計劃管理與績效考核(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上計劃管理與績效考核一、總則計劃管理的目的：是為進(jìn)一步理清工作思路，建立任務(wù)和責(zé)任明確、有效和快速解決問題為目的的計劃管理系統(tǒng)，提高公司各部門的計劃管理水平，并以部門年度、月度工作計劃為依據(jù)，進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任制考核，督促各部門實現(xiàn)工作目標(biāo)，促使全年工作有計劃、有目標(biāo)、有措施、有落實、有檢查、有考核。借助統(tǒng)一規(guī)范的工作計劃和總結(jié)，促進(jìn)各部門系統(tǒng)規(guī)劃本部門需要做什么工作、怎樣分解落實地產(chǎn)本部關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、怎樣做才算有成效；用考核手段，促進(jìn)工作計劃的跟蹤、落實、檢查和總結(jié)提高。目前和昌地產(chǎn)（集團(tuán)）的計劃管理分為三大板塊：一、月度計劃管理二、里程碑計劃管理三、年度目標(biāo)計劃管理， 在實際

2、管理考核過程中，將月度計劃、里程碑計劃相融合進(jìn)行整體考核，與年度目標(biāo)計劃的考核在考核總分值中各占比為50%。 二、計劃制定及結(jié)果考核1、計劃的制定年度計劃：集團(tuán)年度計劃的制定是建立在第一個五年規(guī)劃與2012-2014戰(zhàn)略綱要的整體基本指導(dǎo)下，設(shè)定年度重要經(jīng)營管理工作的目標(biāo)，并依據(jù)里程碑管理總控實施。月度計劃：即對于依據(jù)年度里程碑計劃分解到各月的計劃任務(wù)的管理。里程碑計劃：設(shè)置里程碑計劃的出發(fā)點(diǎn)是為了有效分解目標(biāo)，而不是簡單地切割時間表。里程碑計劃是將年度計劃按時間、工作流程等分為多個階段性節(jié)點(diǎn)計劃，并設(shè)立一些重要的時間檢查點(diǎn)。目前操作中通常以季度為時間段設(shè)定階段性里程碑節(jié)點(diǎn)，同時將月度計劃中的

3、重要節(jié)點(diǎn)定為當(dāng)月月度里程碑。通過建立里程碑和檢驗各個里程碑的到達(dá)情況，來控制項目工作的進(jìn)展和保證實現(xiàn)總目標(biāo)。在2013年設(shè)定里程碑計劃時，應(yīng)著重考察設(shè)定節(jié)點(diǎn)的重要性，優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)，減少項目，避免考核結(jié)果的不痛不癢。2、考核的方法年度計劃的考核年度考核的結(jié)果不嚴(yán)格關(guān)聯(lián)月度考核結(jié)果，嚴(yán)格按照年度計劃目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評分考核。 對于數(shù)據(jù)類任務(wù)的考核，進(jìn)行底限評估，設(shè)定下限目標(biāo)為85%。即數(shù)據(jù)類任務(wù)未達(dá)成目標(biāo)的85%為0分，超過85%的按照完成比例得分，不設(shè)上限。對于非數(shù)據(jù)類任務(wù)的考核，嚴(yán)格把控時間及實際結(jié)果，非1即0。月度計劃的考核月度計劃滿分為100分，其中業(yè)務(wù)分?jǐn)?shù)占80，組織成長占20。月度考核標(biāo)

4、準(zhǔn)以當(dāng)月經(jīng)營管理計劃完成情況為依據(jù)進(jìn)行評分，原則上對于計劃完成的結(jié)果，是非1即0，即完成得滿分，未完成不得分，如工程節(jié)點(diǎn)等。月度的銷售任務(wù)考核簽約任務(wù)與下定任務(wù)，考核標(biāo)準(zhǔn)依然參照下限目標(biāo)為85%的考核方法計算得分。最終結(jié)合月度集團(tuán)整體考評結(jié)果得出ABC等級和相應(yīng)的考核得分。里程碑計劃的考核對于里程碑計劃考核的結(jié)果，以加減分的形式運(yùn)用在月度及年度的計劃考核結(jié)果上。完成未完成年度里程碑+5分-5分月度里程碑+2分-2分具體標(biāo)準(zhǔn)為：考核結(jié)果的計算1、月度考核：最終根據(jù)結(jié)果得出分?jǐn)?shù)與相應(yīng)集團(tuán)整體考評結(jié)果與一級機(jī)構(gòu)ABC等級。2、年度考核：最終根據(jù)結(jié)果中，月度考核的平均分占比50%，年度計劃的考核分占比

