安全檢查與隱患排查治理管理制度

1、僅供參考【整理】 安全檢查與隱患排查治理管理制度 1 總則 為深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實安全生產(chǎn)責任制，發(fā)現(xiàn)安全隱患，識別潛在危險，堵塞安全漏洞，對危險源實施監(jiān)控，強化安全管理，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機制，確保集團公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。本制度適用于投資集團股份有限公司（以下簡稱集團公司）所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。 安監(jiān)總局令16號 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 中華人民

2、共和國安全生產(chǎn)法 重大事故隱患管理規(guī)定 3 術(shù)語與定義 3.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 4 職責 4.1 集團公司安全管理部門負責對集團公司安全生產(chǎn)運行情況、隱患

3、查處、整改及預(yù)防措施落實等進行監(jiān)督、考核管理。 4.2 集團公司各部門、子/分公司、項目部負責其所屬范圍（區(qū)域）安全生產(chǎn)運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等實施具體業(yè)務(wù)工作。 5 管理程序 5.1 安全檢查堅持全面、專業(yè)、及時的原則。 5.1.1 全面： 1 安全檢查內(nèi)容全面； 2 安全檢查范圍應(yīng)全面。 僅供參考【整理】 5.1.2 專業(yè)： 1 安全檢查計劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè)； 2 安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員； 3 安全檢查標準、支持記錄應(yīng)專業(yè)。 5.1.3 及時： 1 安全檢查時機把握應(yīng)及時； 2 隱患內(nèi)容、整改要求傳達及時； 3 隱患整改落實應(yīng)及時； 4 復(fù)查、驗收應(yīng)及時。 5.2 安全檢查

4、分類： 5.2.1 按檢查時機分為：計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。 5.2.2 按檢查形式分為： 1 綜合性安全檢查（含政府主管部門檢查）； 2 專業(yè)性安全檢查； 3 季節(jié)性安全檢查； 4 節(jié)假日（前、后）安全檢查； 5 日常安全檢查； 6 部門自查。 5.3 安全檢查分級及常規(guī)對應(yīng)檢查形式： 5.3.1 集團公司級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查； 5.3.2 部門（子/分公司、項目）級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查、部門自查、日常安全檢查。 5.3.3 班組級。對應(yīng)檢查

5、形式有：日常安全檢查。 5.4 安全檢查范圍： 5.4.1 集團公司級安全檢查范圍：子/分公司、集團公司直屬職能部門、各在建工程項目部門。 5.4.2 部門級安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能部門、生產(chǎn)單位（車間、工序等）、各在建工程項目部門按照各自管理范圍確定； 5.4.3 班組級安全檢查范圍：子公司生產(chǎn)（管理、業(yè)務(wù)）班組、項目部門班組實際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。 5.5 安全檢查工具： 5.5.1 建筑施工安全檢查標準（JGJ59-2011）。 5.5.2 季節(jié)性安全檢查表； 5.5.3 節(jié)假日（前/后）安全檢查表； 5.5.4 綜合性安全檢查表； 5.5.5 專業(yè)性安全檢查標準； 5.5.6

6、日常安全檢查表； 5.5.7 文明施工考核評分表 5.5.8 安全績效考核表等。 各單位自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業(yè)性支持文件，應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營特點，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準制定。 5.6 安全檢查方法：訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量。 5.7 檢查要求： 僅供參考【整理】 5.7.1 檢查內(nèi)容要求： 1 綜合性安全檢查：落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查。 2 專業(yè)性安全檢查：電氣裝置、機械設(shè)備、實體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。 3 季節(jié)性安全檢查：根據(jù)當?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖等內(nèi)容進行預(yù)防性季節(jié)檢

7、查。 4 節(jié)假日（前、后）安全檢查：春節(jié)、國慶、五一等國家法定節(jié)假日前后進行的全面安全檢查。 5 部門自查：對部門內(nèi)部安全管理進行有計劃按頻次的自查自糾。 6 日常檢查：分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，嚴格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進行檢查。 5.7.2 檢查時間要求： 1綜合安全檢查檢查頻率：每季度不少于1次。 2 專業(yè)性安全檢查頻率：每半年不少于1次。 3 季節(jié)性安全檢查頻率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當年氣候情況確定檢查時間。 4 節(jié)假日（前、后）安全檢查頻次：國家法定節(jié)假日前、后開展。

8、 5 部門自查頻次：每月不少于1次。 6 日常檢查頻次：部門安全、生產(chǎn)人員每天進行日常檢查，其余各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進行檢查；崗位工人每日安全巡查。 5.7.3 計劃性安全檢查應(yīng)在檢查前27天通知（信息平臺、電話）檢查組人員，告知檢查的相關(guān)事宜（時間、地點、內(nèi)容）以及準備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、部門。檢查組組長（負責人）應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準備工作（計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等）。 1 檢查人員要求： 檢查人員接到通知后，按時間要求到指定地點參與檢查。 受檢查部門成立以部門領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。 2 檢查

9、人員紀律 參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。 檢查人員必須認真負責、公平、公開、公正的開展檢查工作。 每次檢查完畢與受檢部門進行檢查結(jié)果交流。 如實填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?5.8 隱患整改 5.8.1 安全檢查組應(yīng)對當日檢查情況填寫安全檢查記錄單，針對查出的隱患和需要整改的問題逐項研究，進行原因分析，并與接受檢部門進行交流溝通，在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)工作檢查及問題整改通知單并登陸新中大平臺錄入整改內(nèi)容和圖片，同時對存在違章違紀情況及違反集團公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度的問題，可采取首查處罰，簽發(fā)安全監(jiān)督部工作檢查處罰通知單。 5.8.2 事故隱患治理過程

10、中，責任單位應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。整改完成后，責任單位應(yīng)書面對安全管理部門進行回復(fù)，同時登陸新中大平臺進行閉環(huán)回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容應(yīng)有整改前后圖片對比，安全管理部門應(yīng)及時驗證整改情況。 僅供參考【整理】 5.8.3 對于一般事故隱患，由責任單位（部門、車間、分廠、區(qū)隊等）負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。 5.8.4 對于檢查（含自查）出的重大安全隱患隱

11、患，應(yīng)當立即停止作業(yè)，向責任單位簽發(fā)停工通知書，責任單位應(yīng)當及時向集團公司安全管理部門和其他有關(guān)部門報告，并由責任單位主要負責人組織制定事故隱患治理方案，積極實施整改。 1重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 隱患的危害程度和整改難易程度分析； 隱患的治理方案。 2 重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容： 治理的目標和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落實； 負責治理的機構(gòu)和人員； 治理的時限和要求； 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。 停工整改完畢，責任單位經(jīng)向集團公司安全管理部門及其他有關(guān)部門、監(jiān)理單位復(fù)驗可以重新開工的，責任部門在接到復(fù)工通知及相關(guān)手續(xù)后，方可復(fù)工。 5.8.5 集團公司