分級審核管理標(biāo)準(zhǔn)

1、山東蓬翔汽車有限公司管理文件.現(xiàn)場質(zhì)量審核分級管理標(biāo)準(zhǔn)（試行）日實(shí)施月XX2015XX2015年月日發(fā)布年專業(yè)資料批準(zhǔn)：鄒PXQC/ZL-GL-XX-2015編號:山東蓬翔汽車有限公司發(fā)布言前為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，推動(dòng)精益管理體系現(xiàn)場質(zhì)量管 理模塊運(yùn)行，提高分廠質(zhì)量管理參與度，促進(jìn)產(chǎn)品制造質(zhì)量的提 高，特制訂本管理制度。本標(biāo)準(zhǔn)是山東蓬翔汽車有限公司質(zhì)量管 理部管理文件之一。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理 部負(fù)責(zé)起草。崔巖巖本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：蔡忠欽專業(yè)資料1目的為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，推動(dòng)精益管理體系現(xiàn)場質(zhì)量管理模塊運(yùn)行，提高分廠質(zhì)量管理參與度，促進(jìn)產(chǎn)品制造質(zhì)量的提高，特

2、制訂本管理制度。2范圍各分廠生產(chǎn)過程。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部是現(xiàn)場質(zhì)量審核分級管理的主管部門，負(fù)責(zé)制 定相關(guān)管理規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)過程進(jìn)行 過程審核、根據(jù)產(chǎn)品評審標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行評審。3.2各分廠廠長及廠長助理負(fù)責(zé)審核班長的審核記錄并定期審 核班組的質(zhì)量管理情況。3.3班長負(fù)責(zé)審核班組質(zhì)量管理情況。4審核要求4.1審核人員需具備誠信、正直、保密和謹(jǐn)慎的基本職業(yè)道德4.2審核人員應(yīng)在審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論和審核報(bào)告中直實(shí)和準(zhǔn)確 的反應(yīng)審核活動(dòng)，并真實(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)告在審核過程中遇到的重大 障礙以及在審核人員和受審方之間沒有解決的分歧意見。4.3質(zhì)量體系過程審核按照質(zhì)量體系程序文件內(nèi)部審

3、核控制程序和過程審核控制程序?qū)嵤?.4產(chǎn)品評審按照質(zhì)量體系程序文件產(chǎn)品審核控制程序和質(zhì) 量管理部考核準(zhǔn)則實(shí)施。專業(yè)制4.5各分廠根據(jù)各自的生產(chǎn)情況編制相應(yīng)的審核計(jì)劃， 廠長及廠 長助理對審核內(nèi)容及班長的審核記錄進(jìn)行審核，每月提交一次審 核表。4.6班長按照審核計(jì)劃對照現(xiàn)場質(zhì)量審核表對班組進(jìn)行審核， 每 周提交一次。5審核內(nèi)容5.1人員及素質(zhì)5.1.1人員配置要求：各分廠應(yīng)合理配置人員，當(dāng)某些崗位岀現(xiàn)短暫的人力空缺時(shí), 應(yīng)有措施來保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。審核要點(diǎn)：a）生產(chǎn)計(jì)劃；b）考勤；c）工作時(shí)間考慮了人體的承受能力及同期不合格的發(fā)生；d）適宜的頂崗計(jì)劃；5.1.2員工素質(zhì)及培訓(xùn)要求：根據(jù)員工素

4、質(zhì)滿足過程質(zhì)量要求的程度實(shí)施培訓(xùn)。審核要點(diǎn)：a）員工素質(zhì)調(diào)查情況；b）根據(jù)員工素質(zhì)調(diào)查結(jié)果制定培訓(xùn)需求并傳遞到綜合管理部作為培訓(xùn)的依據(jù)；5.1.3員工素質(zhì)滿足崗位要求要求：應(yīng)能提供證據(jù)表明人員適合從事崗位的工作。審核要點(diǎn)：專業(yè)制a）提供上崗資質(zhì)證明；b）人員掌握本崗位的作業(yè)內(nèi)容；c）對本崗位常發(fā)缺陷的認(rèn)知；5.1.4現(xiàn)場操作人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限要求：規(guī)定現(xiàn)場操作人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，使他們認(rèn)識到自己所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。審核要點(diǎn)：a）質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；b）自檢；c）五不流（不合格原材料和外購件不投產(chǎn)、不合格毛坯不加工、不合格零件不轉(zhuǎn)序、不合格總成不裝配、不合格產(chǎn)品不出廠）的執(zhí)行;d）明確啟動(dòng)、停止

5、生產(chǎn)的職責(zé)及處理；e）人員設(shè)備操作的權(quán)限。5.2工藝文件5.2.1現(xiàn)場工藝、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書齊全準(zhǔn)確要求：應(yīng)形成齊全、準(zhǔn)確的生產(chǎn)和檢驗(yàn)等文件，并受控。審核要點(diǎn)；a）文件一致性；b）建立對QCT程點(diǎn)的特殊控制；c）作業(yè)文件易于得到；d）對需要強(qiáng)制控制過程的明確的規(guī)定；e）適用時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。5.2.2作業(yè)活動(dòng)符合文件的要求專業(yè)制要求：應(yīng)能提供證據(jù)表明文件中的規(guī)定已得到實(shí)施。偏差與采取的措 施應(yīng)得到認(rèn)可。審核要點(diǎn)：a）作業(yè)人員掌握本崗位的作業(yè)內(nèi)容并遵照執(zhí)行；b）需要過程控制用控制圖的維護(hù)應(yīng)由作業(yè)人員完成；c）規(guī)定的記錄易于查找；d） QCI程點(diǎn)執(zhí)行情況。5.2.4生產(chǎn)起始得到認(rèn)可要求：在

6、更換班次、產(chǎn)品、材料及過程中斷時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)層次的生產(chǎn)起始認(rèn)可。審核要點(diǎn)：a）認(rèn)可內(nèi)容包括首件檢驗(yàn)、設(shè)備點(diǎn)檢、確認(rèn)等；b）首件檢測宜取計(jì)量型數(shù)據(jù)；c）可行時(shí)保留首件；d）起始認(rèn)可應(yīng)是可追溯的。5.3生產(chǎn)設(shè)備及工裝5.3.1生產(chǎn)設(shè)備、工裝滿足質(zhì)量要求要求：生產(chǎn)設(shè)備、工裝應(yīng)滿足產(chǎn)品特性、過程特性、安全特性的要求。審核要點(diǎn)a）生產(chǎn)設(shè)備、工裝應(yīng)齊全適宜；b）關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行設(shè)備能力分析（Cmp/Cpk）;c）瓶頸設(shè)備、工裝應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃；d）適當(dāng)時(shí)，對偏離設(shè)定值或可能產(chǎn)生安全隱患的設(shè)備、工裝應(yīng)采取自動(dòng)報(bào)警；專業(yè)資料e）適當(dāng)時(shí)，對重要參數(shù)做到強(qiáng)制控制。5.3.2生產(chǎn)設(shè)備、工裝應(yīng)進(jìn)行有效管理要求：應(yīng)按流

7、程對生產(chǎn)設(shè)備、工裝進(jìn)行管理，并開展預(yù)見性維護(hù)。審核要點(diǎn)：a）有文件化的管理規(guī)定；b）制定維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；c）開展預(yù)見性維護(hù)；d）報(bào)停記錄、維修記錄齊全準(zhǔn)確；e）停用的設(shè)施應(yīng)隔離或標(biāo)識；f）對于關(guān)鍵、瓶頸設(shè)備，備件必須給與充分的保障;g）關(guān)鍵模具應(yīng)建立壽命記錄；5.3.3生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量裝置（量檢具）能有效的監(jiān)控產(chǎn) 品質(zhì)量要求：監(jiān)視和測量裝置應(yīng)能準(zhǔn)確測量岀產(chǎn)品的質(zhì)量特性/過程特性，其能力應(yīng)予以滿足并保持。審核要點(diǎn)：a）對量檢具進(jìn)行有效管理；b）監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)證、校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)；c）監(jiān)視和測量裝置發(fā)生偏差時(shí)的處置。5.3.4設(shè)備、工裝、監(jiān)視和測量裝置正確存放要求：組織應(yīng)為設(shè)備

8、、工裝、監(jiān)視和測量裝置提供適宜的存放場所并得到實(shí)施。審核要點(diǎn)：a）合理存放并標(biāo)識；專業(yè)制b）不使用的和未被認(rèn)可的應(yīng)按規(guī)定存放并管理。5.3.5作業(yè)環(huán)境滿足要求要求：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合產(chǎn)品特性、安全、環(huán)保的要求。審核要點(diǎn)：a）適用的法律法規(guī)、安全環(huán)保要求及顧客的特殊要求；b）生產(chǎn)現(xiàn)場明顯區(qū)分并標(biāo)識不同的區(qū)域（危險(xiǎn)品、物流通道、機(jī)械作業(yè)區(qū)域）；c）勞保用品配置的適宜性；d）作業(yè)現(xiàn)場清潔、整齊；e）適宜的照明。5.3.6調(diào)整時(shí)輔助設(shè)施的應(yīng)用要求：當(dāng)復(fù)雜工裝更換、復(fù)雜的數(shù)控加工程序設(shè)定等情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。審核要點(diǎn)：a）有調(diào)整計(jì)劃；b）輔助更換設(shè)施、量檢具；c）調(diào)整可追溯。5.4運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存及包裝

9、5.4運(yùn)輸及工位器具滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性要求要求：應(yīng)有足夠、合適的運(yùn)輸及工位器具。應(yīng)滿足產(chǎn)品特性及生產(chǎn)物流要求并進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)。審核要點(diǎn)：a）滿足生產(chǎn)物流的最低需要；b）滿足產(chǎn)品特性要求；c）宜標(biāo)準(zhǔn)化、通用化；專業(yè)制d）有維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；e）考慮滿足不同階段的生產(chǎn)需要（物流策劃）；f）定置擺放和標(biāo)識。5.4.2產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)具有可追溯性要求：對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識管理，實(shí)現(xiàn)可追溯性。審核要點(diǎn)：Q）產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識清晰；b）對廢品及返修/工件標(biāo)識；c）可追溯性；d）去除無效標(biāo)識；e）定置存放/區(qū)域標(biāo)識。5.4.4包裝滿足要求要求：包裝應(yīng)滿足產(chǎn)品特性、法律法規(guī)及顧客特殊要求。審核要點(diǎn)：保持產(chǎn)品

10、狀態(tài)；b）包裝及包裝的標(biāo)識符合顧客特殊要求；c）按照作業(yè)文件進(jìn)行包裝；d）符合國家包裝標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求；e）驗(yàn)證包裝的有效性；5.5不合格控制，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)5.5.1對不合格產(chǎn)品實(shí)施控制要求：不合格產(chǎn)品應(yīng)得到有效控制，避免非預(yù)期的使用。 審核要點(diǎn)：專業(yè)制a）不合格產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識、記錄；b）不合格產(chǎn)品的處置；c）不合格產(chǎn)品處置的權(quán)限。5.5.2記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性 要求：應(yīng)記錄生產(chǎn)過程的原始數(shù)據(jù)，記錄的目的不限于糾正缺陷，應(yīng) 包括預(yù)防缺陷。審核要點(diǎn)：a）記錄反映生產(chǎn)過程及特殊事件信息；b）記錄清晰；c）記錄便于追溯和分析。5.5.7監(jiān)控產(chǎn)品和過程目標(biāo)完成情況要求：這些目標(biāo)

11、應(yīng)是可實(shí)現(xiàn)的，并能保證不斷更新。必要時(shí)應(yīng)確定和 實(shí)施相關(guān)的措施。審核要點(diǎn)：o）質(zhì)量指標(biāo)；b）生產(chǎn)數(shù)量；c）過程指標(biāo)；d）目標(biāo)的監(jiān)控方式及結(jié)果；e）改善的措施。6相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程序過程審核控制程序產(chǎn)品審核控制程序?qū)I(yè)冏47記錄現(xiàn)場質(zhì)量審核表（班長）現(xiàn)場質(zhì)量審核表（分廠廠長、廠長助理）專業(yè)資料專業(yè)資料附件一:現(xiàn)場質(zhì)量審核表（班長）序檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)或要檢查結(jié)備1人員配生產(chǎn)計(jì)劃、考勤、頂崗計(jì)上崗資質(zhì)證明、本崗位作業(yè)內(nèi)容的掌握情況、對本崗位常發(fā)缺陷2員 工素認(rèn)權(quán)3職責(zé)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、自檢、五不流的執(zhí)行、人員設(shè)備操 作的權(quán)工程點(diǎn)的特殊控制、Q現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)文件的完整性和一致性工藝文4藝文件易于得作業(yè)時(shí)

12、的工藝執(zhí)行情況、需要時(shí)過程控制用控制圖的維 護(hù)、規(guī)定5工藝執(zhí)工程點(diǎn)執(zhí)行情記錄易于查找Q認(rèn)可內(nèi)容包括首件 檢驗(yàn)、設(shè)備點(diǎn)檢、確認(rèn)等，首件檢測宜取計(jì)量生產(chǎn)起6認(rèn)數(shù)據(jù)，可行時(shí)保留首件，起始認(rèn)可應(yīng)是可追溯的生產(chǎn)設(shè)備、工裝齊全適宜；關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行設(shè)備能力分設(shè)備工7Cmp/Cp;瓶頸設(shè)備、工裝應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃滿足要有文件化的管理 規(guī)定；制定維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；開展預(yù)見性護(hù)；報(bào)停記錄、維修 記錄齊全準(zhǔn)確；停用的設(shè)施應(yīng)隔離或標(biāo)識；工設(shè)備8于關(guān)鍵、瓶頸設(shè)備，備件必須給與充分的保障；關(guān)鍵模具應(yīng)建立有效 管理命記錄；對量檢具進(jìn)行有效管理；按期驗(yàn)證、校準(zhǔn)、維修、保 養(yǎng)；發(fā)生偏差9量檢具時(shí)的處置。專業(yè)彌.設(shè)備、10合

