餐飲采購管理制度

1、某餐飲管理有限責(zé)任公司采購管理手冊目錄第一章 總則 1第二章 采購組織 2第三章采購計劃 3第四章采購執(zhí)行 5第五章采購結(jié)算 10第六章采購成本控制 12第七章供應(yīng)商管理 14第八章采購招標(biāo)管理 17第九章附 則 21附件一：流程 22附件二：采購管理表單 32第一章 總則第一條 目的為加強(qiáng) xz 餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）采購管理，規(guī)范 采購工作 , 保障經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制定 此手冊。第二條 適用范圍 本手冊適用于公司經(jīng)營所需各種材料、設(shè)備及公司辦公用品、勞保用品的采 購（ 以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 ） ，以及需通過

2、協(xié)作廠商完 成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品 統(tǒng)稱為采購物品。手冊適用人員：采購部、店管部、單店、中心廚房、財務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦等涉 及公司采購業(yè)務(wù)的所有員工。第三條 手冊管理方法 由采購部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā)行。采購部擁有對 手冊的解釋權(quán)。由綜合辦負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領(lǐng)用記錄。第四條 保密要求注意做好手冊保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購部、中心廚房、財務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊，其他人員只領(lǐng)用與其相關(guān)作業(yè)的部分。應(yīng)與領(lǐng)用者簽 訂保密協(xié)議。第五條 手冊的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形

3、式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā) 放回收管理與手冊管理相同。手冊每年更新一次，年度更新時應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。第二章 采購組織第六條 公司采購管理實(shí)行集中統(tǒng)一采購，除單店的零星采購?fù)?，任何?門和人員不得單獨(dú)進(jìn)行采購。第七條各部門主要職責(zé)： （需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ）（一）需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計劃或采購申請和相應(yīng)的價 格建議；參與供應(yīng)商的甄選；負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出 處理方案，負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息 及時反饋給采購部。（二）店管部：負(fù)責(zé)根據(jù)各店的需求計劃、 庫存情況等填寫物品采購申

4、請； 負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲與發(fā)放；負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì) 量檢測，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的 考核，參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理；參與對 供應(yīng)商的甄選；參與對采購價格的審核。（三）采購部：負(fù)責(zé)制定采購計劃及采購活動的具體實(shí)施；對所采購物品 及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價 格信息庫；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；協(xié)助店管部制訂最佳安全庫存； 負(fù)責(zé)對采購成本的控制；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨 與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠；

5、負(fù)責(zé)采購款項 的結(jié)算支付。（四）監(jiān)察辦：負(fù)責(zé)對采購全過程的監(jiān)督審察，包括對采購計劃、簽訂采 購合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控。（五）財務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購計劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品 付款憑證的審核。第三章 采購計劃第八條 采購計劃制訂的依據(jù) 采購計劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營計劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營需求計劃、各部門 的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對經(jīng)營急需物品， 應(yīng)優(yōu)先考慮。第九條 采購計劃種類 根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計劃、 月度采購計劃及日采購計劃。（一）年度采購計劃根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進(jìn) 行充分的分析和收集

6、的基礎(chǔ)上， 并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預(yù)測制訂， 該計劃也是 制訂年度財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。（二）月度采購計劃是在對年度采購計劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際 采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂當(dāng)月的采購計劃，該計劃 也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。（三）日采購計劃是在對月度采購計劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對各 單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。第十條 各店日常經(jīng)營需求計劃 各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天 的需求計劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。第十一條 采購申請的提出及審批權(quán)限 采購申請應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、

7、需求日期、參考價格、用途、技術(shù)要求、 供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。各種物品的采購申請應(yīng)由以下各部門提 出：（一）工程項目所需公司采購的材料、設(shè)備等，由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書所作的預(yù)算， 結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、 設(shè)備采購清單（又稱“材料表” ） 作為采購申請；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報開發(fā)副總審批；（二）日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品） 、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報經(jīng)營副總審批；（三）工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（四）經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批；（ 五）普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；（六）庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經(jīng)理審批；（七）研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報營 運(yùn)副總審批。（八）以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。（九）部門負(fù)責(zé)人 / 授權(quán)人審核本部門

9、的采購申請時應(yīng)檢查請購單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。（十）經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù) 責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。第十二條 采購計劃的管理（一）采購計劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂，日采購計劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購計劃報請營運(yùn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行，年度采購計劃需報請 公司總經(jīng)理審批。（二）采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。（三）采購部經(jīng)理應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足 或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品

