部門預算編制表

1、二二七七年年部部門門（單單位位）預預算算編編制制表表編報單位：編報時間：年月日單位負責人：財務負責人：制表：第 1 頁編編制制說說明明第 2 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位基基本本數(shù)數(shù)字字表表單位名稱：項 目 行 次 2006年底實際數(shù)其中:財政撥款(補助)項 目 行 次 2006年底實際數(shù)其中:財政撥款(補助)欄 次（1）（2）欄 次（3）（4）一、編制人數(shù)（人）1七、辦公電話部數(shù)（部）251、行政機關編制數(shù)2八、機動車數(shù)量（輛）262、機關事業(yè)編制數(shù)31、小轎車273、事業(yè)編制數(shù)42、旅行車284、工勤編制數(shù)53、吉普車29二、實有在職人數(shù)（人）64、工具車301、國家職工人數(shù)75

2、、囚車312、集體職工人數(shù)86、客車323、在編不在崗人數(shù)97、摩托車33三、離退休、退職人數(shù)（人）108、其他車輛341、離休人數(shù)11九、固定資產(chǎn)原值（元）352、退休人數(shù)12固定基金余額（元）363、退職人數(shù)13十、事業(yè)基金余額（元）37四、其他人員（人）141、一般基金381、遺屬補助人數(shù)152、投資基金392、臨時人員16十一、專用基金余額（元）403、實行合同管理教師數(shù)171、修購基金41五、班級數(shù)（班）182、職工福利基金42六、在校學生數(shù)（生）193、431、高中204、442、職高、職專215、453、初中226、464、小學23十二、編制床位數(shù)（張）475、幼兒園24實有床位

3、數(shù)（張）48表一第 3 頁20062006年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位收收支支實實際際執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表單位名稱：單位：元收 入 項 目 行次 2006年實際執(zhí)行數(shù)支 出 項 目行次2006 年 實 際 執(zhí) 行 數(shù)支 出 項 目行次2006 年 實 際 執(zhí) 行 數(shù)合 計預算經(jīng)費撥款(補助)支出預算外資金支出其 他合 計預算經(jīng)費撥款(補助)支出預算外資金支出其 他欄 次(1)欄 次(2)(3)(4)(5)欄 次(6)(7)(8)(9)一一、上上年年結(jié)結(jié)余余1三三、當當年年支支出出合合計計3030（三）對個人及家庭補助支出5959其中：上年專項結(jié)余2 2(一)人員支出31311、離休費6060二

4、二、當當年年收收入入合合計計31、基本工資322、退休費61(一)財政預算撥款(補助)收入42、津貼333、退職（役）費62 1、正常經(jīng)費撥款(補助)53、獎金344、撫恤和生活補助632、差額（定額）補助64、社會保障繳費355、醫(yī)療費643、辦案經(jīng)費撥款7其中：養(yǎng)老保險金366、住房公積金654、建設性經(jīng)費撥款8醫(yī)療保險金377、助學金665、其他專項撥款（補助）9失業(yè)保險金388、其他補助支出67105、其他人員支出39（四）成本費用6811(二)公用支出40（五）專項支出69121、辦公費411、專項公務業(yè)務費70(二)上級補助收入132、水電費422、專項設備購置費71 其中:專項補

5、助收入143、郵電費433、專項修繕費72(三)預算外資金(事業(yè))收入154、會議費444、基本建設支出73 1、財政專戶撥款(補助)收入 165、差旅費455、其他專項支出74 (1)正常經(jīng)費撥款(補助)176、培訓費46（六）經(jīng)營支出75 (2)建設性經(jīng)費撥款(補助)187、印刷費47（七）上繳上級支出76 (3)其他專項撥款(補助)198、維修費48（八）對附屬單位補助支出77209、交通費49782110、招待費50四四、年年末末滾滾存存結(jié)結(jié)余余79 2、核準留用收入2211、福利費51五五、用用事事業(yè)業(yè)基基金金彌彌補補收收支支差差額額80(四)經(jīng)營收入2312、地方性獎金福利補貼 5

