公司物料采購管理制度

1、供應(yīng)商再評(píng)估采用扣分制，從供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及執(zhí)行情況三個(gè)方 面進(jìn)行評(píng)估，每季度的基礎(chǔ)滿分均為100分，經(jīng)三項(xiàng)評(píng)估后根據(jù)總得分情況分別給予如下處理：XXX公司-物料-采購-管理制度1、目的1.1明確各相關(guān)部門職責(zé)及物料采購流程1.1.1提高來料質(zhì)量1.1.2提高來料準(zhǔn)時(shí)到貨率1.1.3降低物料成本1.2規(guī)范供應(yīng)商的考察、選擇和評(píng)估，提升供應(yīng)鏈的管理水平2、2006年目標(biāo)分解2.1供應(yīng)商總數(shù)量縮減25%以上，將供應(yīng)商總數(shù)控制在220家以內(nèi)，其中：2.1.1戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商占5%以上2.1.2優(yōu)秀供應(yīng)商占20%以上2.1.3合格供應(yīng)商占60%以上2.2來料合格率達(dá)到96%以

2、上2.3準(zhǔn)時(shí)到貨率達(dá)到98%以上2.4訂單錄入準(zhǔn)確率100%2.5準(zhǔn)時(shí)付款率100%3、 定義3.1資格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)資格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 綜合評(píng)估總得分大于70分者（含70分）2） 除戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商外，目前所有其它已經(jīng)是我司供應(yīng)商的均作為資格供 應(yīng)商3） 通過我司組織的現(xiàn)場(chǎng)考察，評(píng)分在80分以上（含80分）且具備向我司打 樣和批量供貨能力的新供應(yīng)商3.2合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 誠信合作，無弄虛作假行為2） 綜合評(píng)估總得分大于80分者（含80分）3.3優(yōu)秀供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 誠信合作，無弄虛作假行為2） 綜合評(píng)估總得分大于90分者（含90分）3.4戰(zhàn)略

3、伙伴供應(yīng)商連續(xù)保持優(yōu)秀供應(yīng)商資格一年以上者，經(jīng)供應(yīng)商同意，由外 協(xié)中心申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng) 理審核，技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后 成為戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商。4、 范圍4.1適用于所有海洋王生產(chǎn)用物料、生產(chǎn)輔料、開發(fā)用樣品、固定資產(chǎn)等物資的 采購4.2適應(yīng)于海洋王所有的供應(yīng)商5、部門職責(zé)5.1外協(xié)中心5.1.1外協(xié)中心是通過對(duì)供應(yīng)商資源及公司內(nèi)部資源進(jìn)行管理，保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)地為產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)所需各種物料的職能管理部門，也是第一責(zé)任部門5.1.2外協(xié)中心是組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察以及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)審的責(zé)任部 門5.1.3外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn)、付款、文件管理，監(jiān)控外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行，

4、統(tǒng)計(jì)每月供應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)交貨情況，并進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告和改進(jìn)要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào)5.2訂單完成部5.2.1訂單完成部為物料采購流程執(zhí)行的監(jiān)控責(zé)任部門5.2.2提出物料需求計(jì)劃并審核采購申請(qǐng)單并發(fā)外協(xié)中心5.2.3審核采購合同5.2.4監(jiān)督合同的執(zhí)行情況及抽查物料價(jià)格情況，對(duì)其中存在的問題行使管理職 權(quán)，責(zé)成相關(guān)部門 進(jìn)行整改，并對(duì)整改不力的部門按責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向 公司提出處理意見5.2.5參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)能力、人員配置、工藝、設(shè)備進(jìn)行了 解評(píng)估5.3產(chǎn)品研制中心531負(fù)責(zé)處理不合格來料中存在的技術(shù)、工藝問題5.3.2負(fù)責(zé)處理不合格來料中，供應(yīng)商對(duì)技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的

5、理解存在差異以 及技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在不合理等問題5.3.3負(fù)責(zé)新物料、新供應(yīng)商物料、開模和改模的首輪價(jià)格洽談和核算（包括設(shè) 計(jì)更改導(dǎo)致價(jià)格發(fā)生變化的首次談價(jià)）5.3.4負(fù)責(zé)打樣過程中對(duì)供應(yīng)商制定工藝文件及執(zhí)行工藝文件的核查、跟蹤與處 理5.3.5負(fù)責(zé)試模過程的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，確保所打樣品與批量生產(chǎn)的一致性5.3.6樣品確認(rèn)前，對(duì)向供應(yīng)商提供的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的 準(zhǔn)確性及保證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé)5.3.7參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、工藝保障能力的符 合性進(jìn)行評(píng)估5.4質(zhì)量卓越部5.4.1質(zhì)量卓越部為物料采購過程中，對(duì)來料進(jìn)行質(zhì)量管理以及對(duì)不合格物料處 理進(jìn)行

6、監(jiān)控的責(zé)任 部門，對(duì)其中存在的問題行使管理職權(quán)，責(zé)任相關(guān)部門進(jìn)行 整改，并對(duì)整改不力的部門按責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見5.4.2質(zhì)量卓越部是完善供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的第一責(zé)任部門。5.4.3樣品確認(rèn)并正常采購后，對(duì)向供應(yīng)商提供的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、技 術(shù)要求的準(zhǔn)確性及保證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé)5.4.4負(fù)責(zé)在公司規(guī)定的時(shí)間要求內(nèi)提出到貨物料的檢驗(yàn)結(jié)果545負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)來料質(zhì)量情況，按供應(yīng)商資格要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并 提出分析報(bào)告和改進(jìn) 要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào)（交外協(xié)中心向供應(yīng)商進(jìn)行 通報(bào)）546參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保障和控制能力的符合性、可靠性進(jìn) 行評(píng)估5.5財(cái)務(wù)