10、才能列入采購計劃（四）對于在采購計劃內(nèi)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。（五）物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據(jù)實(shí)際情況更改采購計劃。（六）未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購范 圍。第四章 采購執(zhí)行第十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行 采購作業(yè)由采購部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃組織實(shí)施。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇 廉、擇近”的原則并嚴(yán)格按照采購計劃按質(zhì)、按量、按時進(jìn)行采購。第十四條 采購方式的選擇 采購人員應(yīng)按照采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采

11、購：定點(diǎn)供應(yīng)商長期議價采購、比價采購和招標(biāo)采購。屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商 處采購。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購或比價采購。（ 一）定點(diǎn)供應(yīng)商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達(dá)到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)， 以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長期議價供貨的方式： 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等； 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；糧油、各種調(diào)料等；飲料類； 經(jīng)營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品； 熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品。（ 二）招標(biāo)采購的物品范疇：1. 一次采購金

12、額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備：進(jìn)口材料和設(shè)備5萬元；國產(chǎn)檢測儀表 3萬元；計算機(jī)、顯示器以及附件5萬元；電子類產(chǎn)品1萬元；常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 1萬元。2. 工程裝修項目中需公司采購的材料、關(guān)鍵設(shè)備等；3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計采購金額超過 5 萬元的某類物品。（三）比價采購的物品范疇：除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購條件的物品外的采購，以三家 （ 包括三家）以上供應(yīng)商的報價加以比較，最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。第十五條 采購詢價的發(fā)出采購人員按照采購計劃所列材料清單， 參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、 公司相關(guān)人員的信息提供、采購歷史記錄、廠商提供的價格資料

13、等各種渠道的價 格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價、議價。（一）采購人員在詢價、議價過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供 應(yīng)商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、 服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法等因素。（二）詢價方式應(yīng)采用書面詢價，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報價單， 如只能采用電話詢價方式，應(yīng)獲得采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價資料后至少7天內(nèi)以書信、電子 郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應(yīng)商拒絕報價，則應(yīng)將詢價資料退還給公 司），若詢價資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供 應(yīng)商聯(lián)系，問清情況

14、 （如收到詢價資料與否？ ）。（四）在詢價過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要 求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商 有條件作出適當(dāng)報價（五）同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價格資料，同時應(yīng)建立采購詢價比價臺帳。臺帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術(shù)參 數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜 合分析說明和比價依據(jù)。第十六條 詢價資料的整理（一 ）采購員接到供應(yīng)商的報價后，要評審報價的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報價的詳細(xì)構(gòu)成，需要時應(yīng)通過會議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報價。同時應(yīng) 整理收到的詢價資料備查。

15、（二）若供應(yīng)商報價的物品與請購物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請購部門同意 并備案。（三）采購員應(yīng)確定一個初始目標(biāo)價，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（3 輪）及每輪談判后目標(biāo)價格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可要求供 應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報價。第十七條 采購價格平臺的建立 采購部信息管理員應(yīng)依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理 出一套完整的價格平臺（采購價格平臺） ，并根據(jù)情況隨時更新，充實(shí)，以備相關(guān) 人員選用。價格平臺應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）材料（設(shè)備）名稱；（二）規(guī)格型號；（三）主要技術(shù)指標(biāo)；（四）價格區(qū)間；

16、（五）廠家（或供應(yīng)商） ；（六）索引。第十八條 采購價格核準(zhǔn)：（一）招標(biāo)采購物品的價格由評標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo) 或公司總經(jīng)理決定。（二）供應(yīng)商長期報價采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，分別報公司 主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。（三）比價采購物品，一次采購金額小于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審批；一次采購金額大于 5000 元的，由采購部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批 準(zhǔn)。第十九條 訂購（一）供應(yīng)商及采購價格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂

17、購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。（二）訂購過程中實(shí)行執(zhí)行的采購價格與經(jīng)核準(zhǔn)的采購價格有差異時，采購人員應(yīng)按采購價格核準(zhǔn)的審批程序進(jìn)行重新審批，緊急情況下可直接報請營業(yè) 副總審批。（三）屬于下列特殊情況的，可實(shí)行委托采購。1. 特殊材料與物品，采購部無法進(jìn)行采購時，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委 托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計在 300 元以內(nèi)的，可 委托單店自行采購，店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店的采購是否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。（四）需預(yù)付定金、長期需用的原材料、經(jīng)營用物品等、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購