6、2六六、結(jié)結(jié)余余分分配配81(五)附屬單位繳款2413、勞務費531、交納所得稅82(六)其他收入2514、就業(yè)補助費542、提取職工福利基金83 1、2615、租賃費553、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金84 2、2716、物業(yè)管理費564、其他85 3、2817、一般設備購置費57七七、年年末末結(jié)結(jié)余余86 4、2918、其他公用支出58其中：專項結(jié)余87表二第 4 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位收收支支預預算算總總表表單位名稱：單位：元收 入 項 目 行次 2007年預算數(shù)支 出 項 目行次2007年預算數(shù)支 出 項 目行次2007 年 預 算 數(shù)合 計預算經(jīng)費撥款(補助)支出預算外資金支出其 他

7、合 計預算經(jīng)費撥款(補助)支出預算外資金支出其 他欄 次(1)欄 次(2)(3)(4)(5)欄 次(6)(7)(8)(9)一一、上上年年結(jié)結(jié)余余1三三、當當年年支支出出合合計計2929 （17）租賃費5757其中：上年專項結(jié)余2 2（一）基本支出3030 （18）勞務費5858二二、當當年年收收入入合合計計3 1、工資福利支出31 （19）專用燃料費59(一)財政預算撥款(補助)收入4 （1）基本工資32 （20）其他商品和服務支出60 1、正常經(jīng)費撥款(補助)5 （2）津貼補貼33 3、對個人和家庭的補助 612、差額（定額）補助6 （3）獎金34 （1）離休費623、辦案經(jīng)費撥款7 （4）

8、社會保障繳費35 （2）退休費634、建設性經(jīng)費撥款8 其中：養(yǎng)老保險金36 （3）退職（役）費645、其他專項撥款（補助）9 醫(yī)療保險金37 （4）撫恤金6510 失業(yè)保險金38 （5）生活補助6611 （5）其他工資福利支出39 （6）救濟費67(二)上級補助收入12 2、商品和服務支出40 （7）醫(yī)療費68 其中:專項補助收入13 （1）辦公費41 （8）助學金69(三)預算外資金(事業(yè))收入14 （2）印刷費42 （9）住房公積金70 1、財政專戶撥款(補助)收入 15 （3）水電費43 （10）其他對個人及家庭補助71 (1)正常經(jīng)費撥款(補助)16 （4）郵電費44 4、成本費用7

9、2 (2)建設性經(jīng)費撥款(補助)17 （5）差旅費45（二）項目支出73 (3)其他專項撥款(補助)18 （6）會議費46 1、基本建設支出7419 （7）培訓費47 2、其他資本性支出7520 （8）維修（護）費48 3、債務還本付息支出76 2、核準留用收入21 （9）招待費49 4、上繳上級支出77(四)經(jīng)營收入22 （10）福利費50 5、對附屬單位補助支出 78(五)附屬單位繳款23 （11）交通費51 6、其他項目支出79(六)其他收入24 （12）地方性獎金福利補貼52（三）經(jīng)營支出80 1、25 （13）部門專項業(yè)務費53四四、年年末末滾滾存存余余額額81 2、26 （14）手

10、續(xù)費54五五、用用事事業(yè)業(yè)基基金金彌彌補補收收支支差差額額82 3、27 （15）物業(yè)管理費55六六、年年末末待待安安排排資資金金83 4、28 （16）出國費56其中：專項資金84表三第 5 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位人人員員支支出出預預算算明明細細表表單位名稱：金額單位：元項 目行次人 員基 數(shù)標準、比例、人均數(shù)2007 年 支 出 預 算 其 中 ： 納 入 國 庫 統(tǒng) 付備 注小 計申請預算經(jīng)費撥 款 ( 補 助 )從預算外資金收入解決其 他 小 計 國 庫 撥 款財政專戶撥款欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)工資福利支出合計1一、基

