質(zhì)量監(jiān)控員工作流程圖

1、質(zhì)量監(jiān)控員工作流程圖生產(chǎn)副總核準(zhǔn)任命質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定崗位職責(zé)質(zhì)量監(jiān)控員質(zhì)量管理部部長(zhǎng)工作稽查表受權(quán)生產(chǎn)操作稽查表檢查資料的回饋?zhàn)灾鳈z查稽查表外作廠商質(zhì)量管理稽查表設(shè)備維護(hù)稽查表質(zhì)量保管稽查表廠房安全衛(wèi)生檢查表6三、質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定第一條 目的避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。第二條 范圍（一） 工作檢查（二） 生產(chǎn)操作檢查（三） 自主檢查（四） 外作廠商質(zhì)量管理檢查（五） 質(zhì)量保管檢查（六） 設(shè)備維護(hù)檢查（七） 廠房安全衛(wèi)生檢查（八） 其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者第三條 檢查的頻率依檢查范圍的類別，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。第

2、四條 檢查的項(xiàng)目依檢查范圍的類別而定，詳如實(shí)施要點(diǎn)。第五條 檢查資料的回饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。第六條 實(shí)施單位質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位第七條 實(shí)施要點(diǎn)（一） 工作檢查1、 必須由各單位主管配合執(zhí)行。2、 頻率：（1）正常時(shí)每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。 （2）新進(jìn)人員開始時(shí)每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻率。 （3）特殊重大的工作則視情況而定。3、工作檢查表表11。2。5 工作稽查表工作名稱：工作人員姓名： 年 月 日稽 查 項(xiàng) 目實(shí) 際 情 形 總 評(píng)工作進(jìn)度是否按規(guī)定程序工作是否能與他人配合工作效率與質(zhì)量工作情緒與精神工作熟練度是否有

3、改進(jìn)工作方法的意思與建議其他 檢查人員：（二） 生產(chǎn)操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。表11。2。6 生產(chǎn)操作稽查表工程名稱：操作人員姓名：稽 查 項(xiàng) 目實(shí) 際 情 形 備 注操作前的準(zhǔn)備工作是否完成是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)操作工作場(chǎng)所的布置是否適宜通風(fēng)照明溫度等是否符合規(guī)定附近環(huán)境是否整潔對(duì)異常善是否知曉處理程序是否有改進(jìn)工作方法的意見與建議其他 檢查人員：（三） 自主檢查：頻率對(duì)每個(gè)檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調(diào)整。表11。2。7 自主檢查表檢查站：檢查人員姓名： 年 月 日稽 查 項(xiàng) 目 實(shí) 際 情 形 備 注是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查官感檢查的限度樣本是否標(biāo)準(zhǔn)檢查的儀器，量規(guī)是否精準(zhǔn)是否有漏檢

4、情況漏檢的原因?qū)Σ缓细衿肥欠裢咨铺幚砥渌?檢查人員：（四） 外作廠商質(zhì)量管理檢查：1、 質(zhì)量管理部成品科會(huì)同有關(guān)單位人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原料供應(yīng)商，加工廠商。2、 外作廠商質(zhì)量管理檢查表。表11。2。8 外作廠礦商質(zhì)量管理稽查表協(xié)作廠商 試用廠商原料供應(yīng)商 外協(xié)加工廠商 年 月 日1-1廠商名稱:4-1制程上有否按規(guī)定的操作標(biāo)準(zhǔn)操作： 有 沒(méi)有1-2廠商的地址電話4-2制程中有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查： 有 沒(méi)有1-3負(fù)責(zé)供應(yīng)本廠的原料,加工品名稱4-3制程檢查記錄有保存嗎？ 有 沒(méi)有1-4經(jīng)辦人員職稱姓名:4-4制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理：2-1有質(zhì)量管理組織表嗎? 有 沒(méi)有5-1對(duì)本

5、公司供料儲(chǔ)存情況：2-2質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人職稱姓名:5-2成品檢驗(yàn)如何實(shí)施： 全檢 抽檢 不檢驗(yàn)2-3質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在? 單獨(dú)存在 存在 單位5-3被退貨時(shí)實(shí)施措施：改換包裝再送回 等催貨急時(shí)再送回 全檢后再送回2-4檢驗(yàn)人員共計(jì)( )人 1、進(jìn)料驗(yàn)收人員（ ）人 2、制程檢查人員（ ）人 3、成品檢驗(yàn)人員（ ）人 4、其他人員 （ ）人5-4本公司要求的水準(zhǔn)和廠商生產(chǎn)能力比較 （廠商的意見）要求過(guò)高要求過(guò)低要求適中2-5檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作：是 否5-5不良率能否降低：照規(guī)定 打算降低2-6對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理：有 沒(méi)有5-6現(xiàn)有接受本公司訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況：3-1進(jìn)料時(shí)，有檢

6、驗(yàn)嗎？ 有 沒(méi)有 有時(shí)有，有時(shí)沒(méi)有3-2檢驗(yàn)方式：全檢 抽檢 抽樣計(jì)劃 其他5-7其他：3-3進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品的處理：批退 選別 重工 照用 其他6需要本公司協(xié)助事項(xiàng)：3-4進(jìn)料驗(yàn)收單有保存嗎？有 沒(méi)有 檢查人員：（五） 質(zhì)量保管檢查1、 原料，加工品，半成品，成品等。2、 頻率：每周一次。3、 質(zhì)量保管檢查表。表11。2。9 質(zhì)量保管稽查表（ ）原料 （ ）半成品（ ）加工品 （ ）成品 年月日稽 查 項(xiàng) 目實(shí) 際 情 形 總 評(píng)存放是否定位及是否整潔溫度濕度通風(fēng)照明是否適宜是否備有消防設(shè)備危險(xiǎn)性物品是否與其他物品隔離良品不良品未經(jīng)檢驗(yàn)物品是否分別存放實(shí)際的數(shù)量是否與帳面符合度量衡的器具是否

7、精準(zhǔn)存放的地點(diǎn)是否有進(jìn)出的管理物品的質(zhì)量是否發(fā)生變異其他 檢查人員：（六） 設(shè)備維護(hù)檢查頻率：每周二次，每次二至三個(gè)設(shè)備。表。 設(shè)備維護(hù)稽查表設(shè)備名稱：稽 查 項(xiàng) 目 實(shí) 際 情 形 備 注附近的環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常善是否知曉處理程序保養(yǎng)，修護(hù)是否有記錄其他 檢查人員：（七） 廠房安全衛(wèi)生檢查頻率：每周一次。表。 廠房安全衛(wèi)生檢查表 年 月 日稽 查 項(xiàng) 目 實(shí) 際 情 況 備 注消防設(shè)備是否足夠，放置地點(diǎn)是否適宜，且未失時(shí)效易燃物品是否存放妥當(dāng)操作人員使用的工具是否良好特殊操作時(shí)，操作人員是否使用特殊安全防護(hù)器具物料搬運(yùn)設(shè)備是否運(yùn)用靈活是否于嚴(yán)禁吸煙的事情是否有狂奔喧嘩的事情光線，通風(fēng)是否適宜環(huán)境是否整潔，垃圾處理是否良好藥品是否齊全停車場(chǎng)的車輛是否排列有序廁所是否清潔，設(shè)備是否良好用膳場(chǎng)所是否清潔，廚房是否整潔其他 檢查人員