18、合同。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)；2. 采購員負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報采購部經(jīng)理審批并簽署 意見，必要時，監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草；3. 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見；4. 在完成以上審查修改后，采購合同應(yīng)報營運(yùn)副總審核并簽署意見后呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專用章5. 簽字蓋章生效的采購合同應(yīng)分送財務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。 第二十條 交貨及驗(yàn)收（一）訂購后采購員應(yīng)及時將訂購單交由信息員保管，信息員據(jù)此編制采購 日報表（，訂購單應(yīng)同時送交收貨單位。（二）采購人員應(yīng)按訂購單或采購合同對供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確 保

19、能如期交貨。無法于約定交貨期內(nèi)交貨時，應(yīng)及時通知請購部門并列入重點(diǎn)催 辦項目。（三）交貨時一般物品由庫管員 （或收貨人 ）根據(jù)訂購單負(fù)責(zé)數(shù)量的驗(yàn)收， 質(zhì)檢 員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收；特殊物品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織使用單位、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門或 專家進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，庫管員 （或收貨人 ）僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即予 以退回。數(shù)量不符，應(yīng)在驗(yàn)收報告中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。庫管員驗(yàn)貨后 方可辦理入庫手續(xù)。（四）對于采購商品已到貨，同時采購部已收到供貨方開具的采購發(fā)票，由庫管員 （或收貨人） 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及實(shí)際收到貨物情況， 按照實(shí)收數(shù)量填寫入庫單并簽字確認(rèn)。 入庫單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存庫房（收貨人

20、） （第二聯(lián)于月底財務(wù)稽核時送交財務(wù)處） ，第 三聯(lián)采購部核算員留存，第四聯(lián)報銷時送交財務(wù)部會計進(jìn)行財務(wù)處理。（五）對于月末采購商品已到貨并已經(jīng)由相關(guān)部門驗(yàn)收，采購部未收到供貨方開具 的采購發(fā)票的，庫管員（或收貨人）應(yīng)辦理暫估入庫（入庫單上注明暫估字樣） ，待收到貨 物發(fā)票及運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)時， 采購部拿以上單據(jù)到財務(wù)處確認(rèn)金額， 財務(wù)人員據(jù)此對應(yīng)暫估入庫 單補(bǔ)辦正式入庫手續(xù)并辦理調(diào)價 （調(diào)價金額 = 發(fā)票金額 + 運(yùn)雜費(fèi) - 暫估金額），進(jìn)行帳務(wù) 處理。（六）對于貨款已支付， 發(fā)票已收到， 月末貨物未到的在途材料或尚未驗(yàn)收的材料， 由采購部進(jìn)行管理，采購人員先根據(jù)發(fā)票金額填寫入庫單（注明應(yīng)收數(shù)量及

21、在途字樣） ，并 將發(fā)票拿到財務(wù)處確認(rèn)金額， 財務(wù)人員據(jù)此進(jìn)行帳務(wù)處理。 待收到貨物后， 采購人員再辦理 正式入庫手續(xù)， 交由庫管員管理。 該部分在途原材料應(yīng)在采購部采購月報中體現(xiàn)， 并與財務(wù) 部“在途物資”明細(xì)賬進(jìn)行核對，以保證帳實(shí)相符。（七）供應(yīng)商或配送方直接配送到單店或現(xiàn)場的物品，由供應(yīng)商或配送方根 據(jù)采購部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點(diǎn)送貨，直接配送的物品應(yīng)事先由質(zhì)檢 員取樣驗(yàn)收品質(zhì)并簽字認(rèn)可，收貨人負(fù)責(zé)根據(jù)訂購單對物品品質(zhì)和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收 并填寫收貨清單， 經(jīng)簽字確認(rèn)的收貨清單一式四聯(lián)， 一、二聯(lián)留存單店或現(xiàn)場 （收 貨人）（第二聯(lián)于月底財務(wù)稽核時送交財務(wù)處） ，第三聯(lián)采購部核算員留存

22、，第四 聯(lián)報銷時送交財務(wù)部會計進(jìn)行財務(wù)處理。第二十一條 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系（一）采購執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)按詢價、訂購、交貨三個階段負(fù)責(zé)對采購作業(yè)制定進(jìn)度計劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。如未能按進(jìn)度完成采購作業(yè)時，應(yīng)撰寫異 常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門，以便采取應(yīng)對 措施。（二）采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。（ 三）外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供外協(xié)產(chǎn)品的品質(zhì)要求并負(fù)責(zé)對加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。第五章 采購結(jié)算第二十二條 采購付款（一）采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由采購

