產(chǎn)品品質(zhì)管控階段實(shí)施方案

1、產(chǎn)品品質(zhì)管控階段實(shí)施方案一、總則質(zhì)量是企業(yè)的生命，產(chǎn)品質(zhì)量管控手段好與壞，不僅關(guān)系到公司交付客戶產(chǎn)品的質(zhì)量與利益，更關(guān)系到公司內(nèi)部運(yùn)營成本的控制，對公司的聲譽(yù)、利潤、員工薪酬有重大影響。公司品質(zhì)管控在實(shí)施過程中，在工序產(chǎn)品的質(zhì)量管控存在難點(diǎn)，而實(shí)際在公司產(chǎn)品質(zhì)量管控過程中，存在生產(chǎn)員工不注重自檢工作，只管產(chǎn)量，產(chǎn)品質(zhì)量交給品質(zhì)檢驗(yàn)員的誤區(qū)，容易造成不必要的原材料、時間、人力等各類成本的浪費(fèi)。因此，公司需轉(zhuǎn)變員工產(chǎn)品觀念，宣導(dǎo)“質(zhì)量是生產(chǎn)出來而不是檢驗(yàn)出來的，只有做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，才能生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品”的質(zhì)量理念，對各工序流轉(zhuǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行控制，結(jié)合公司目前實(shí)際政策與人員情況，特

2、制定本階段實(shí)施方案。第一階段：由于目前生產(chǎn)班組管理能力較弱，目前生產(chǎn)部著重提升生產(chǎn)班子管理能力，第一階段在員工自檢的基礎(chǔ)上，暫不推行班組蓋自檢工序章，自本方案實(shí)施之日起兩個月，具體為：2018年 8月 1 日起至 2018年 10月 1 日（暫定）；第二階段按本方案規(guī)定內(nèi)容自第一階段方案實(shí)施后兩個月（暫定 2018 年 10 月 1 日后） 起執(zhí)行。本方案于公司定額方案、公司生產(chǎn)部績效考核方案共同推行。二、適用范圍本方案適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量管理活動。三、職責(zé)3.1 綜合部設(shè)計(jì)科負(fù)責(zé)：3.1.1 根據(jù)客戶訂單要求與公司工藝能力，制訂產(chǎn)品工藝要求、產(chǎn)品圖紙等各類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；3.1.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝

3、的實(shí)現(xiàn)與跟蹤驗(yàn)證工作；3.1.3 負(fù)責(zé)試樣階段產(chǎn)品合格的判定工作；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：3.2.1 根據(jù)設(shè)計(jì)科提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品制造，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的自檢、互檢工作；3.2.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)各工序不合格品的處理工作；3.3 采購科負(fù)責(zé)：3.3.1 根據(jù)設(shè)計(jì)科提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，采購合格來料及外購件、外協(xié)件產(chǎn)品；3.3.2 負(fù)責(zé)采購不合格品的處理工作；3.4 品質(zhì)科負(fù)責(zé)：3.4.1 根據(jù)設(shè)計(jì)科提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；3.4.2 負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的建立收集、統(tǒng)計(jì)分析與反饋工作；3.4.3 負(fù)責(zé)不合格品處置評審組織，處理跟蹤工作。3.5 集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管人員負(fù)責(zé)

4、：3.5.1 子公司品質(zhì)管理體系的策劃、日常檢驗(yàn)流程、不合格品處理流程檢查與監(jiān)督管理；3.5.2 負(fù)責(zé)子公司計(jì)量檢測儀器的管理、維護(hù)、校驗(yàn)工作；3.5.3 協(xié)助子公司品質(zhì)科進(jìn)行品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；3.5.4 負(fù)責(zé)公司各類產(chǎn)品委外檢測認(rèn)證工作。 四、檢驗(yàn)產(chǎn)品關(guān)注等級分類根據(jù)各類結(jié)構(gòu)部件對產(chǎn)品質(zhì)量影響，對各工序檢驗(yàn)產(chǎn)品關(guān)注等級進(jìn)行如下分類：A類表示關(guān)鍵質(zhì)量特性；B 類表示重要質(zhì)量特性；C類表示次要質(zhì)量特性。4.1 來料檢驗(yàn)關(guān)注等級（表1）關(guān)注等級A類B類區(qū)分XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2 制程件產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)注等級（表2）關(guān)注等級A類B類C類區(qū)分XXXXXX