7、部5.5.1財(cái)務(wù)部為監(jiān)控外協(xié)中心按時(shí)給供應(yīng)商付款的責(zé)任部門5.5.2按制度審核付款資料，按合同要求準(zhǔn)時(shí)付款5.5.3參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況的合法性進(jìn)行評(píng)估5.6生產(chǎn)部門5.6.1負(fù)責(zé)以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄5.6.2負(fù)責(zé)保持物料帳實(shí)相符，及時(shí)反饋低于安全庫存的物料信息；&內(nèi)容6.1供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察6.1.1通過對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)保障能力、工藝控制能力、質(zhì)量過程控制 能力、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、人員狀況及質(zhì)量體系運(yùn)行情況等進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)審， 選擇具備所需能力并符合公司要求的供應(yīng)商，保證來料質(zhì)量，提升供應(yīng)鏈的水平。6.1.2由外協(xié)工程師根據(jù)外協(xié)任務(wù)書或

8、者其它尋訪供應(yīng)商的要求，在和設(shè)計(jì)人員 等進(jìn)行充分溝通并理解物料的技術(shù)要求后，1）如果公司已有的供應(yīng)商資源能完成該任務(wù)，則按戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商 一優(yōu)秀供應(yīng)商 f 合格供 應(yīng)商資格供應(yīng)商的順序原則向至少2家供應(yīng)商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下不需要再進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察2） 如果公司的供應(yīng)商資源不能完成該任務(wù)，則向至少3家合適的生產(chǎn)廠商發(fā) 出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下在打樣完成后必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察3） 不勉強(qiáng)原則：即所有進(jìn)行尋價(jià)和打樣的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商如果不愿或不能接受我司的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)過溝通后仍不能達(dá)成一致者，或者供應(yīng)商認(rèn)為其生產(chǎn)能力、加工設(shè)備無法 滿足我司要求者，不得勉強(qiáng)供應(yīng)

9、商和生產(chǎn)廠商接受 我司的任務(wù)4） 先定價(jià)原則：即打樣之前必須先按流程規(guī)定將價(jià)格或者定價(jià)原則談好并確定后才能打樣（可以先不進(jìn)行最終審批，待打樣合格后進(jìn)行最終審批），不允許在沒有談好價(jià)格的情況下讓供應(yīng)商或者生產(chǎn)廠商先打樣，特殊情況要先打樣者 必須經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)5）5）批量?jī)r(jià)原則：除采用與批量生產(chǎn)工藝不一致的手板樣品的價(jià)格外，所有 價(jià)格都必須是批量?jī)r(jià)格6.1.3對(duì)于必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的生產(chǎn)廠商，在滿足以下條件時(shí)，外協(xié)工程師與被 考察對(duì)象商定明確 的現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)間。1） 打樣樣品已經(jīng)確認(rèn)合格，對(duì)于以功能樣品或者采用其它工藝、材料代替的打 樣樣品即樣品打 樣和實(shí)際生產(chǎn)時(shí)可能不是同一個(gè)廠商的情況，

10、需通過了設(shè)計(jì)方 案評(píng)審、手板樣品評(píng)審及成本評(píng)審后方可2） 已經(jīng)按規(guī)定流程完成價(jià)格談判6.1.4外協(xié)工程師要求被考察的生產(chǎn)廠商提供以下資料：1）廠商基本資料：包括廠商介紹、組織架構(gòu)、人力資源狀況、設(shè)備及工藝能力 詳情、工程技術(shù) 能力詳情、主要客戶等2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3）工藝文件：我司打樣樣品的作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序及工裝控制說明（如果沒 有我司樣品，可以其它零部件的上述工藝文件替代）6.1.5外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，填寫洪應(yīng)商考察通知單”并經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，隨廠商資料一起發(fā)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人6.1.6相關(guān)部門接到 供應(yīng)商考察通知單”后，應(yīng)根據(jù)考察對(duì)象制定具體的考察項(xiàng) 目、內(nèi)容、方法

11、 及責(zé)任人，在2天內(nèi)回復(fù)外協(xié)中心。需準(zhǔn)備的考察內(nèi)容主要為：1） 根據(jù)考察責(zé)任及廠商的資料，了解其相關(guān)制度、流程；2） 以檢驗(yàn)制度、流程與實(shí)際是否一致，結(jié)果與目標(biāo)是否一致，結(jié)果是否能滿足 我司要求等為考察要點(diǎn)，細(xì)化考察內(nèi)容，確定要看什么文件、現(xiàn)場(chǎng)、表格，要與什么人交談及在考察的那個(gè)步驟、那個(gè)時(shí)間進(jìn)行等；3）確定考察參與責(zé)任 人。6.1.7外協(xié)工程師收到各部門反饋的考察計(jì)劃后， 在1天內(nèi)整理并制定出詳細(xì)的 供應(yīng)商考察計(jì)劃， 交外協(xié)部經(jīng)理審核，外協(xié)中心總經(jīng)理確定考察組人員名單、 指定考察組組長(zhǎng)并批準(zhǔn)考察計(jì)劃?？疾旖M人員要求如下：1） 省內(nèi)生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少在3名以上，外協(xié)中心和質(zhì)量卓越部

12、必須各有1人2） 省外生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少在3名以上，外協(xié)中心、產(chǎn)品研制中 心和質(zhì)量卓越部必須各有1人6.1.8外協(xié)工程師將供應(yīng)商考察計(jì)劃通知被考察對(duì)象，并與被考察對(duì)象予以確 認(rèn)。6.1.9外協(xié)部經(jīng)理在考察的前2天組織所有的考察人員開一個(gè)準(zhǔn)備會(huì)，由考察組 組長(zhǎng)再次明確目標(biāo)、責(zé)任、步驟、方法、時(shí)間等考察細(xì)節(jié)及需要對(duì)考察計(jì)劃作出調(diào)整的內(nèi)容。6.1.10由外協(xié)工程師組織考察人員等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)分，評(píng)分在80分以上（含80分）且無嚴(yán)重不合格項(xiàng)者，經(jīng)考察組組長(zhǎng)及成員簽字后方可成為 資格供應(yīng)商。6.1.11特殊情況（如：外地供應(yīng)商、客戶指定供應(yīng)商等）在樣品確認(rèn)后，由技術(shù) 生產(chǎn)總監(jiān)在樣品確