11、本工資2 1、基礎工資3 2、職務（等級）工資4 3、級別工資（津貼）5 4、工教護齡津貼6二、津貼補貼7 1、崗位津貼8 2、職務津貼9 3、警銜津貼10 4、行業(yè)性津（補）貼11 (1)特教津貼12 (2)政法特殊津貼13 (3)公安安全值勤崗位津貼14 (4)檢察法院辦案崗位津貼15 (5)紀檢監(jiān)察辦案補貼16 (6)審計工作補貼17 (7)信訪崗位津貼18 (8)環(huán)保監(jiān)測津貼19 (9)農(nóng)稅業(yè)務補貼20 (10)21 (11)22 (12)23 5、浮動工資24 6、晉江地區(qū)補貼25 7、住房提租補貼2612%表四第 6 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位人人員員支支出出預預算算明

12、明細細表表單位名稱：金額單位：元項 目行次人 員基 數(shù)標準、比例、人均數(shù)2007 年 支 出 預 算 其 中 ： 納 入 國 庫 統(tǒng) 付備 注小 計申請預算經(jīng)費撥 款 ( 補 助 )從預算外資金收入解決其 他 小 計 國 庫 撥 款財政專戶撥款欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)表四8、崗位補貼279、防暑降溫費2810010、歸僑補貼29 11、春節(jié)物價補貼30500 12、31 13、32三、獎金33 1、增發(fā)一個月工資34 2、年終考核獎35 3、36 4、37四、社會保障繳費38 1、養(yǎng)老保險金3929% 2、醫(yī)療保險金(含工傷生育保險) 408.

13、3% 3、失業(yè)保險金412% 4、殘疾人就業(yè)保障金42 5、43五、其他工資福利支出44 1、臨時工工資45 2、編外長期聘用人員工資46 3、實行合同管理教師工資47 4、48 5、49 6、50第 7 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位公公用用支支出出預預算算明明細細表表單位名稱：金額單位：元項 目行次2006年底基數(shù)標 準2007 年 支 出 預 算 其中：屬政府采購備 注合 計申請預算經(jīng)費撥款（補助）從預算外資金收入解決其 他 小 計 集中采購非集中采購欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)商品和服務支出合計1一、辦公費2二、印刷費3三、水電費4

14、四、郵電費5 其中:定額郵電費6 通訊話費補貼7五、差旅費8六、會議費9七、培訓費10八、維修（護）費111、定額維修費122、提取修購基金133、14九、招待費15十、福利費16180十一、交通費171、公檢法定額交通費18 2、汽車費用19 其中:小轎車、吉普車20 旅行車、囚車、客車 21 工具車22 3、其他車輛費用23表五第 8 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位公公用用支支出出預預算算明明細細表表單位名稱：金額單位：元項 目行次2006年底基數(shù)標 準2007 年 支 出 預 算 其中：屬政府采購備 注合 計申請預算經(jīng)費撥款（補助）從預算外資金收入解決其 他 小 計 集中采購非集

15、中采購欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)表五十二、地方性獎金福利補貼 241、勤作補貼2572002、年度績效獎2650003、超時夜班補貼27十三、部門專項業(yè)務費28在表五附表中列示具體項目十四、手續(xù)費29十五、物業(yè)管理費30十六、出國費31十七、租賃費321、辦公、宿舍租金332、網(wǎng)絡通訊租賃費343、35十八、勞務費36十九、專用燃料費37二十、其他公用支出381、公檢法定額辦案費392、離退休人員特需費403、離退休人員公用經(jīng)費414、行政賠償和訴訟費425、會員費436、其他雜項費444546第 9 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位部部門

