網(wǎng)站安全專項(xiàng)檢查自查表

1、重要信息系統(tǒng)和政府網(wǎng)站安全專項(xiàng)檢查自查表單位名稱 （加蓋單位公章） 自查時(shí)間 - 9 - / 10文檔可自由編輯打印一、單位基本情況單位名稱單位地址 ?。▍^(qū)、市） 地（區(qū)、市、州、盟） 縣（區(qū)、市、旗） 郵政編碼單位所在地行政區(qū)劃編碼網(wǎng)絡(luò)安全工作分管領(lǐng)導(dǎo)姓 名職務(wù)/職稱網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓 名職務(wù)/職稱辦公電話移動(dòng)電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓 名職務(wù)/職稱辦公電話移動(dòng)電話單位類型0黨政機(jī)關(guān) 0事業(yè)單位 0企業(yè) 0其他 所屬行業(yè) 全行業(yè)信息系統(tǒng)總數(shù)第四級(jí)系統(tǒng)數(shù)第三級(jí)系統(tǒng)數(shù)第二級(jí)系統(tǒng)數(shù)未定級(jí)系統(tǒng)數(shù)本單位信息系統(tǒng)總數(shù)第四級(jí)系統(tǒng)數(shù)第三級(jí)系統(tǒng)數(shù)第二級(jí)系統(tǒng)數(shù)未定級(jí)系統(tǒng)數(shù)本單位信息系統(tǒng)測(cè)評(píng)總數(shù)第四級(jí)系統(tǒng)

2、數(shù)第三級(jí)系統(tǒng)數(shù)第二級(jí)系統(tǒng)數(shù)未測(cè)評(píng)系統(tǒng)數(shù)政府網(wǎng)站數(shù)量（統(tǒng)計(jì)本單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立域名的網(wǎng)站數(shù)量）二、網(wǎng)絡(luò)安全工作情況1.網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)（領(lǐng)導(dǎo)）機(jī)構(gòu)的建立和運(yùn)行情況（包括機(jī)構(gòu)建立、組成、主要職責(zé)以及網(wǎng)絡(luò)安全工作議事或例會(huì)制度等具體情況）2.網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實(shí)情況（包括安全責(zé)任分工、信息系統(tǒng)安全責(zé)任人、簽訂網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任書及責(zé)任追究制度落實(shí)等具體情況）3.網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃、策略制定和落實(shí)情況（包括網(wǎng)絡(luò)安全工作的短期目標(biāo)和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)安全策略制定和執(zhí)行、網(wǎng)絡(luò)安全工作在信息化建設(shè)工作落實(shí)情況，如同步立項(xiàng)、同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)、同步驗(yàn)收，同步運(yùn)維等）4. 行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的組織部署情況（此項(xiàng)由行業(yè)主管部門填寫）

3、（包括行業(yè)信息系統(tǒng)底數(shù)梳理情況，如行業(yè)系統(tǒng)定級(jí)數(shù)量、測(cè)評(píng)數(shù)量和整改數(shù)量。行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全、等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定和發(fā)布情況；對(duì)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作等情況）5.網(wǎng)絡(luò)安全工作組織保障和考核情況（包括定期召開(kāi)網(wǎng)絡(luò)安全工作會(huì)議或印發(fā)文件部署網(wǎng)絡(luò)安全工作，網(wǎng)絡(luò)安全工作考核納入到年度考核指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)安全工作的經(jīng)費(fèi)預(yù)算等情況）6.網(wǎng)絡(luò)安全人員管理制度建立和執(zhí)行情況（包括人員錄用、安全培訓(xùn)、技術(shù)考核、安全保密、人員離崗等情況）7.信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度落實(shí)情況（包括在信息系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)品采購(gòu)、服務(wù)外包簽訂安全保密責(zé)任書、信息系統(tǒng)投入使用前進(jìn)行安全性測(cè)試等有關(guān)情況）8.信息系統(tǒng)定級(jí)備