13、認(rèn)書上批準(zhǔn)，方可作為資格供應(yīng)商。6.1.12未通過現(xiàn)場(chǎng)考察或未經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的生產(chǎn)廠商不能成為資格 供應(yīng)商給我司供貨。6.2供應(yīng)商再評(píng)估6.2.1通過對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及其執(zhí)行情況 等進(jìn)行及時(shí)地、持續(xù) 地評(píng)估，促使供應(yīng)商不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，提升公司供應(yīng) 鏈的水平。6.2.2供應(yīng)商再評(píng)估采用扣分制，從供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措 施及執(zhí)行情況三個(gè)方 面進(jìn)行評(píng)估，每季度的基礎(chǔ)滿分均為100分，經(jīng)三項(xiàng)評(píng) 估后根據(jù)總得分情況分別給予如下處理：1）對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商：a.總得分低于90分者（不含90分），給予該供應(yīng)商黃牌警告，并給予30天的

14、整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得 分低于96分（不含96分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)b.總得分低于80分者（不含80分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予30天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于95分（不含95分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)c.總得分低于75分者（不含75分），直接將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)d.外協(xié)中心總經(jīng)理對(duì)給予黃牌、紅牌警告的優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤處理2） 對(duì)于合格供應(yīng)商：a.總得分低于80分者（不含80分），給予該供應(yīng)商黃牌警告，并給予30天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在

15、整改期內(nèi)如果當(dāng)月得 分低于93分（不含93分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)b.總得分低于70分者（不含70分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予30天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得 分低于92分（不含92分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)c.總得分低于65分者（不含65分），直接將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)d.外協(xié)部經(jīng)理對(duì)給予黃牌、紅牌警告的合格供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤處理3） 對(duì)于資格供應(yīng)商：a.總得分低于70分者（不含70分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予30天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得 分低于90分（不含90分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降

16、一級(jí)b.總得分低于60分者（不含60分），直接取消資格供應(yīng)商資格6.2.3供應(yīng)商再評(píng)估周期如下，時(shí)間為評(píng)估周期的最后一個(gè)月末。a.每月交貨物料批次數(shù)大于12批者（含12批），以連續(xù)3個(gè)月時(shí)間來判定b. b.每月交貨物料批次數(shù)小于12批而大于6批者（含6批），以連續(xù)6個(gè)月時(shí)間來判定c.每月交貨物料批次數(shù)小于6批而大于3批者（含3批），以連續(xù)12個(gè) 月時(shí)間來判定d.每月交貨物料批次數(shù)小于3批者，以連續(xù)15個(gè)月時(shí)間來判定6.2.4對(duì)于供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評(píng)估對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評(píng)估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果并針對(duì)問題較多的供應(yīng)商提交分析報(bào)告和改進(jìn)要求一起交外協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)

17、如下：1） 每批來料合格率達(dá)不到96%以上（含96%,以下同）者，扣4分2） 同一物料因同一原因連續(xù)第二批合格率達(dá)不到96%以上者，扣8分，連續(xù) 第三批合格率達(dá)不 到96%以上者，扣12分，依此類推3） 質(zhì)量卓越部同意讓步接受的物料按批合格處理6.2.5對(duì)于供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評(píng)估對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評(píng)估由外協(xié)中心 綜合部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的結(jié)果統(tǒng)計(jì)出來并針對(duì)問題較多的供應(yīng)提交分析報(bào)告和改進(jìn)要求交外協(xié)中心總經(jīng)理。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 每出現(xiàn)一批延遲到貨的物料，扣1分2） 訂單完成部同意延期交貨的物料，可以按訂單完成部新同意的日期計(jì)算是否準(zhǔn)時(shí)交貨6.2.6對(duì)于提交整改措施及執(zhí)行情況對(duì)供應(yīng)商提

18、交整改措施及執(zhí)行情 況的評(píng)估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果交外協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改措施，每次扣1分2） 整改措施不具體、不充分或者不正確（以質(zhì)量卓越部的判定結(jié)果為準(zhǔn)，有異義時(shí)由質(zhì)量卓越部經(jīng)理來判定），扣0.5分3）供應(yīng)商不嚴(yán)格按照整改措施執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣5分627如果發(fā)現(xiàn)直接用我司圖紙、模具或者通過細(xì)微改動(dòng)間接使用我司圖紙、模 具以及我司委托開發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)屬于我司的技術(shù)為任何第三方加工產(chǎn)品和零 部件者，直接淘汰出供應(yīng)商鏈且永遠(yuǎn)不 能再選用。628外協(xié)中心綜合部每月3日前需將上月的供應(yīng)商評(píng)估的評(píng)估情況、處理情況（包括紅黃牌警告處 理）及供

19、應(yīng)商的最終等級(jí)報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批后，發(fā)給 質(zhì)量卓越部、訂單完成部，并向相應(yīng) 的供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)。629對(duì)于每個(gè)供應(yīng)商的晉級(jí)，外協(xié)中心應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的等級(jí)采取以賀卡、 傳真、 設(shè)宴等各種合適的 形式向供應(yīng)商表示祝賀并要求繼續(xù)改進(jìn)，以表示公司對(duì)每個(gè) 供應(yīng)商的進(jìn)步給予關(guān)注和重視。6.3供應(yīng)商品質(zhì)保證6.3.1目的：明確供應(yīng)商對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和責(zé)任的認(rèn)知，保證供貨質(zhì)量。6.3.2質(zhì)量卓越部需對(duì)供應(yīng)商正確理解物料的技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)，并保證 雙方達(dá)成共識(shí)。如果供應(yīng)商對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不理解或有異議時(shí)，由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流（必要時(shí)可要求產(chǎn)品研制中心參加），確保供應(yīng)商 正確理解并達(dá)成一致。如果通