16、門經(jīng)經(jīng)常常性性專專項項經(jīng)經(jīng)費費計計劃劃表表單位名稱：單位：元具 體 項 目 行 次2005年實際數(shù)2006年實際數(shù)2007年支出建議數(shù)用 途 安 排 依 據(jù) 及 備 注欄 次(1)(2)(3)(4)(5)合 計1234567891011121314151617181920注：1、本表文化、廣播、計生、教育、科學、衛(wèi)生、旅游、黨建、精神文明、宣傳、綜合治理、普法、依法治市、菜籃子、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項、扶貧、重點項目前期費、排污費、科技三項費用等專項經(jīng)費。2、安排依據(jù)指法定要求和市委市政府規(guī)定。3、請隨附項目說明，有文件依據(jù)的要隨附文件復印件。表五附表第 10 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位對對

17、個個人人和和家家庭庭補補助助支支出出預預算算明明細細表表單位名稱：金額單位：元項 目行次人 員基 數(shù)標準、比例、人均數(shù)2007 年 支 出 預 算 其 中 ： 納 入 國 庫 統(tǒng) 付備 注小 計申請預算經(jīng)費撥款（補助）從預算外資金收入解決其 他 小 計 國 庫 撥 款財政專戶撥款欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)對個人和家庭的補助合計1一、離休人員費用2 1、基本離休費3 2、離休各種津（補）貼4 3、公務費5 4、電話費6 5、護理費789二、退休人員費用10 1、基本退休費11 2、退休各種津（補）貼12 3、電話費13 4、公務費141516三、退

18、職(役)費17 1、退職人員生活補貼18 2、一次性退職補助19 3、退役金204、21四、撫恤金22 1、烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬撫恤金23 2、傷殘人員撫恤金24 3、離退休及其他人員撫恤金25五、生活補助26表六第 11 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位對對個個人人和和家家庭庭補補助助支支出出預預算算明明細細表表單位名稱：金額單位：元項 目行次人 員基 數(shù)標準、比例、人均數(shù)2007 年 支 出 預 算 其 中 ： 納 入 國 庫 統(tǒng) 付備 注小 計申請預算經(jīng)費撥款（補助）從預算外資金收入解決其 他 小 計 國 庫 撥 款財政專戶撥款欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5

19、)(6)(7)(8)(9)表六 1、優(yōu)撫對象生活補助費272、遺屬生活補助283、犯人伙食費294、30六、救濟費31 1、最低生活保障金32 2、五保、貧困戶、麻風病人生活救濟費33 3、精簡退職人員救濟費34 4、福利、救助機構收養(yǎng)費及救助費35 5、36七、醫(yī)療費37未參加醫(yī)保的單位填報八、助學金38九、住房公積金3915%十、其他對個人及家庭的補助40 1、生產(chǎn)補貼41 2、喪葬費、撫恤金42 3、職工探親旅費43 4、退休安家修繕費44 5、義務兵一次性建房補助45 6、退伍士兵一次性經(jīng)濟補助46 7、獨生子女獎勵費47 8、48 9、49 10、50第 12 頁2007年年行行政政

20、事事業(yè)業(yè)單單位位成成本本及及項項目目支支出出預預算算明明細細表表單位名稱：金額單位：元項 目行次2007 年 支 出 預 算 其 中 ： 屬 政 府 采 購備注合 計申請預算經(jīng)費撥款（補助）從預算外資金收入解決其 他 合 計 集中采購非集中采購欄 次(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)本表各項均應附帶說明及相關文件成本費用合計1 1、稅收及附加2 2、專用材料3 3、4 4、5 5、6專項支出合計7一、基本建設支出8反映發(fā)展與改革部門集中安排的固定資產(chǎn)購建支出 1、房屋建筑物購建9 2、辦公設備購置10 3、專用設備購置11 4、交通工具購置12 5、基礎設施建設13 6、大型修繕14