5、50%，得出最終分?jǐn)?shù)與相應(yīng)集團(tuán)整體考評結(jié)果與一級機(jī)構(gòu)ABC等級。集團(tuán)考核結(jié)果ABC集團(tuán)考核分?jǐn)?shù)9080-9080原則上：注意：在年度最終考核時，當(dāng)公司曾出現(xiàn)否決項（重大經(jīng)營生產(chǎn)事故（造成業(yè)務(wù)非正常經(jīng)營，企業(yè)生產(chǎn)要素發(fā)生重大消極變化），則直接在減去最終考核分?jǐn)?shù)30分。3、具體操作流程（1）對于機(jī)構(gòu)的過程考核對集團(tuán)整體考核依據(jù)集團(tuán)計劃KPI指標(biāo)（銷售、工程、融資、項目拓展、人才成長），對集團(tuán)進(jìn)行月度、分別考核為A、B、C三個等級。對一級機(jī)構(gòu)的考核一級機(jī)構(gòu)考核以月度、年度經(jīng)營計劃為基礎(chǔ)，依據(jù)集團(tuán)整體考核結(jié)果及相應(yīng)ABC比例，對一級機(jī)構(gòu)實行月度強(qiáng)制排名，分別評定為A、B、C三級，具體考核方法如下表所示

6、：集團(tuán)考核結(jié)果 一級機(jī)構(gòu)評A比例一級機(jī)構(gòu)評B比例一級機(jī)構(gòu)評C比例A 40%50%10%B 30%50%20%C 20%50%30%對二級機(jī)構(gòu)的考核依據(jù)一級機(jī)構(gòu)考核結(jié)果及相應(yīng)ABC比例，對其所轄二級機(jī)構(gòu)實行強(qiáng)制排名，分別評定為A、B、C級。具體考核方法如下表所示：一級機(jī)構(gòu)考核結(jié)果二級機(jī)構(gòu)評A比例二級機(jī)構(gòu)評B比例二級機(jī)構(gòu)評C比例A40%50%10%B30%50%20%C20%50%30%（2）對個人的過程考核考核方法：個人考核依據(jù)本中心、本部門的考核結(jié)果，對本中心、本部門員工進(jìn)行強(qiáng)制排名，分別評定為A、B、C三級，具體考核方法如下表所示：本中心、部門考核結(jié)果員工考核評A比例員工考核評B比例員工考核

7、評C比例A40%50%10%B30%50%20%C20%50%30%（3）考核指標(biāo)的設(shè)定對于機(jī)構(gòu)的考核指標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定，基于全面考察公司的成長發(fā)展性，例如營銷可以從收入、現(xiàn)金流、成本、利潤四大指標(biāo)進(jìn)行考核，通過這些指標(biāo)帶來銷售速度的增加。團(tuán)隊成長通過為公司發(fā)展所做的工作、人的發(fā)展?fàn)顩r等方面進(jìn)行評比等，具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：考核指標(biāo) 考評項目 量化指標(biāo) 滿分 分值 銷售業(yè)績(滿分50分) （半）年度銷售計劃的完成情況；30現(xiàn)金流貢獻(xiàn)（下定簽約率，回款率）；5銷售速度的邊際效益5項目利潤實現(xiàn)率10工程質(zhì)量(滿分15分) 開工、正負(fù)零、預(yù)售、封頂、交付等重大節(jié)點(diǎn)按時完成；10工程施工質(zhì)量高，施工組織安排合

8、理，無重大意外及事故；5開發(fā)配套 (滿分10分) 土地拓展的有效推進(jìn)5項目開發(fā)、配套手續(xù)的順利辦理5回款與投融資(滿分15分) 按揭匯款及時完成；7開發(fā)貸及其他項目投融資有效完成5銀行、稅務(wù)、財政相關(guān)外圍關(guān)系的維護(hù)3組織建設(shè)(滿分5分) 核心中高管成長快，團(tuán)隊梯隊完整；3團(tuán)隊內(nèi)部有活力，學(xué)習(xí)氣氛濃厚1團(tuán)隊編制完整，缺崗率低，人崗匹配度高1價值鏈管理(滿分5分) 招投標(biāo)、預(yù)決算等工作的順利開展3合作機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系維護(hù)1政府機(jī)構(gòu)及公共媒體的關(guān)系維護(hù)，無重大公關(guān)事故發(fā)生1個人的考核指標(biāo)1、各基層員工在計劃之外， 全（半）年績效考核得分（70%）、部門內(nèi)部互評得分（30%），得出最后得分和ABC等級。