20、過溝通和交流，技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需修改者、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)修改或組織修改，圖紙和技術(shù)要求由產(chǎn)品研 制中心負(fù)責(zé)修改，并按程序文件規(guī)定受控下發(fā)至相關(guān)部門；6.3.3外協(xié)工程師應(yīng)讓供應(yīng)商理解、認(rèn)同并簽訂責(zé)任協(xié)議書”質(zhì)量保證協(xié)議書”。對(duì)于供應(yīng)商違反 責(zé)任協(xié)議書”的要求或未能達(dá)到 質(zhì)量保證協(xié)議書”的要 求者，外協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照協(xié) 議書的規(guī)定執(zhí)行處罰或退貨，質(zhì)量卓越部負(fù) 責(zé)監(jiān)督外協(xié)中心的執(zhí)行；6.3.4外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)對(duì)所有發(fā)給供應(yīng)商的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、來 料檢驗(yàn)報(bào)告、整改通知等必須要求供應(yīng)商簽字回傳并存檔。6.4外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行流程641目的：外協(xié)任務(wù)書用于產(chǎn)品開發(fā)樣品的采購，由產(chǎn)品

21、研制中心總經(jīng)理以上 人員批準(zhǔn)生效；6.4.2外協(xié)任務(wù)書由事業(yè)部文控轉(zhuǎn)交至外協(xié)文控，由外協(xié)文控編號(hào)、登記下發(fā)時(shí)間、責(zé)任人后，分發(fā) 至各責(zé)任工程師；6.4.3外協(xié)部責(zé)任工程師必須先認(rèn)真閱讀圖紙并充分了解物料的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，必要時(shí)與設(shè)計(jì)人員 進(jìn)行充分溝通；6.4.4外協(xié)部責(zé)任工程師按照6.1.2條規(guī)定選擇供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)，并按規(guī)定流程進(jìn)行談價(jià)后確定供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商打樣；6.4.5由外協(xié)部責(zé)任工程師將供應(yīng)商的情況及報(bào)價(jià)單等資料交產(chǎn)品研制中心總經(jīng) 理，并通知供應(yīng)商來 司協(xié)商；6.4.6由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理和工程師與供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、樣品價(jià) 格、樣品進(jìn)度、質(zhì)量 保證工藝等進(jìn)行首輪協(xié)商和

22、談判；6.4.7外協(xié)部工程師與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，并對(duì)樣品的進(jìn)度和品質(zhì)保證 工藝的落實(shí)負(fù)責(zé)；6.4.8外協(xié)任務(wù)書完成后，外協(xié)工程師通知相關(guān)產(chǎn)品研制中心工程師確認(rèn)數(shù)量及 品質(zhì)，外協(xié)工程師填 寫好簽收單，產(chǎn)品研制中心工程師在外協(xié)任務(wù)書的原件和 簽收單上簽字并注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量，產(chǎn)品 研制中心總經(jīng)理必須在簽收單上簽字以示審核；若為模具樣， 需填寫樣品確認(rèn)通知書交產(chǎn)品研制中心工程師；6.4.9執(zhí)行完畢的外協(xié)任務(wù)書由外協(xié)文控負(fù)責(zé)歸檔，并以周為單位將完成情況、 樣品批量?jī)r(jià)格進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理，由外協(xié)中心總經(jīng)理將統(tǒng)計(jì)的新項(xiàng)目 物料價(jià)格， 交相應(yīng)的產(chǎn)品研制中心總 經(jīng)理，做為價(jià)格評(píng)審的最終依據(jù)；6.4.

23、10需付款的外協(xié)任務(wù)書，由外協(xié)工程師填寫付款通知書，附樣品簽收單經(jīng)綜合部審核后報(bào)財(cái)務(wù)付款;6411外協(xié)工程師必須按規(guī)定的時(shí)間向供應(yīng)商支付樣品貨款。在產(chǎn)品研制中心確認(rèn)樣品之日起90天內(nèi)（供應(yīng)商付款周期為90天者，則從確認(rèn)樣品之日起 到供應(yīng)商付款周期之后15天之內(nèi)）如果沒 有向供應(yīng)商支付樣品貨款，按責(zé)任過失追究外協(xié)中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理，且該樣品貨款需經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后方能交財(cái) 務(wù)部通知付款；6.4.12外協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照外協(xié)任務(wù)書中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格及技術(shù)要求等打 樣，如果打樣數(shù)量需增加、 規(guī)格及技術(shù)要求需改變等，必須經(jīng)打樣提出部門的負(fù)

24、責(zé)人在外協(xié)任務(wù)書上更改處簽名確認(rèn)后方可實(shí)施，改變較多者需重新填寫外 協(xié)任務(wù)書并按程序進(jìn)行審批。如果外協(xié)工程師在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)需對(duì)上述內(nèi)容提出 更改要求時(shí)，可先電話請(qǐng)示打樣提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，但必須 在1個(gè)工作日內(nèi)將外協(xié)任務(wù)書交給該負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面更改并簽名確認(rèn)，否則將按責(zé)任過失予以 處罰，造成嚴(yán)重后果者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理。6.5價(jià)格談判和審批6.5.1目的：明確和規(guī)范物料采購價(jià)格核算、洽談、審批的流程、要求和權(quán)限， 降低物料采購成本。6.5.2價(jià)格談判流程 價(jià)格談判流程如下：1） 外協(xié)中心將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料全部交給打樣或者尋價(jià)的提出部門的負(fù)責(zé)人， 由該部門負(fù)責(zé)和 供應(yīng)商（包括還未成為我司的

25、供應(yīng)商的生產(chǎn)廠商）進(jìn)行第一輪 的價(jià)格談判特別強(qiáng)調(diào)：所有報(bào)價(jià)的供應(yīng)商都必須談價(jià)2） 第一輪價(jià)格談判完成后，由該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并以書面形式將第一輪 談價(jià)的過程、結(jié) 果及相關(guān)資料轉(zhuǎn)交外協(xié)中心工程師3） 外協(xié)工程師和供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，并由外協(xié)中心負(fù)責(zé)將全部資料存4）第二輪價(jià)格談判完成后，外協(xié)工程師按價(jià)格審批流程和權(quán)限進(jìn)行審批6.5.3報(bào)價(jià)及談價(jià)要求外協(xié)中心提供給其它部門的報(bào)價(jià)單以及最終談定的報(bào)價(jià) 單必須符合以下要求：1） 報(bào)價(jià)單必須清晰、完整，有報(bào)價(jià)日期和簽名（或蓋章），任何人不得涂改2） 報(bào)價(jià)單的總原則是必須有明細(xì)組成，以便其它部門談價(jià)、核價(jià)，要求如下：a.材料費(fèi)必須分解到物料的重量（