23、部從財務(wù)部借款統(tǒng)一支付。（二）庫房、單店等收貨單位在接收貨物入庫后，應(yīng)及時將入庫單或收貨清單報送采購部 （單店由店管部審核后送采購部 ）和財務(wù)部， 采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù) 每天的入庫單或收貨清單分別建立應(yīng)付帳款臺帳。供應(yīng)商或配送方應(yīng)定期（根據(jù)合同確定的結(jié)算期，在每月或每周 ）憑收貨清單與采購部核對應(yīng)付帳款帳目，雙方核 對無誤后向采購部申請付款。（三）采購部根據(jù)收貨單位遞交的收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同、應(yīng)付帳款核對無誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算計劃，結(jié)算計劃由采購部核算員根據(jù)訂購合同的時 間要求、供應(yīng)商的重要性、采購物資的時間、公司現(xiàn)有資金情況等制訂，分清輕 重緩急，結(jié)算計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，由 營運(yùn)副總

24、 審批。（四）采購部根據(jù)結(jié)算計劃按資金使用申請程序 （見財務(wù)管理手冊 ）向財務(wù)部申請借款，財務(wù)部負(fù)責(zé)人對照資金計劃審批后借出款項。借款只能用于支付貨 款，不得挪為它用。采購部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項時向財務(wù)部支取借 款，即借即付。（五）支付貨款時財務(wù)部一般應(yīng)采用銀行劃賬的支付辦法，采購核算員必須在付款后 5 日內(nèi)向收款單位索要發(fā)票等有關(guān)票據(jù)或證明文件。如確實(shí)需要直接 交付支票的，由采購核算員帶正式合法發(fā)票 （或收據(jù)、結(jié)算單等原始憑證 ）到財務(wù)部 辦理借款手續(xù)。（六）在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時，采購部核算員應(yīng)對照合同、收貨清單等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止

25、重復(fù) 付款。第二十三條 報銷 采購核算員支付采購貨款后應(yīng)依據(jù)財務(wù)規(guī)定的報銷程序每旬辦理一次報銷手 續(xù)，報銷單據(jù)應(yīng)附上購貨發(fā)票、采購計劃單、訂購單、驗(yàn)收入庫單，并由采購部 經(jīng)理審批。第二十四條 應(yīng)付帳款的管理 采購部核算員負(fù)責(zé)采購應(yīng)付帳款的管理，設(shè)立應(yīng)付帳款臺帳，定期編制客戶 往來對帳單發(fā)送對方單位，每月核對一次并妥善保存對帳記錄。對長期客戶或重 點(diǎn)客戶，以及金額在一定起點(diǎn)以上的往來客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置專宗， 保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄 預(yù)付款、已付款、余款等情況。第二十五條 公司與單店的往來結(jié)算（一）供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時

26、將收貨清單報送財務(wù) 部，財務(wù)部根據(jù)收貨清單登記此項應(yīng)付帳款的同時，應(yīng)同時在該單店的帳戶上登 記該項應(yīng)收帳款 （公司對單店的應(yīng)收款 ）。（二）公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時將配送清單報送財務(wù)部， 財務(wù)部根據(jù)該貨物的成本 （包括采購貨物本身的價格、稅金、運(yùn)費(fèi)和加工制作成本 等）在各單店的帳戶上登記相應(yīng)的應(yīng)收帳款。（三）各單店應(yīng)于每月 25 日與公司財務(wù)部按月核對物品調(diào)拔的往來帳款， 編 制調(diào)節(jié)表，雙方簽章確認(rèn)后，結(jié)清債權(quán)債務(wù)帳務(wù)。第六章 采購成本控制第二十六條 采購成本控制關(guān)鍵點(diǎn) 物品本身的采購價格、物品運(yùn)輸配送費(fèi)用、物品存儲費(fèi)用以及存儲過程中發(fā) 生的損耗、采購物品占用資金的利息費(fèi)用是采購