9、 2、中高層管理人員在計劃之外，全（半）年績效考核得分（70%）、上級評分（10%）、互評評分（10%）、Q12得分（10%），得出最后得分進(jìn)行評定。對全員Q12問題的調(diào)查，半年度和年度Q12調(diào)查均為實名調(diào)查，作為下級對上級評價的途徑。考核指標(biāo) 考評項目 量化指標(biāo) 滿分績效標(biāo)準(zhǔn) 分值 階段性目標(biāo)完成情況及背后所占用資源(滿分25分) 周期內(nèi)工作計劃完成情況 8 全部完成工作完成的質(zhì)量 6 完成的工作達(dá)到各項指標(biāo)要求完成目標(biāo)的成本費(fèi)用 5 成本在規(guī)定費(fèi)用范圍內(nèi)完成目標(biāo)所尋求的人力支撐 6 上下級給予高度評價實現(xiàn)目標(biāo)過程中可控、可管的精彩過程(滿分20分) 完成目標(biāo)所使用的時間 5 在規(guī)定時間內(nèi)完

10、成過程進(jìn)度的可控程度 5 每個階段都在進(jìn)度計劃內(nèi)進(jìn)行過程質(zhì)量 5 過程中處于時刻跟蹤的狀態(tài)客戶/合作者滿意度 5 客戶/合作者滿意度高，無投訴自身和組織的成長性(滿分30分) 員工的穩(wěn)定性 8 無員工異常離職核心員工的向心力 6 核心員工工作積極性持續(xù)向好組織內(nèi)部學(xué)習(xí)力 5 組織學(xué)習(xí)氣氛濃厚員工能力的發(fā)揮效果 6 員工的能力得到釋放，能為組織提供價值，獲得個人榮譽(yù)感個人能力的進(jìn)步 5 個人在前一周期的弱勢能力得到明顯改善和提高開創(chuàng)社會資源(滿分25分) 對價值鏈的管理 8 物盡其用、人盡其才對外部合作關(guān)系的管理 6 與上下游合作者建立良好的關(guān)系工作的創(chuàng)新 5 對工作、效率的改善效果明顯對未來的

11、布局和思考 6 有大局觀和工作的系統(tǒng)性，并據(jù)此制定明細(xì)的計劃及措施三、考核結(jié)果的運(yùn)用1、績效考核的結(jié)果是評先創(chuàng)優(yōu)的依據(jù)（1）各級機(jī)構(gòu)的績效考核結(jié)果作為季度、（半）年度評先創(chuàng)優(yōu)的核心依據(jù)；（2）各級員工個人績效考核結(jié)果作為季度、（半）年度評先的核心依據(jù)之一。2、績效考核的結(jié)果與獎金發(fā)放掛鉤具體掛鉤方法如下：（1）機(jī)構(gòu)考核方面：集團(tuán)年度計劃完成及考核情況決定了集團(tuán)全體人員年底獎金分配基數(shù)水平；一級機(jī)構(gòu)年度計劃完成及績效考核情況決定了一級機(jī)構(gòu)所屬成員年底總獎金分配水平。（2）個人考核：個人年度橫向考核的ABC等級，確定個人年底獎金倍數(shù)，個人獎金倍數(shù)與集團(tuán)考核、一級機(jī)構(gòu)考核共同確定個人獎金發(fā)放總額。詳細(xì)的年底獎金分配和計算方案，見后附和昌地產(chǎn)（集團(tuán)）2013年獎金分配制度。3、績效考核的結(jié)果與員工薪資級別和職務(wù)變動掛鉤優(yōu)秀比例合格比例待定比例20%70%10%考核優(yōu)秀員工（1）年度橫向考核優(yōu)秀的員工，薪資級別晉升一級，并作為公司重點(diǎn)培養(yǎng)和關(guān)注對象，作為職務(wù)晉升的首要人選； 考核為待定員工（1）降級：薪資級別下調(diào)一級，下調(diào)期限半年。在半年度績效考核（每年7月15日前）時，進(jìn)入