26、或面積、體積等）、單價(jià)、損耗（或廢料重量、面積等），如果損耗（包括廢料等）高于20%時(shí)，原則上不得采用該方 法加工，而必須修改設(shè)計(jì)或 者改變加工方法、材料形式等，例如燈具的支架可 以采用帶材而不采用板材、采用熱板而不能采用冷板等b.加工費(fèi)必須分解到每一道加工工序，如車螺紋、平端面、鉆孔、攻絲等c.噴涂（包括噴塑、噴油、噴漆等）須分解到面積、單價(jià)，如需保護(hù)處理時(shí)要 單列出來d.包裝運(yùn)輸須分解到包裝紙箱的價(jià)格、每箱數(shù)量、紙箱回收次數(shù)等e.模具加工物料須分解到機(jī)床噸位（有投影面積）、每件所需工序時(shí)間等，不允許用高于物料實(shí)際所需機(jī)床噸位兩個(gè)等級(jí)的機(jī)床加工，如物料際所需壓鑄機(jī) 噸位為300噸時(shí)，不允許用

27、500噸的壓鑄機(jī)壓鑄等（供應(yīng)商應(yīng)機(jī)床緊張自行 調(diào)整者除外，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)）f.電路板、充電器、電子鎮(zhèn)流器等電子器件物料必須分解到主要元器件的規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)等及其它主要材料、加工費(fèi)用等3）必須按供應(yīng)商訪價(jià)要求，有多家報(bào)價(jià)4）成本評(píng)審時(shí)主要物料的價(jià)格必須是經(jīng)過兩輪談判， 并經(jīng)過外協(xié)部經(jīng)理審核后 的價(jià)格，外協(xié)部經(jīng)理對(duì)該價(jià)格負(fù)責(zé)5） 最終談定的價(jià)格（包括供應(yīng)商提出的漲價(jià)價(jià)格）必須是書面形式的、無任何 涂改的、且有供 應(yīng)商簽名（或蓋章）及我司經(jīng)辦人員和外協(xié)部經(jīng)理、外協(xié)中心 總經(jīng)理的簽名6） 對(duì)于最終價(jià)格審批時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有明顯存在沒有經(jīng)過明細(xì)分解而使價(jià)格不合理 且沒有任何說明 理由者，將追究外協(xié)中

28、心有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任過失，情節(jié)嚴(yán)重者 按公司獎(jiǎng)懲條例處理7） 訂單完成部每月至少對(duì)當(dāng)月審批的物料價(jià)格及老物料價(jià)格進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)價(jià)格有問題者 向外協(xié)中心總經(jīng)理發(fā)出整改通知并監(jiān)控其完成，如發(fā)現(xiàn)存在違反流程規(guī)定要給予責(zé)任過失處 罰，情節(jié)嚴(yán)重者向公司提出處理建議6.5.4價(jià)格審批流程和權(quán)限價(jià)格審批流程如下：1） 兩輪價(jià)格談判完成或者通過成本評(píng)審后，由外協(xié)工程師填寫價(jià)格審批表，附 第一輪、第二輪報(bào)價(jià)和談價(jià)資料，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部。審批表 同樣需詳細(xì)記錄價(jià)格明細(xì)、市 場(chǎng)行情、多家對(duì)比等情況2） 審批表一式三聯(lián)，第三聯(lián)報(bào)訂單完成部錄入系統(tǒng)建立物料檔案，作為合同審 核的依據(jù)；第一 聯(lián)原件附首次合

29、同付款依據(jù)，流轉(zhuǎn)后存財(cái)務(wù)；第二聯(lián)綜合部存 檔3） 模具審批表外協(xié)工程師自存，填寫模具合同時(shí)附合同再交綜合部?jī)r(jià)格審批權(quán)限如下：1） 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)正常情況下所有物料價(jià)格的批準(zhǔn)2） 漲價(jià)物料價(jià)格審批表需外協(xié)工程師附調(diào)查報(bào)告，交外協(xié)中心總經(jīng)理審批，報(bào) 技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行3）樣品燈具采購總價(jià)在10萬元以下（不含10萬元）由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng) 理批準(zhǔn)，10萬元以 上由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)。價(jià)格審批時(shí)限如下：1）對(duì)于新產(chǎn)品的物料，在成本評(píng)審?fù)ㄟ^之日起7個(gè)工作 日內(nèi)必須完成所有物料的價(jià)格審批，對(duì)事先不能準(zhǔn)確知道重量、面積等的物料，在樣品確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格審批2） 對(duì)于設(shè)計(jì)更

30、改的物料，必須在產(chǎn)品研制中心的設(shè)計(jì)/工藝更改通知下發(fā)后2個(gè)工作日內(nèi)必須完成其價(jià)格審批3） 對(duì)于其它形式的采購物料，在樣品得到確認(rèn)起3個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格 審批6.5.5漲價(jià)處理規(guī)定1）因原材料行情市場(chǎng)價(jià)格大幅度上漲，供應(yīng)商以書面形式提出漲價(jià)者處理原則 如下：a.風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，即我司和供應(yīng)商共同承擔(dān)漲價(jià)b.材料是否可以更改的原則c.已經(jīng)簽訂合同的物料價(jià)格不漲價(jià)，應(yīng)按原價(jià)格執(zhí)行完合同d.對(duì)于滾動(dòng)計(jì)劃交貨的物料，原則上不漲價(jià)，按原價(jià)格執(zhí)行完合同。如價(jià)格差異確實(shí)較 大，可從下一批通知交貨時(shí)開始漲價(jià)，而本批及以前所交物料維持原 價(jià)格 處理流程和規(guī)定：a.必須有供應(yīng)商的書面漲價(jià)要求b.必須向?qū)徟咛峤?

31、原材料市場(chǎng)行情上漲依據(jù)c.必須對(duì)物料價(jià)格上漲情況進(jìn)行分析d.供應(yīng)商提出 書面漲價(jià)要求后，外協(xié)中心必須在7天內(nèi)完成有關(guān)審批，否則將追究外協(xié)中心 總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任e.不允許未完成價(jià)格審批而要求供應(yīng)商先做貨的行為，否將將追究外協(xié)中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任f.漲價(jià)價(jià)格最終批準(zhǔn)權(quán)在技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理2）成本評(píng)審?fù)ㄟ^后（未進(jìn)行成本評(píng)審者，以小批量試生產(chǎn)合格后）因產(chǎn)品、，物料的設(shè)計(jì)更改 （包 括技術(shù)要求的更改等）而導(dǎo)致價(jià)格上漲者（包括修模費(fèi)、 改模費(fèi)、返工費(fèi)等費(fèi)用）處理流程和規(guī)定：a.修模費(fèi)、改模費(fèi)、返工費(fèi)等費(fèi)用必須經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能按方案實(shí)施。費(fèi)用在1000元以下（含10

32、00元）者由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理批準(zhǔn)， 費(fèi)用在1000元以 上至10000元以下（含10000元）者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總工程師批準(zhǔn) （要同時(shí) 審批更改方案），費(fèi)用在10000元 以上者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)（要 同時(shí)審批更改方案）b.產(chǎn)品研制中心在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的3%時(shí)，需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施 更改，如成本增加超過 產(chǎn)品直接材料成本的5%以上時(shí)，需將方案和成本增加 情況報(bào)技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改c.不允許在價(jià)格未完成審批的情況下通知供應(yīng)商先做貨的行為，否則追究外協(xié) 中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任

33、d.如在我司下單后，供應(yīng)商再提出漲價(jià)時(shí)，應(yīng)按照本批維持原價(jià)的原則處理6.5.6外協(xié)綜合部在每周一將上周所有價(jià)格發(fā)生變化（包括漲價(jià)、降價(jià)）的物料 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)訂單完 成部、財(cái)務(wù)部，并將物料所屬的產(chǎn)成品的規(guī)格型號(hào)及編碼 報(bào)財(cái)務(wù)部。6.6打樣跟蹤6.6.1目的：通過檢查生產(chǎn)工藝文件的正確性及執(zhí)行情況，保證所打樣品符合設(shè) 計(jì)圖紙的技術(shù)要求并能代表批量生產(chǎn)的一致性6.6.2外協(xié)工程師負(fù)責(zé)打樣跟蹤的日常工作，包括供應(yīng)商的管理663產(chǎn)品研制中心負(fù)責(zé)打樣跟蹤的技術(shù)、工藝問題的溝通、現(xiàn)場(chǎng)檢查和處理以 及試模跟蹤等6.6.4對(duì)于壓鑄模、塑膠模、異形玻璃模具等一些重要的、一致性容易出問題的 模具應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤 試模

34、，一方面防止供應(yīng)商在大批量不良品中挑選出最好的 幾個(gè)樣品送來檢測(cè)，另一方面也防止 由于試模樣品數(shù)量太少，掩蓋了批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題發(fā)生，從而保證其與批量生產(chǎn)的一致性、可靠性6.7合同流轉(zhuǎn)6.7.1目的：規(guī)范合同填制要求及流轉(zhuǎn)方式。6.7.2采購合同分類 因公司業(yè)務(wù)需要由外協(xié)中心根據(jù)采購申請(qǐng)單（采購計(jì)劃）外協(xié)任務(wù)書等與供應(yīng)商簽訂的物料購買 、合同即為采購合同。按購買內(nèi)容分為 四種：1）物料采購合同：因采購生產(chǎn)物料而與供應(yīng)商簽訂的合同；2）模具訂制合同：就模具開模而與供應(yīng)商簽訂的合同；3）固定資產(chǎn)購置合同：因購買儀器、設(shè)備、工具類等固定資產(chǎn)而與供應(yīng)商簽訂的合同；4）委托維修合同：因產(chǎn)品或物料需委托

35、供應(yīng)商維修處理而簽訂的合同；6.7.3采購方式：1）合同采購：指根據(jù)每次采購需求經(jīng)供需雙方簽字蓋章生效后實(shí)施的采購方式；2）協(xié)議采購：指我方與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議后，在具體業(yè)務(wù)操作中以我方 簽字既認(rèn)為有 效合同的采購方式，屬于協(xié)議采購的一種形式；3）滾動(dòng)協(xié)議采購：指我方與供應(yīng)商簽訂滾動(dòng)協(xié)議后，計(jì)劃下13個(gè)月用量的合同，按計(jì)劃要求供貨，按協(xié)議付款期根據(jù)實(shí)際到貨的合格物料數(shù)量結(jié)算的采購方式;4）零星采購：指不需供應(yīng)商確認(rèn)的采購方式。符合以下情況之一，且不含預(yù)付 款的可確認(rèn)為零星采購；a、 采購金額小于1000元；b、 不可能簽訂合同或協(xié)議的；c、 只采購一次的物料；d、 外地供應(yīng)商，貨到驗(yàn)收合格

36、付款；5）長(zhǎng)期協(xié)議及滾動(dòng)協(xié)議的對(duì)象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，由外協(xié) 部交供應(yīng)商簽名蓋 章后，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批，交辦公室蓋章，再報(bào)財(cái)務(wù)、 訂單完成部、外協(xié)綜合部存檔。6.7.4合同填寫要求1）賣方：填寫賣方工商、稅務(wù)注冊(cè)登記全稱；2）地址：填寫賣方工商、稅務(wù)注冊(cè)登記地址；3）電話：賣方業(yè)務(wù)聯(lián)系的電話號(hào)碼（深圳市外需注明區(qū)號(hào)）；4）傳真：賣方業(yè)務(wù)聯(lián)系的傳真號(hào)碼（深圳市外需注明區(qū)號(hào)）；5）編號(hào)：物料合同為電腦訂單流水號(hào)，電腦訂單流水號(hào)需連續(xù)，不允許出現(xiàn)空號(hào);模具合同、固定資產(chǎn)合同按公司及簽訂的年份和4位流水號(hào)（OSP060003為澳照2006年第三份合同）；6）日期：填制合同的日期;7