27、成本的主要構(gòu)成部分。針對采購 成本的主要構(gòu)成要素，采購成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)包括以下幾個方面： 確定最優(yōu)的采購價格確定合理的采購訂貨量 確定最佳的采購物品配送方式第二十七條 最優(yōu)采購價格的確定（ 一 ）采用多種采購形式：包括招標(biāo)采購、供應(yīng)商長期定點(diǎn)采購、比價采購等，通過對各種采購形式的對比，找出成本最低的采購形式組合以達(dá)到降低采 購成本的目的。（ 二）決定合適的采購價格：通過科學(xué)的價格決定步驟，降低采購價格與采購成本。決定一個合適的價格一般要經(jīng)過一下幾個步驟：1. 多渠道詢價。多方面收集了解市場行情，包括市場最高價、最低價、一般 價格等。2. 比價：分析各供應(yīng)商提供材料的規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建

28、立比價標(biāo) 準(zhǔn)。3. 自行估價：成立估價小組，可由采購管理人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員組成， 估算出較為準(zhǔn)確的底價資料。4. 議價：根據(jù)底價的資料，市場的行情，采購量的大小，付款期的長短等因 素與供應(yīng)商議定出合理的價格。第二十八條 合理采購訂貨量的確定采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、 采購物品的存儲費(fèi)用、 采購資金占用的利息費(fèi)用及存貨的損失成本等，因此確定一個合理的采購訂貨量是控制采 購成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟：存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫存、確定合理訂貨量（ 一 ）存貨信息的收集：1. 店管部庫管員、單店每日應(yīng)填寫物品庫存日報表，反映本部門現(xiàn)有存貨物

29、資的名稱、單價、現(xiàn)有存貨的儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時將 此信息報送給采購部。2. 采購部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等 方式及時提供已訂貨物資的未達(dá)存貨日報表。（ 二）存貨信息分析：店管部庫管員負(fù)責(zé)將各種存貨信息進(jìn)行綜合匯總， 并結(jié)合盤點(diǎn)的實(shí)際情況對存 貨量進(jìn)行修訂，建立公司的采購配送管理信息系統(tǒng)，保證采購部、供應(yīng)商或第三 方物流、各業(yè)務(wù)部門、單店等能及時獲得準(zhǔn)確的存貨信息。（ 三）確定安全庫存量1. 安全庫存量的確定由店管部調(diào)度員負(fù)責(zé)制訂。2. 采購部根據(jù)各部門采購申請制定采購計劃時，應(yīng)在充分研究同期的采購歷 史記錄、下期的經(jīng)營計劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助店

30、管部調(diào)度員確定最佳安全庫存。3. “安全庫存量”，應(yīng)充分考慮保持正常經(jīng)營活動所需的存貨量，防止因缺 貨而造成經(jīng)營活動的中斷以及引起的經(jīng)濟(jì)損失。4. 根據(jù)物品采購時間的不同及貨源的緊缺程度等，安全存貨量的確定可根據(jù) 歷史經(jīng)驗(yàn)估計、數(shù)學(xué)模型測算等方法確定，一般情況下，安全存貨量的計算公式 確定為：最大安全存貨量二某期間最大使用量-歷史同期最小使用量。（ 四）確定合理訂貨量采購部人員在制訂采購計劃時， 應(yīng)在充分分析現(xiàn)有的存貨量 （包括供應(yīng)商或第 三方物流的未達(dá)存貨）、貨源情況、訂貨所需時間、訂貨要求的最大或最小批量、 貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)時間等因素，結(jié)合各種貨物的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時點(diǎn)。第二十九

31、條 最佳物品運(yùn)輸配送方式的確定 物品運(yùn)輸配送方式直接影響物品的運(yùn)輸成本費(fèi)、 包裝成本費(fèi)等， 采購人員在訂 購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項成本的詳細(xì)清單，或與財務(wù)部相關(guān)人員合作， 對上述成本作出分析，選擇最佳的物品運(yùn)輸配送方式，提出降低成本的建議。第七章 供應(yīng)商管理第三十條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購部負(fù)責(zé)，店管部、物品請購部門、使用部門等負(fù) 責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。（一）凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫 “供應(yīng)商調(diào)查表 ”，作為選 擇供應(yīng)廠商的參考。 “供應(yīng)商調(diào)查表 ”交采購部審核并存檔備查。 如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng) 營條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時對該