21、7、信息網(wǎng)絡購建15 8、物資儲備16 9、其他基本建設支出17二、其他資本性支出18反映非發(fā)展與改革部門集中安排的固定資產(chǎn)購建支出 1、房屋建筑物購建19 2、辦公設備購置20 3、專用設備購置21 4、交通工具購置22 5、基礎設施建設23 6、大型修繕24 7、信息網(wǎng)絡購建25 8、物資儲備26 9、其他資本性支出27三、債務還本付息支出28表七第 13 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位成成本本及及項項目目支支出出預預算算明明細細表表單位名稱：金額單位：元項 目行次2007 年 支 出 預 算 其 中 ： 屬 政 府 采 購備注合 計申請預算經(jīng)費撥款（補助）從預算外資金收入解決其

22、他 合 計 集中采購非集中采購欄 次(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)本表各項均應附帶說明及相關文件表七 1、債務利息支出29 2、債務還本支出30四、上繳上級支出31 1、上繳省級32 2、上繳泉州市33 3、上繳主管部門34 4、35 5、36五、對附屬單位補助支出37 1、38 2、39 3、40 4、41六、其他項目支出42指一次性專項經(jīng)費434445464748495051525354第 13 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位基基建建（城城建建）支支出出計計劃劃表表20072007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位基基建建（城城建建）支支出出計計劃劃表表單位名稱：項目行次建

23、設 內(nèi) 容 、 規(guī) 模預 概 算 總 投 資 及 來源2006 年 止 累 計 已 投資2007 年 計 劃 投 資合計本 級 財 政 性 投 資上級補助 單位自籌借款其他合計本 級 財 政 性 投 資上級補助 單位自籌借款其他合計本 級 財 政 性 投 資小計預算內(nèi)投資專項建設資金預算外投資小計預算內(nèi)投資專項建設資金預算外投資小計欄次（1）（3）（4）（5）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（13）（14）合計1234567891011121314151617181920注：請隨附項目說明，安排依據(jù)和可行性論證報

24、告。安排依據(jù)指法定要求和市委市政府決定。表七附表第 14 頁單位名稱：項目行次欄次合計1234567891011121314151617181920表七附表表七附表單位：萬元安 排 依 據(jù) 及 備 注上級補助 單位自籌借款其他預算內(nèi)投資專項建設資金預算外投資（15）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）表七附表20072007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位基基建建（城城建建）支支出出計計劃劃表表2007 年 計 劃 投 資本 級 財 政 性 投 資第 15 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位應應繳繳預預算算收收入入計計劃劃表表單位名稱：項 目 行 次2005年實際數(shù)2006

25、年實際數(shù)2007年預計數(shù)項 目 行 次2005年實際數(shù)2006年實際數(shù)2007年預計數(shù)欄 次(1)(2)(3)欄 次(4)(5)(6)合 計1三、納入預算內(nèi)管理的政府性基金30一、罰沒收入21、工業(yè)交通部門基金311、交通罰沒收入3(1)、養(yǎng)路費322、物價罰沒收入4(2)、公路建設基金333、公安罰沒收入5(3)、散裝水泥專項資金344、檢察院、法院罰沒收入6(4)、墻體材料專項基金355、衛(wèi)生罰沒收入7(5)、地方電力建設基金366、其他8(6)、地方電力貼費收入37二、納入預算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費92、商貿(mào)部門基金381、國土資源行政性收費收入10(1)、外商發(fā)展基金392、建設行政性收費收入113、文教部門基金403、對外貿(mào)易行政性收費收入12(1)、文化事業(yè)建設費414、文化行政性收費收入134、農(nóng)業(yè)部門基金425、廣播電視行政性收費收入14(1)、育林基金436、公安行政性收費收入15(2)、地方水利建設基金447、司法行政性收費收入165、土地有償使用收入458、衛(wèi)生行政性收費收入17(1)、土地出讓金469、藥品監(jiān)督行政性收費收入18(2)、土地收益金