37、）物料編碼、物料名稱、規(guī)格或圖號(hào)及版本號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額準(zhǔn)確 無誤，單價(jià)必 須是經(jīng)過批準(zhǔn)的；8）交貨日期：以訂單完成部核準(zhǔn)的交貨日期為準(zhǔn)；9）包裝要求：小物料為每包的數(shù)量，較大的物料為每箱的數(shù)量，注明包裝單位；10）付款條件：與供應(yīng)商協(xié)商達(dá)成，如貨到齊驗(yàn)收合格*天付，每批貨到驗(yàn)收合 格*天，月結(jié)*天、樣品驗(yàn)收合格*天等，有預(yù)付款的需明確預(yù)付的時(shí)間；11）備注欄中注明對(duì)應(yīng)的采購申請(qǐng)單號(hào)、 外協(xié)任務(wù)書號(hào)和采購方式，即合同采購、 協(xié)議采購、零星采購；12）委外入庫物料合同和采購入庫物料合同分開填制，委外入庫物料合同在備注 欄中注明委外 字樣和物料損耗率；13）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、所開票據(jù)類型需明確規(guī)定

38、；14）模具合同需注明模具規(guī)格、對(duì)應(yīng)圖號(hào)及版本號(hào)、所用材料、使用壽命、所有 權(quán)、存放地點(diǎn)、 維修保養(yǎng)方式及必要的其他要求；15）固定資產(chǎn)合同須在備注中注明固定資產(chǎn)的維護(hù)，保養(yǎng)等條款，固定資產(chǎn)合同 要求供應(yīng)商提 供產(chǎn)品的相關(guān)證書。6.7.5合同填寫1）由綜合部文員根據(jù)采購申請(qǐng)單所列物料，按照物料檔案，在收到采購申請(qǐng)單 的當(dāng)天錄入采 購合同，并在采購申請(qǐng)單相應(yīng)位置標(biāo)明合同號(hào)、供應(yīng)商名稱；2）外協(xié)中心接到計(jì)劃采購申請(qǐng)單在2天內(nèi)對(duì)不能到貨的物料以0A形式通知訂單完成部。3）3）滾動(dòng)物料合同按協(xié)議要求，由綜合部在合同號(hào)后備注加以說明，滾動(dòng)物料 每三個(gè)月下一次 合同，合同中的數(shù)量為虛擬數(shù)，合同編號(hào)作為跟單

39、入庫的依據(jù)；4）4）模具訂做合同和固定資產(chǎn)購置合同由外協(xié)工程師手工填制合同后附 價(jià)格 審批表交綜合 部登記編號(hào)，并在審批表右上角注明合同號(hào)；5）所有合同需由綜合部預(yù)審，應(yīng)注意：a、 同一合同不允許錄入兩條以上相同物料；b、 新供應(yīng)商第一次合同，由外協(xié)部向綜合部提供以下資料：供應(yīng)商考察報(bào)告表、 基本情況表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件等；c、 新物料錄制合同前需將價(jià)格審批表第三聯(lián)交訂單完成部建立物料檔案。6.7.6合同的審核1）綜合部于每日16：00對(duì)當(dāng)日錄入電腦訂單進(jìn)行預(yù)審，第二天9：00將合同清單交訂單完成部；2）訂單完成部每天上午11: 00前對(duì)合同進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果記錄在清單上 于當(dāng)天

40、12：00前交綜合部；3）對(duì)未通過審核的合同，訂單完成部注明未審核原因，外協(xié)中心核實(shí)原因后修改訂單，并在清單上注明已更改”，于兩小時(shí)內(nèi)更改完畢交訂單完成部再次審 核。對(duì)未及時(shí)更改的合同，當(dāng) 事人需書面寫明原因，由外協(xié)中心總經(jīng)理簽字后 交訂單完成部審核。6.7.7合同打印及生效1）由綜合部負(fù)責(zé)合同打印，每份合同只可打印一份；2）綜合部每日下午2：00起打印當(dāng)日訂單完成部已審核合同；綜合部下午3：00將合同交訂單 完成部審核，4：30將合同交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字生效；3）滾動(dòng)物料由訂單完成部每周下滾動(dòng)計(jì)劃，綜合部跟單員書面通知供應(yīng)商；4）綜合部文員每?jī)商炫c訂單完成部核對(duì)采購申請(qǐng)單，以防有漏單。6.7

41、.8合同發(fā)出1）綜合部每天下午5:00前將合同傳真給供應(yīng)商，并在合同藍(lán)聯(lián)上注明 已傳真 及傳真日期；2）傳真后的合同藍(lán)聯(lián)由綜合部跟單員保存，未注明傳真字樣的合同即為未傳供 應(yīng)商合同；3）合同其它三聯(lián)由綜合部文員歸檔留存。6.7.9合同變更1）已審核生效的合同如需變更，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因 交外協(xié)中心總 經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢，由訂單完成 部對(duì)相應(yīng)合同棄審后方可修改合同；2）2）若原合同已與入庫單關(guān)聯(lián)，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因 交外協(xié)中心總經(jīng) 理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部，由綜合部做紅字 單沖抵入庫單，由訂單完成 部將原合同關(guān)閉

42、后，再由綜合部重新錄入新合同，按上述合同錄入、審核、打印、生效及 發(fā)出程序?qū)嵤?.7.10合同傳遞、蓋章1）生效合同由外協(xié)綜合部在兩天內(nèi)，交公司辦公室蓋章；2）由綜合部跟單員通知供應(yīng)商來綜合部蓋章；3）外地供應(yīng)商的合同，由我司蓋章后快遞給供應(yīng)商蓋章。6.8合同跟蹤6.8.1目的：明確跟單要求，準(zhǔn)確反饋執(zhí)行異常情況，確保準(zhǔn)時(shí)到貨。6.8.2外協(xié)綜合部文員應(yīng)在接到物料采購申請(qǐng)單的兩天內(nèi)，完成合同的傳真；將 合同藍(lán)聯(lián)交跟單員。6.8.3外協(xié)綜合部跟單文員根據(jù)當(dāng)天錄入系統(tǒng)的合同更新訂單跟蹤表，合同的核對(duì)、跟蹤、反饋、 入庫過程記錄到跟蹤表中。6.8.4合同核對(duì)1）綜合部跟單員接到合同藍(lán)聯(lián)及滾動(dòng)計(jì)劃訂

43、單后，用合同與系統(tǒng)內(nèi)訂單進(jìn)行核 對(duì)，在采購申 請(qǐng)單進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)單、漏單；滾動(dòng)計(jì)劃與協(xié)議核對(duì)看物料是 否齊全、正確；2）將未傳真的訂單完成傳真，做好標(biāo)識(shí)；3）在24小時(shí)內(nèi)與供應(yīng)商確認(rèn)是否收到傳真件：對(duì)合同采購要求供應(yīng)商簽名蓋章回傳，協(xié)議采 購和月結(jié)采購要求供應(yīng)商簽名確認(rèn)回傳，零星采購直接通知供 應(yīng)商到期送貨；若供應(yīng)商未 收到必須重傳供應(yīng)商；4）供應(yīng)商有異議的合同，需供應(yīng)商明確更改事項(xiàng)要求及原因，在兩個(gè)工作日內(nèi) 回傳；報(bào)綜合部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。6.8.5建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn)1）由跟單員與供應(yīng)商認(rèn)知雙方的合同執(zhí)行流程，核對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)；2）跟單員要確認(rèn)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運(yùn)輸?shù)膶?duì)應(yīng)責(zé)任

44、人，按到料、投產(chǎn)、 產(chǎn)出合格數(shù)量、品質(zhì)異常、發(fā)貨等跟單節(jié)點(diǎn)，將供貨周期劃分跟蹤時(shí)間段，建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn)；3）跟單員按跟蹤點(diǎn)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行電話跟蹤，做好記錄。6.8.6準(zhǔn)確反饋合同執(zhí)行狀況1）跟單員應(yīng)準(zhǔn)確了解供應(yīng)商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過對(duì)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運(yùn)輸?shù)?實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況；2）通過對(duì)各跟蹤點(diǎn)的跟蹤及對(duì)供應(yīng)商多個(gè)部門人員反映情況的分析，確定合同 執(zhí)行中的異常數(shù) 據(jù)；及時(shí)向相關(guān)外協(xié)工程師、外協(xié)中心總經(jīng)理反映合同執(zhí)行中 的異常情況；3）由外協(xié)工程師處理到貨異常，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到貨。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。6.9物料出入庫及單據(jù)錄入：6.9.1目的：規(guī)范物料出入庫

45、要求。6.9.2物料出入庫分類：可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維 修物料出入庫、退貨出庫；6.9.3入庫1）綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨，同時(shí)提供一式兩聯(lián)送 貨單（一聯(lián)給倉 庫，一聯(lián)給外協(xié)綜合部），送貨單注明收貨單位、物料編碼、 品名、訂單號(hào)或委外號(hào)、是否補(bǔ) 退貨等；2）由倉庫收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)；6.9.4入庫錄入1）由倉庫每天上午9：00及下午4：00前將收貨單交綜合部；2）綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)錄入用友；3）錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、送貨日期、填寫不全或錯(cuò)誤的送貨單，交跟單員確認(rèn)后錄入；

46、4）對(duì)于直接采購的物料以拷貝訂單的方式在采購管理模塊中錄入采購入庫單”，備注送貨單流 水號(hào);5）對(duì)于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料，在庫存管理模塊中錄入其他 入庫單”；6.9.5出庫1）委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫 發(fā)料通知單”，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、 注明相應(yīng)的合同號(hào)，即委外號(hào)，并通知倉庫發(fā)貨時(shí)間，交綜 合部錄單文員輸入委外出庫單，并通知倉庫發(fā)貨時(shí)間；2）由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨；3）倉庫按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將其他出庫單”紅聯(lián)交供應(yīng)商，（現(xiàn)階段沒有交 外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留；4）當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格，退回我司時(shí)

47、，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫存管理模塊 做其他出庫單”的紅單。同時(shí)注明發(fā)料時(shí)的委外號(hào)。（該操作由倉庫完成），藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，白聯(lián)交倉庫；5）外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過程中若需外發(fā)物料，由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料交負(fù)責(zé)的外協(xié)工程 師；外協(xié)任務(wù)書 采購的物料若需入庫，由產(chǎn)品研制中心交倉庫辦理入庫手續(xù)；6）對(duì)于批退的物料由綜合部文員依據(jù)來料檢驗(yàn)報(bào)告錄入退貨單，于次日9：00將文件傳到 倉庫，倉庫在供應(yīng)商到來時(shí)，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成7）對(duì)于來料、生產(chǎn)中積累的采購次品，綜合部每周五將采購次品庫清單打印出來，交跟單文員確認(rèn)，請(qǐng)跟單人員注明合同號(hào)、物料是否委外、及物料所在倉庫， 綜合部每周一將確認(rèn)的物料退貨單錄入用友系統(tǒng)，

48、通知質(zhì)量卓越部打印退貨單；6.9.6退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉庫書面通知后，應(yīng)立即錄入并打印退 貨單。6.10對(duì)帳、付款6.10.1目的：規(guī)范對(duì)帳要求，保證及時(shí)付款。6.10.2綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求，熟知稅票的辨別，了解國(guó)稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī)定，編寫培訓(xùn)教材對(duì)外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，保證付款 資料的正確性、完整性和及時(shí)性；6.10.3交貨情況滿足下列條件者方能付款：1） 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的 為以內(nèi)（含5%），按實(shí)際合格品數(shù)量付款， 不需補(bǔ)足缺少物料或退還多余物料2） 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量5%以上者，需將貨物數(shù)量補(bǔ)足至合同規(guī)定數(shù)量的5%以內(nèi)（含5%），按實(shí)際合格品數(shù)量付款。如供應(yīng)商確實(shí)無法補(bǔ)足 數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商以書面形式將情況說明，并蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量5%以上