32、表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。（二）采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量， “供應(yīng)商調(diào)查 表”每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。（三）在每次供貨結(jié)束后，店管部、使用部門等應(yīng)提供供應(yīng)商的供貨實(shí)績，采購 部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績記于 “供應(yīng)商管理檔案 ”，作為評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。第三十一條 選擇供應(yīng)商原則及方法招標(biāo)采購物品、 長期定點(diǎn)供應(yīng)商 （非外協(xié)產(chǎn)品 ）的選擇參照“采購招標(biāo)管理” 中規(guī)定執(zhí)行。外協(xié)產(chǎn)品、比價采購物品的供應(yīng)商選擇由采購部匯總初選合格、評審 考察通過的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進(jìn)行選擇：（一）同等條件價格、質(zhì)量優(yōu)先；（二）同等條件

33、信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先；（三）同等條件服務(wù)優(yōu)先；（四）同等條件下，廠家為先的原則 （供應(yīng)商級別選擇順序：廠家總代理區(qū)域代理指定分銷商經(jīng)銷商 ） ；（五）同等條件先本地后外地的原則。第三十二條 供應(yīng)商的評審供應(yīng)商的評審與選擇由采購部負(fù)責(zé)組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店 或物品請購部門、使用部門等有關(guān)人員參加。（一）供應(yīng)商的評審一般應(yīng)在對 “供應(yīng)商調(diào)查表 ”及供應(yīng)商報送的相關(guān)資料的分 析基礎(chǔ)上進(jìn)行， 必要時由采購部負(fù)責(zé)組織店管部、 中心廚房、技術(shù)中心、 單店或物品 請購部門、使用部門對供應(yīng)方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)， 質(zhì)量控制， 供貨能力等寫 出調(diào)查報告。（二）對不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不同層次的評審

34、或考察。 評審或考察的方式和 程度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際需要確定。（三）若申請免做潛在供應(yīng)商評審，采購員需遞交“潛在供應(yīng)商情況調(diào)查表”和 書面的免審依據(jù)，報主管副總審批。（四）供應(yīng)商評審的層次與周期1. 對于臨時采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核，報采購 部經(jīng)理審批。2. 對于長期采購的供應(yīng)商， 采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、 信譽(yù)、服務(wù)、采購標(biāo)的、 質(zhì)量等審核，審核通過后，認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報主管副總審批，并每年復(fù) 審一次。3. 對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考評工 作，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，并報營運(yùn)副總審 批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷

35、更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。第三十三條 合格供應(yīng)商須具備以下條件（一）有合法的經(jīng)營資格；1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 （ 并已辦理當(dāng)年度年檢 ）2稅務(wù)登記證復(fù)印件 （ 并已辦理當(dāng)年度年檢 ）3企業(yè)法人代碼證書（個體經(jīng)營除外）4商標(biāo)注冊證明（個體經(jīng)營除外）5代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書）6銀行開戶行資料證8 藥字號保健品供應(yīng)商應(yīng)提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品 生產(chǎn)許可號（二）符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定；（三）具有產(chǎn)品交付能力；（四）價格滿足公司要求；（五）質(zhì)量滿足公司要求；（六）公司主要經(jīng)營物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力；（七）設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。第三十

36、四條 供應(yīng)商業(yè)績考評（一）采購部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評估供應(yīng)商， 確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、 供 應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足公司相關(guān)規(guī)定要求。（二）供應(yīng)商每批供貨， 采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì) 量檔案，并定期報營運(yùn)副總一份。（三）采購部應(yīng)及時將考評結(jié)果通知供應(yīng)商， 對于考評不合格者， 應(yīng)督促其提出 相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在案。（四）采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約 時，相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時解決并將此信息反饋給采購部， 采購部在對供應(yīng)商提 出警告的同時也可根據(jù)問題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。（五）采購人員定期整理供應(yīng)商考

37、評結(jié)果， 并按考評結(jié)果將供應(yīng)商劃分為優(yōu)秀供 應(yīng)商、伙伴供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、 不合格供應(yīng)商等不同類型進(jìn)行管理， 對于普通供應(yīng) 商給予警告并限期改正，對于不合格供應(yīng)商，則必須予以更換。第三十五條 建立供應(yīng)商檔案： 采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對每個選定的供 應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商 所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。第三十六條 供應(yīng)商檔案由采購部信息管理員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許, 不得隨便查閱。第八章采購招標(biāo)管理第三十七條 招標(biāo)管理的內(nèi)容：凡符合第 條所規(guī)定物品的采購以及長期定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇，均需