5、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.3 根據(jù)產(chǎn)品關(guān)注等級不同，對產(chǎn)品檢驗(yàn)工作的參與人員和抽樣頻率進(jìn)行等級界定。五、檢驗(yàn)方式和檢驗(yàn)依據(jù)5.1 檢驗(yàn)方式和手段5.1.1 公司產(chǎn)品按國標(biāo)GB/T2828.1 2012計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第 1 部分： 按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃要求依據(jù)公司產(chǎn)品等級進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)工作；5.1.2 生產(chǎn)自檢人員和檢驗(yàn)人員通常采用計(jì)量儀器測量進(jìn)行檢驗(yàn)工作，必要時可采用試裝的手段以確保產(chǎn)品制造符合產(chǎn)品要求，試裝需經(jīng)品質(zhì)和技術(shù)確認(rèn)方可放行。5.2 檢驗(yàn)依據(jù)5.2.1 公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的主要依據(jù)為設(shè)計(jì)科提供的技術(shù)圖紙、公司現(xiàn)

6、有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5.2.2 產(chǎn)品的技術(shù)圖紙和關(guān)鍵參數(shù)指標(biāo)由綜合部設(shè)計(jì)科提供，綜合部設(shè)計(jì)科提供給生產(chǎn)、采購?fù)鈪f(xié)和品質(zhì)科的技術(shù)圖紙應(yīng)按公司文件要求予以受控，確保技術(shù)文件的有效性。生產(chǎn)、采購、品質(zhì)在收到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時須檢查文件標(biāo)識，非受控文件不予采用。5.2.3 品質(zhì)科依據(jù)GB/T2828.1 國家標(biāo)準(zhǔn)、公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，建立各類工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)科審核后，報品質(zhì)直管副總審批實(shí)施。六、各工序產(chǎn)品檢驗(yàn)職責(zé)分配（表3）序號檢驗(yàn)工序負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員備注1來料檢驗(yàn)品質(zhì)科檢驗(yàn)員根據(jù) 4.1 產(chǎn)品分類進(jìn)行1工序首件檢驗(yàn)生產(chǎn)部、品質(zhì)科班組長、檢驗(yàn)員根據(jù) 4.2 產(chǎn)品分類進(jìn)行2工序自（抽）檢生產(chǎn)

7、部班組長根據(jù) 4.2 產(chǎn)品分類進(jìn)行3工序完工檢生產(chǎn)部、品質(zhì)科班組長、檢驗(yàn)員根據(jù) 4.2 產(chǎn)品分類進(jìn)行4工序互檢生產(chǎn)部下到工序人員、班組長5成品檢驗(yàn)品質(zhì)科檢驗(yàn)員七、檢驗(yàn)標(biāo)識與可追溯管理7.1 為明確產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)，各工序檢驗(yàn)人員配備相應(yīng)工序檢驗(yàn)章進(jìn)行標(biāo)識，工序產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)人員在相應(yīng)的流轉(zhuǎn)表單上蓋上檢驗(yàn)章，作為該產(chǎn)品流入下道工序或入庫的標(biāo)識與依據(jù)。7.2 工序檢驗(yàn)章由生產(chǎn)部各工序班組長負(fù)責(zé)保管與使用，產(chǎn)品經(jīng)自檢合格后，由班組長在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上蓋上自檢章；例：剪板工序- 工序章 1、沖壓工序 工序章2、折彎工序 工序章 3. 等7.3 檢驗(yàn)合格章由品質(zhì)科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保管與使用，產(chǎn)品工序完工檢驗(yàn)合格

8、后，由品質(zhì)檢驗(yàn)員在流轉(zhuǎn)卡上蓋合格章；例：檢驗(yàn)員駱- 合格章 1、檢驗(yàn)員李- 合格章 2 等7.4 檢驗(yàn)員在蓋合格章前，必須檢查工序章是否已蓋，未蓋工序章不予蓋合格章。7.5 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡上未蓋自檢章和合格章，倉庫或下道工序人員應(yīng)予以拒收，計(jì)件定額計(jì)算中不予計(jì)算入內(nèi)。八、檢驗(yàn)工作流程8.1 生產(chǎn)部制程件產(chǎn)品自檢互檢工作流程8.1.1 制程件產(chǎn)品自檢依據(jù)A、 B、 C類產(chǎn)品等級分類由以下人員進(jìn)行確認(rèn)。8.1.2 工序首件檢驗(yàn)：1）產(chǎn)品更換、設(shè)備修理、工藝變更、裝備調(diào)整等后加工出來的第一件產(chǎn)品，統(tǒng)稱為首件產(chǎn)品，必須按加工要求（下料單、工藝卡、工藝要求、圖紙及相關(guān)技術(shù)要求等）進(jìn)行3 測量、檢驗(yàn)、核對準(zhǔn)確