13、理存放并標(biāo)識；不使用的和未被認(rèn)可的應(yīng)按規(guī)定存放并 管裝量檢存11現(xiàn)場區(qū)域標(biāo)識，勞保用品配置，作業(yè)現(xiàn)場清潔、整齊， 適宜的照作業(yè)環(huán)通用化滿足產(chǎn)品特性要求宜標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)輸及滿足生產(chǎn)物流的最低需要 有維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；考慮滿足不同階段的生產(chǎn)需要（物流12位器具；定置擺放和標(biāo)劃足要工件標(biāo)識；可追溯性；去產(chǎn)品標(biāo)產(chǎn)品和 狀態(tài)標(biāo)識清晰；對廢品及返13無效標(biāo)識；定置存放/區(qū)域標(biāo)識可追 溯包裝保持產(chǎn)品狀態(tài)；包裝及包裝的標(biāo)識符合顧客特殊要求；按照包 裝滿業(yè)文件進(jìn)行包裝；符合國家包裝標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求；驗(yàn)證包裝14要有效不合格產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識、記錄；不合格產(chǎn)品的處置；不 合格產(chǎn)不合格15處置的權(quán)控記錄反映生產(chǎn)過程及

14、特殊事件信息；記錄清晰；記錄便于追溯和16質(zhì)量記析質(zhì)量指標(biāo)；生產(chǎn)數(shù)量；過程指標(biāo)；目標(biāo)的監(jiān)控方式及結(jié)果; 改善產(chǎn)品和17措程目檢查時(shí)間：班組：檢查人：專業(yè)制附件二現(xiàn)場質(zhì)量審核表（分廠廠長、廠長助理）.序檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)或要檢查結(jié)備1人員配生產(chǎn)計(jì)劃、考勤、頂崗計(jì)上崗資質(zhì)證明、本崗位作業(yè)內(nèi)容的掌握情況、對本崗位常發(fā)缺陷2員 工素認(rèn)權(quán)3職責(zé)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、自檢、五不流的執(zhí)行、人員設(shè)備操作的權(quán)工程點(diǎn)的特殊控制、Q現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)文件的完整性和一致性工藝文4藝文件易于得作業(yè)時(shí)的工藝執(zhí)行情況、需要時(shí)過程控制用控制圖的維 護(hù)、規(guī)定5工藝執(zhí)工程點(diǎn)執(zhí)行情記錄易于查找Q認(rèn)可內(nèi)容包括首件 檢驗(yàn)、設(shè)備點(diǎn)檢、確認(rèn)等，首件檢測宜

15、取計(jì)量生產(chǎn)起6認(rèn)數(shù)據(jù)，可行時(shí)保留首件，起始認(rèn)可應(yīng)是可追溯的生產(chǎn)設(shè)備、工裝齊全適宜；關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行設(shè)備能力分設(shè)備工7Cmp/Cp;瓶頸設(shè)備、工裝應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃滿足要有文件化的管理 規(guī)定；制定維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；開展預(yù)見性護(hù)；報(bào)停記錄、維修 記錄齊全準(zhǔn)確；停用的設(shè)施應(yīng)隔離或標(biāo)識；工設(shè)備8于關(guān)鍵、瓶頸設(shè)備，備件必須給與充分的保障；關(guān)鍵模具應(yīng)建立有效 管理命記錄；對量檢具進(jìn)行有效管理；按期驗(yàn)證、校準(zhǔn)、維修、保 養(yǎng)；發(fā)生偏差9量檢具時(shí)的處置。專業(yè)制.設(shè)備、10合理存放并標(biāo)識；不使用的和未被認(rèn)可的應(yīng)按規(guī)定存放并管裝量檢存現(xiàn)場區(qū)域標(biāo)識，勞保用品配置，作業(yè)現(xiàn)場清潔、整齊，適宜的照11作業(yè)環(huán)通用化滿足產(chǎn)品特性要求宜標(biāo)準(zhǔn)化滿足生產(chǎn)物流的最低需要運(yùn)輸及 有維護(hù)、維修計(jì)劃并實(shí)施；考慮滿足不同階段的生產(chǎn)需要（物流12位器具足要?jiǎng)潱欢ㄖ脭[放和標(biāo)工件標(biāo)識;可追溯性;去產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識清晰；