38、實(shí)行招標(biāo) 管理。第三十八條 招標(biāo)管理工作由采購部負(fù)責(zé)組織，店管部、物品請購或使用部門、 財務(wù)部、監(jiān)察辦等部門參與。第三十九條招標(biāo)程序（一）招標(biāo)前，按采購計劃審批權(quán)限向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交招標(biāo)報告。報告 具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計劃安排、投標(biāo)人資 質(zhì)（資格）條件、評標(biāo)方法、評標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評標(biāo)的工作具體安排 等；（二）編制招標(biāo)文件；（三）發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書）；發(fā)售資格預(yù)審文件；（四）按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；（五）組織對潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；（六）向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；（七）接受投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問

39、題要求澄清的函件，對問題進(jìn)行澄 清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人；（八）組織成立評標(biāo)小組，采購部為組長單位，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定 前保密；（九）在規(guī)定時間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；（十）組織開標(biāo)評標(biāo)會；（十一）在評標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；（十二）發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人；十三） 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同第四十條 招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購，采用邀請招標(biāo)方式 的應(yīng)在采購報告中予以注明。第四十一條 采用公開招標(biāo)方式的項目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公 告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時間及獲取招 標(biāo)文件

40、的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時間間隔 一般不少于 10 日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。采用邀請招標(biāo)方式的， 應(yīng)向 3 個以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo) 邀請書。第四十二條 采購部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查 報告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。資格審查不合格者不得參加投標(biāo)。第四十三條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出（ 一）招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括：1 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書；2 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容： 招標(biāo)項目概況； 招標(biāo)項目名稱、規(guī)格、 型號、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時間、驗(yàn)收方式；有關(guān)招標(biāo)文件 的澄清、修改的規(guī)定； 投標(biāo)人須

41、提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要 求； 投標(biāo)報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標(biāo)底的確定 方法；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則； 投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報送份 數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地 址、電話號碼、電子郵件； 投標(biāo)保證金的金額及交付方式；開標(biāo)的時間安排和地 點(diǎn)；投標(biāo)有效期限。3 合同條件（通用條款和專用條款） ；4 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)） ；5 貨物量、采購及報價清單；6 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；7 其他需要說明的事項。（ 二）按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，

42、最短不應(yīng)當(dāng)少于1 0日。（三）招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價。第四十四條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī) 定的投標(biāo)截止時間之前密封送達(dá)采購部。在投標(biāo)截止時間之前，投標(biāo)人可以撤回 已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。第四十五條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而 定）。公司與中標(biāo)人簽訂合同后 5個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。第四十六條 開標(biāo)（一）開標(biāo)由采購部主持，邀請所有投標(biāo)人參加。（二）開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時間和地點(diǎn)進(jìn)行。開標(biāo)人員至少由主持人、 監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對開標(biāo)負(fù)責(zé)。（三）有下列

43、情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理： 1投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的；2逾期送達(dá)的； 3投標(biāo)人的法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會議的； 4未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人 （或其授權(quán)人） 的簽字（或 印鑒）的；5招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有 任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；6未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工 期、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價格的；7未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的； 8超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定的；9投標(biāo)人提供虛假資料的。第四十七條 評標(biāo)（一）評標(biāo)工作由評標(biāo)小組負(fù)責(zé)。 成員人數(shù)為五人以上單數(shù)， 技

44、術(shù)性很強(qiáng)的招標(biāo) 應(yīng)邀請有關(guān)專家參加。（二）評標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。（三）評標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。（四）在一個項目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。（五）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)， 一般包含以下內(nèi)容： 投標(biāo)價格和評標(biāo) 價格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施；組織供應(yīng)計劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人的業(yè)績和資信； 財務(wù)狀況。（六）評標(biāo)小組經(jīng)過評審， 認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時， 可以否 決所有投標(biāo)， 采購部應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。 對已參加本次投標(biāo)的單位， 重新參加投標(biāo)不 應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。（七）評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評審， 不得泄露評審過程、 中標(biāo)候選人的推薦情況

45、以及與評標(biāo)有關(guān)的其他情況。（八）評標(biāo)小組按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法， 對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定 中標(biāo)候選人推薦順序。（九）在評標(biāo)過程中， 評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容 采取書面方式作出必要的澄清或說明， 但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的 實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（十）評標(biāo)小組完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向采購部提交評標(biāo)報告， 在評標(biāo)小組三分之二 以上成員同意的情況下 , 通過評標(biāo)報告。評標(biāo)小組成員必須在評標(biāo)報告上簽字，若有 不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評標(biāo)報告附件。第四十八條 中標(biāo)（一）評標(biāo)小組經(jīng)過評審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。（二）中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下