4、案、等級(jí)測(cè)評(píng)和安全建設(shè)整改工作開(kāi)展情況（本單位按照國(guó)家相關(guān)要求部署和開(kāi)展等級(jí)保護(hù)有關(guān)工作情況，包括所有信息系統(tǒng)定級(jí)備案、業(yè)務(wù)變更后報(bào)備；等級(jí)測(cè)評(píng)、安全建設(shè)整改的實(shí)施和完成情況）9.網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警及安全事件應(yīng)急處置情況（包括網(wǎng)絡(luò)安全日常監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制的建立和落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案制定、應(yīng)急保障技術(shù)支撐隊(duì)伍的組織、定期應(yīng)急演練等情況）10.安全檢查工作開(kāi)展情況（包括安全檢查工作的計(jì)劃、部署、要求、方案實(shí)施、總結(jié)匯報(bào)、安全威脅發(fā)現(xiàn)和安全隱患整改等情況）11. 信息系統(tǒng)安全保護(hù)技術(shù)落實(shí)情況（包括機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等各方面的安全措施，如安全技術(shù)管理、監(jiān)控報(bào)警、防攻擊、防篡改、防泄漏及容災(zāi)備份等情況）1

5、2、信息系統(tǒng)使用國(guó)外信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)情況（包括本單位在系統(tǒng)和應(yīng)用軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)，辦公軟件）、硬件（服務(wù)器、防火墻，核心路由器）和服務(wù)中使用國(guó)外信息技術(shù)的具體情況及比率）填表人： 網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng)導(dǎo)： 填表時(shí)間： 三、政府網(wǎng)站安全工作情況（每個(gè)政府網(wǎng)站填寫一份）網(wǎng)站中文名IP地址網(wǎng)址網(wǎng)站責(zé)任單位網(wǎng)站運(yùn)行單位網(wǎng)站責(zé)任單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話網(wǎng)站運(yùn)行安全責(zé)任人聯(lián)系電話網(wǎng)站服務(wù)器存放地址網(wǎng)站責(zé)任單位所在地行政區(qū)劃編碼服務(wù)器存放地行政區(qū)劃編碼工信部ICP備案號(hào)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)備案號(hào)等級(jí)保護(hù)定級(jí)備案二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 未定級(jí)等級(jí)測(cè)評(píng)已開(kāi)展 未開(kāi)展網(wǎng)站服務(wù)欄目新聞發(fā)布 政策宣傳 事項(xiàng)辦理 論 壇 即時(shí)通信電子郵件

6、留言版 政務(wù)公開(kāi) 其他 1. 政府網(wǎng)站安全責(zé)任制落實(shí)情況（包括網(wǎng)站安全責(zé)任分工，崗位職責(zé)及安全責(zé)任追究等工作情況）2.崗位人員配備和培訓(xùn)情況（包括網(wǎng)站的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容管理、安全審計(jì)等崗位的人員配備、培訓(xùn)上崗和安全教育等）3.政府網(wǎng)站安全管理制度落實(shí)情況（包括安全事件處置、數(shù)據(jù)安全管理、個(gè)人信息保護(hù)、日志安全管理、與公安機(jī)關(guān)建立的協(xié)查機(jī)制及對(duì)違規(guī)信息的處置等）4.政府網(wǎng)站安全性檢測(cè)和自查工作情況（包括網(wǎng)站安全性檢測(cè)和自查工作的計(jì)劃、部署、要求、方案實(shí)施、技術(shù)檢測(cè)、總結(jié)匯報(bào)、安全威脅和安全隱患整改等）5. 政府網(wǎng)站安全技術(shù)措施落實(shí)情況（包括網(wǎng)站安全技術(shù)規(guī)劃、安全技術(shù)方案、安全技術(shù)實(shí)施、安全措施評(píng)估、安全運(yùn)維等情況，如網(wǎng)站防攻擊、防篡改、防竊密等安全技術(shù)落實(shí)情況）6.政府網(wǎng)站應(yīng)急處置落實(shí)情況（包括網(wǎng)站安全日常監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制的建立和落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急保障技術(shù)支撐隊(duì)