9、無誤后產(chǎn)品交于班組長再次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后在首件確認(rèn)表簽字確認(rèn)并蓋工序章，方可進(jìn)行正常生產(chǎn)。必要時，首件進(jìn)行封樣管理。2） A、 B 類產(chǎn)品首件在班組自檢的基礎(chǔ)上，需要有品質(zhì)檢驗(yàn)員（必要時A類產(chǎn)品尚需技術(shù)部）再次檢驗(yàn)合格確認(rèn)蓋章后，方可進(jìn)行正常生產(chǎn)。3）首件檢驗(yàn)、首件確認(rèn)樣和標(biāo)識是質(zhì)量管理中最重要的一個環(huán)節(jié)。各員工必須嚴(yán)格按程序操作。檢驗(yàn)形成記錄：首件確認(rèn)表8.1.3 工序自（抽）檢1）首檢合格確認(rèn)后，生產(chǎn)進(jìn)入正常運(yùn)作，為了保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量，由操作工、班組長應(yīng)定時對自己和自己班組所加工的產(chǎn)品對照首件確認(rèn)樣和加工要求進(jìn)行測量和檢驗(yàn)。2） A、 B 類產(chǎn)品，品質(zhì)檢驗(yàn)員也要參與巡檢，并做好相關(guān)

10、記錄。8.1.4 工序完工檢當(dāng)一個部件加工完成時，本工序班組長應(yīng)對照首件確認(rèn)樣和加工要求對該批產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，抽檢合格后，在產(chǎn)品定額單上簽字并蓋工序檢驗(yàn)章，并通知品質(zhì)檢驗(yàn)員進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。該批產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格蓋章后方可流入下道工序。檢驗(yàn)形成記錄：蓋工序章和檢驗(yàn)章的定額單8.1.5 工序互檢工序互檢也就是下道工序檢驗(yàn)上道工序，下道工序?qū)ι系拦ば蛄魅氲漠a(chǎn)品在再加工前必須按各項(xiàng)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向班組長、車間主任或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員報告，并作相應(yīng)的處理，絕不能將有問題的產(chǎn)品進(jìn)行再加工，造成更大的損失。8.1.6 自檢不合格品的處理制程件自檢過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停工調(diào)整，挑出不合格品

11、并予以標(biāo)識，并根據(jù)不合格品數(shù)量采取對應(yīng)措施，不合格品數(shù)量較大時，應(yīng)通知品質(zhì)檢驗(yàn)員和車間主任進(jìn)行處理。具體按公司不合格品處理流程進(jìn)行。檢驗(yàn)形成記錄：車間不良記錄表8.1.7 各工序參檢人員表（表4）工序A類B類C類工序首件班組長、檢驗(yàn)員、技術(shù)員（必要時）班組長、檢驗(yàn)員班組長工序自（抽）檢班組長、檢驗(yàn)員班組長、檢驗(yàn)員班組長工序完工檢班組長、檢驗(yàn)員班組長、檢驗(yàn)員班組長、檢驗(yàn)員工序互檢下工序員工下工序員工下工序員工8.2 品質(zhì)科產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程8.2.1 進(jìn)廠檢驗(yàn)1）品質(zhì)檢驗(yàn)員根據(jù)5.1 來料檢驗(yàn)關(guān)注等級進(jìn)行來料的檢驗(yàn)工作，并做好檢驗(yàn)記錄；2）對原輔材料、外購件的產(chǎn)品按各項(xiàng)要求（采購單、工藝要求、圖紙

12、、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并做好相關(guān)的記錄。抽樣檢驗(yàn)A類產(chǎn)品按國標(biāo)GB/T2828.1 2012，一般檢驗(yàn)水平，按正常檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，AQL（接受質(zhì)量下限）為 0.65； B類產(chǎn)品按一般檢驗(yàn)水平，按正常檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，AQL為 0.65。3）對外協(xié)加工件嚴(yán)格按技術(shù)部門提供的圖紙及工藝要求進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時去外協(xié)加工廠進(jìn)行考察、檢驗(yàn)，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，A類重要部件按國標(biāo)GB/T2828.1 2012，一般檢驗(yàn)水平，按正常檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，AQL為 0.025； B類產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)方法及異常處置同上。4）進(jìn)廠檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品，應(yīng)及時填報質(zhì)量

13、信息反饋單并通知采購進(jìn)行處理。檢驗(yàn)形成記錄：進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量信息反饋單8.2.2 制程件檢驗(yàn)1）品質(zhì)檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品關(guān)注等級5.2 制程件產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)注等級進(jìn)行檢驗(yàn)工作。2）首件檢驗(yàn)：品質(zhì)檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品等級首件產(chǎn)品必須進(jìn)行首檢，確認(rèn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。 品管部必須嚴(yán)格按技術(shù)部門提供的圖紙及工藝要求進(jìn)行首件檢驗(yàn)，并做好首檢記錄，首檢數(shù)量五件，其中有1 件不合格就不能進(jìn)行批量生產(chǎn)，檢驗(yàn)員必須報告相關(guān)人員，落實(shí)糾正措施。異常消除后返回首檢，首檢合格后方可繼續(xù)批量生產(chǎn)。檢驗(yàn)形成記錄：首件確認(rèn)表3）工序巡檢：嚴(yán)格按圖紙及工藝要求對每道工序進(jìn)行巡檢，并做好巡檢記錄。時間：每2 小時一次，抽樣量：5 件。

14、對巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即叫停生產(chǎn)，并按8.2.2 制程件檢驗(yàn)條款5）采取相應(yīng)措施。檢驗(yàn)形成記錄：車間各工序巡檢記錄表4）工序完工檢：嚴(yán)格按圖紙及工藝要求對各工序完工后半成品在流入下道工序前進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按國標(biāo)GB/T2828.1 2012，一般檢驗(yàn)水平，按正常檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，AQL為 0.25，特殊類、A類零部件按國標(biāo)GB/T2828.1 2012一般檢驗(yàn)水平，AQL為 0.1 ，若抽樣檢驗(yàn)不合格不能流入下道工序，填報不合格品處置單，由本工序處置，本工序處理完后必須再次檢驗(yàn)。對退貨返工或返修后的再次檢驗(yàn)則按國標(biāo)GB/T2828.1 2012一

15、般檢驗(yàn)水平，按加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序。檢驗(yàn)形成記錄：蓋工序章和檢驗(yàn)章的定額單5）對制程件檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即叫停生產(chǎn)，并視不合格品程度，采取不同措施：a、不合格品為零星，非批量，要求生產(chǎn)人員采取糾正措施，對不合格品進(jìn)行處置整改，經(jīng)再次檢驗(yàn)通過后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并將該問題記錄于車間不良記錄表中。b、不合格品為批量，應(yīng)立即填報質(zhì)量信息反饋單，并報告相關(guān)人員，落實(shí)糾正措施，異常消除后返回首檢，首檢合格方可繼續(xù)批量生產(chǎn)。檢驗(yàn)形成記錄：車間不良記錄表、質(zhì)量信息反饋單8.2.3 成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)員嚴(yán)格按圖紙及工藝要求對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好成品檢驗(yàn)記錄，特殊類產(chǎn)品

16、、樣品全檢，AQL為 0.025。 A類產(chǎn)品按國標(biāo)GB/T2828.1 2012 一般檢驗(yàn)水平，按正常檢驗(yàn)二次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，AQL為 0.25。 B類產(chǎn)品按國標(biāo)GB/T2828.1 2012 一般檢驗(yàn)水平，按正常檢驗(yàn)二次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，AQL為 0.25， 抽樣不合格嚴(yán)禁入庫填報不合格品處置單及退貨單由責(zé)任部門處置后重新抽樣檢驗(yàn)。對退貨批的檢驗(yàn)則采用加嚴(yán)檢驗(yàn)二次抽樣方案進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并做好記錄。檢驗(yàn)形成記錄：成品檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量信息反饋單九、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與信息反饋9.1 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析9.1.1 檢驗(yàn)員每周一把上一周的各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄及各類處置單匯總上交至集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管人員，由監(jiān)管人員匯總形成品質(zhì)報表后發(fā)放至相關(guān)人員（目前暫行，后續(xù)品質(zhì)科人員增加后調(diào)整）， 并對各項(xiàng) 質(zhì)量信息反饋單處置情況進(jìn)行跟進(jìn)。9.1.2 品管科直屬副總對品質(zhì)報表