46、列條件之一： 2能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)； 3能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低。（三）公司可授權(quán)評標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人， 也可由公司經(jīng)理辦公會或公司主管 領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。（四）中標(biāo)人確定后， 招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭 形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（五）中標(biāo)通知發(fā)出之日起10日內(nèi)，采購部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。 采購部和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容 的其他協(xié)議。（六）當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時， 經(jīng)公司

47、經(jīng)理辦公會討論決定， 可與確定 的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同。第九章 附 則第四十九條 本手冊的擬定和修改由公司采購部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批 準(zhǔn)執(zhí)行。第五十條 本手冊由公司采購部負(fù)責(zé)解釋。第五十一條 本手冊自公布之日起實(shí)施。附件一：流程采購管理流程財務(wù)處店管部采購需求部門11采購部1領(lǐng)用部門監(jiān)事處是否制訂資金計劃付款結(jié)算是否否有庫存?審核?采購需求單、米購申請單申請1 r111提出米購91. 1 _ - 一審核?提出米購 需求計劃是進(jìn)入領(lǐng)料流程采購申請單匯總擬訂公司 總體需求計劃否-L-進(jìn)入超預(yù)算 處理流程資金計劃單訂購單、合同采購計劃單否是是否制訂采購計劃招標(biāo)流程訂購訂購單、合同疋否付合條件？否

48、有庫存?參與監(jiān)督驗(yàn)收入庫組織進(jìn)貨是是否直發(fā)驗(yàn)收入庫經(jīng)營辦單店店管部采購計劃制訂流程其它部門庫房采購部主管領(lǐng)導(dǎo)訂購流程使用部門庫房參與檢驗(yàn)采購物品入庫檢驗(yàn)流程店管部采購部單店財務(wù)處監(jiān)事處檢驗(yàn)、驗(yàn)證是是否合格?亍直接配送?入庫單辦理入庫M填不合格單丄/米購貨物、X交檢單/參與檢驗(yàn)41111I1參與監(jiān)督1111111111M114144diIiII入庫清單檢驗(yàn)、驗(yàn)證入庫單I辦理入庫信息備案庫帳務(wù)處理入庫清單4信息備案通知供方退換貨物填不合格單iIIIi領(lǐng)料管理流程否是審核?領(lǐng)料申請表提出領(lǐng)料申請.是亍直接配送?通知發(fā)貨配送貨物入庫驗(yàn)收入庫清單入庫帳務(wù)處理.無有庫存?米購流程辦理出庫手續(xù)出庫清單、領(lǐng)料

49、單登記庫存帳薄領(lǐng)取貨物領(lǐng)料單出庫帳務(wù)處理店管部供應(yīng)商/配送方111需求部門1采購部4V財務(wù)處采購價格平臺制訂流程采購付款結(jié)算流程供應(yīng)商/配送方11 II1庫房單店采購部1財務(wù)處;領(lǐng)取貨款否采購部店管部質(zhì)檢員技術(shù)中心新供應(yīng)商選擇流程中心廚房單店公司其它各部門營運(yùn)副總攵集供應(yīng) 商信息/提供供.應(yīng)商信息/提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息I提供供 應(yīng)商信息發(fā)放并回收供應(yīng)商調(diào)查表提出候選名單協(xié)助提出協(xié)助提出協(xié)助提出協(xié)助提出協(xié)助提出采購物資分類組織現(xiàn)場評價否是場評價?匯總評價結(jié)果 提岀排序名單參加評價參加評價參加評價參加評價參加評價審批米購（流程）需小、批試用?匯總采購物 資質(zhì)量信息進(jìn)行小批量試進(jìn)行小批量試-進(jìn)行小批量試用或試裝.:.用或試裝用或試裝. P9協(xié)助確認(rèn):11協(xié)助確認(rèn)11i協(xié)助確認(rèn)協(xié)助確認(rèn)| !|審批備案，按名單.執(zhí)行采購備案監(jiān)事處采購部經(jīng)理質(zhì)量檢驗(yàn)員通過法律解決供應(yīng)商管理流程采購員物資采購單店中心廚房其它各部門發(fā)現(xiàn)物資材發(fā)現(xiàn)物資材料 1 i*發(fā)現(xiàn)物資材: