財(cái)務(wù)檢查整改意見(jiàn)

1、財(cái)務(wù)檢查整改意見(jiàn)關(guān)于威寧縣教育局對(duì)迤那教輔站財(cái)務(wù)檢查的整改報(bào)告教育局檢查組 20xx 年 5 月 9 日對(duì)我站財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查情況，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視組織學(xué)習(xí)教學(xué)育局有關(guān)財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)。要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查找問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。二、存在的問(wèn)題，及整改情況1、財(cái)務(wù)人員沒(méi)有從業(yè)資格證。2、未完全執(zhí)行中小學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)使用辦法。3、財(cái)務(wù)票據(jù)不規(guī)范。4、固定資產(chǎn)登記手續(xù)不規(guī)范。5、資金管理不規(guī)范。6、存在購(gòu)置設(shè)備30000 元以上，未履行向教育局領(lǐng)導(dǎo)審批程序。7、貧困生補(bǔ)助資料不全。三、針對(duì)實(shí)際情況，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管

2、理，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)制度核算收支，認(rèn)真整改存在問(wèn)題。1、財(cái)務(wù)人員沒(méi)有從業(yè)資格證。準(zhǔn)備參加培訓(xùn)，接受專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，取得從業(yè)資格證。2、杜絕福利、獎(jiǎng)金、津貼、加班等人員費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)不能用作對(duì)其教師的任何勞務(wù)費(fèi)支出。3、對(duì)于寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線 ”管理制度。4、規(guī)范固定資產(chǎn)登記手續(xù)，隨時(shí)發(fā)生，隨時(shí)登記，作到不積累，不遺漏任何一筆手續(xù)。5、規(guī)范資金管理，對(duì)于上級(jí)撥款資金，專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決杜絕使用大額現(xiàn)金支付，收款收據(jù)、白條報(bào)賬等現(xiàn)象發(fā)生。首先要知道發(fā)票的定義：發(fā)票是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一種書(shū)面證明。用款計(jì)劃不規(guī)范。對(duì)于辦公經(jīng)費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的報(bào)告要報(bào)多少拔

3、付多少，對(duì)于工程類(lèi)的報(bào)告不能全部支付，要到工程驗(yàn)收完成后才全部拔付，以免造成大量資金流入學(xué)校而跨期間不結(jié)帳。（用款計(jì)劃是在校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，有財(cái)務(wù)、總務(wù)、教務(wù)和教師代表。要經(jīng)這五類(lèi)人員的商討后所得出的用款計(jì)劃，方為有效合法的計(jì)劃。 ）簽字不規(guī)范：三簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字不規(guī)范，三簽字是指經(jīng)辦人簽字、實(shí)物接收人或保管人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)辦人要簽明用途，領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)不同的發(fā)票要簽明同意報(bào)銷(xiāo)、同意支付、同意匯款、同意轉(zhuǎn)賬等字樣。簽字的同時(shí)一般不允許出現(xiàn)代簽字現(xiàn)象，當(dāng)出現(xiàn)需要代簽字的時(shí)候要寫(xiě)明經(jīng)同意代簽。發(fā)票金額和清單金額不相符；對(duì)于購(gòu)買(mǎi)辦公用品的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票金額與清單金額不相等的情況， 將作為作廢發(fā)票；對(duì)于就餐發(fā)

4、票，當(dāng)發(fā)票金額大于清單金額時(shí)以清單金額為準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)票金額小于清單金額時(shí)以發(fā)票金額為準(zhǔn)，簡(jiǎn)單說(shuō)就是就低不就高。工程類(lèi)發(fā)發(fā)票要付雙方所簽定的合同、會(huì)議記錄、預(yù)算報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；大規(guī)模的購(gòu)買(mǎi)物品要有銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方所簽定的合同，預(yù)算報(bào)告、物品清單，保管人要在清單上一一鉤對(duì)。其中購(gòu)置電腦類(lèi)電器發(fā)票，要有配置清單，要用配置的材料來(lái)評(píng)估物品的價(jià)格。不能出現(xiàn)湊票報(bào)賬，發(fā)票和清單上的單位名稱(chēng)要一至，在一次經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，面額相同的發(fā)票該連號(hào)的一定要連號(hào)，該斷號(hào)的一定要斷號(hào)。白條是我站存在的一個(gè)重大問(wèn)題，大多為勞務(wù)費(fèi)。自20xx 年起，要向稅務(wù)部門(mén)交納勞務(wù)費(fèi)稅金，取得相應(yīng)的發(fā)票，得以規(guī)范資金的管理。外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)或團(tuán)體

5、出行等上級(jí)所組織的活動(dòng)，應(yīng)嚴(yán)格按出差的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。財(cái)務(wù)公示要成為各校的一種制度，每一月末要向教師公示出本月的收支明細(xì)賬，公示欄下要寫(xiě)明監(jiān)督電話：6222355。并照照片存檔，以照片作為公示的證明，希望廣大教師監(jiān)督。6、在購(gòu)置設(shè)備時(shí)，凡使用資金超過(guò)3000 元，堅(jiān)持向教教輔站打報(bào)告，上3 萬(wàn)以上的報(bào)告要經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)簽字，學(xué)校方可實(shí)施。杜絕采用分割方式使發(fā)票不滿(mǎn)3 萬(wàn)元。7、對(duì)于貧困生資料問(wèn)題，要嚴(yán)格按照規(guī)范要求，收齊資料，存檔備查。今后，我們將按照財(cái)務(wù)制度管理經(jīng)費(fèi)，按照教育局要求嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)管理，不斷進(jìn)取、使工作規(guī)范化、制度化。迤那鎮(zhèn)教育輔導(dǎo)站20xx 年 5 月 10 日第二篇：國(guó)家專(zhuān)家組檢查

6、4 家醫(yī)院整改意見(jiàn)4600 字附件檢查評(píng)估專(zhuān)家組明查醫(yī)院整改意見(jiàn)一、湖北省中醫(yī)院（一）發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的措施科室綜合考核目標(biāo)結(jié)果未充分體現(xiàn)在科室分配方案中。（二）人員配備與培訓(xùn)1.急診科、外一科、外二科、外三科、產(chǎn)科中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)比例不達(dá)標(biāo)。2.管理人員中，中醫(yī)藥人員比例不達(dá)標(biāo)，為%。3.訪談中，主管院長(zhǎng)對(duì)中醫(yī)藥政策、規(guī)章制度掌握不全面。4.婦產(chǎn)科、外一科、外二科、外四科、腫瘤科、精神心理科臨床科室負(fù)責(zé)人是臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，但未經(jīng)過(guò)西學(xué)中培訓(xùn)。5.開(kāi)展中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，但未定期考核。6.開(kāi)展臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)藥基本知識(shí)與技能培訓(xùn)，但未考核；考核5 名臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，

7、4 名對(duì)中醫(yī)藥基本知識(shí)和常用方劑掌握不全面。（三）臨床科室建設(shè)1.臨床科室命名不規(guī)范，評(píng)審匯報(bào)材料中依然出現(xiàn)“中醫(yī)外科 ”和“消化科 ”名稱(chēng)。2.抽查 10 份病歷中， 5 份病例討論無(wú)中醫(yī)內(nèi)容。3.抽查 20 張門(mén)診中藥飲片處方中，6 張?zhí)幏綍?shū)寫(xiě)不符合要求，無(wú)1診斷和門(mén)診號(hào)。（四）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)訪談的3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師中，部分醫(yī)師對(duì)本專(zhuān)科診療方案掌握不全面。（五）中藥藥事管理1.保證中藥飲片質(zhì)量的設(shè)施條件不完善，小包裝飲片存放處無(wú)空調(diào)設(shè)施。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查 10 種中藥飲片， 2 種調(diào)劑、給付不符合相關(guān)規(guī)定。（六）中醫(yī)護(hù)理1.醫(yī)院實(shí)際床位數(shù)與在崗護(hù)士人數(shù)比例不達(dá)標(biāo)，為1:。2.外三科未實(shí)施

8、中醫(yī)藥特色的康復(fù)和健康指導(dǎo)。3.考核 5 名護(hù)理人員， 1 名對(duì)具有中醫(yī)藥特色的康復(fù)和健康指導(dǎo)內(nèi)容掌握不全面。（七）中醫(yī)藥文化建設(shè)1.無(wú)貫徹落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥文件建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)、中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥文化建設(shè)指南文件的相關(guān)會(huì)議記錄和實(shí)施方案。2.現(xiàn)場(chǎng)考核3 名醫(yī)師，診療行為均未體現(xiàn)中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法的應(yīng)用。3.門(mén)診走廊、候診區(qū)和住院部走廊中醫(yī)藥知識(shí)宣傳未與本科室特色充分結(jié)合。（八）中醫(yī)預(yù)防保健服務(wù)1.無(wú)健康干預(yù)區(qū)域。22.無(wú)健康干預(yù)設(shè)備。3.未建立健康管理數(shù)據(jù)庫(kù)。4.未開(kāi)展中醫(yī)預(yù)防保健服務(wù)效果評(píng)價(jià)工作。二、荊州市中醫(yī)院（一）發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的措施1.工作計(jì)劃中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的具體措施部

9、分未落實(shí)。2.中醫(yī)醫(yī)院制劑能力建設(shè)項(xiàng)目中，未按規(guī)定選派藥師以上職稱(chēng)藥學(xué)專(zhuān)業(yè)人員參加培訓(xùn)。（二）人員配備與培訓(xùn)1.外一科、外二科、婦科中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)比例不達(dá)標(biāo)。2.開(kāi)展中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，但未定期考核。3.開(kāi)展臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)藥基本知識(shí)與技能培訓(xùn)，但未考核；考核 5 名臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師， 2 名對(duì)中醫(yī)藥基本知識(shí)和常用方劑未掌握， 1 名對(duì)中醫(yī)藥基本知識(shí)和常用方劑掌握不全面。（三）臨床科室建設(shè)1.臨床科室命名不規(guī)范，病區(qū)電梯指示牌中仍出現(xiàn)“消化內(nèi)科 ”名稱(chēng)。2.抽查 10 份病歷中， 2 份查房記錄中上級(jí)醫(yī)師指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)師講解記錄不全面，1 份病例討論無(wú)中醫(yī)內(nèi)容。3.針灸科門(mén)

10、診設(shè)置、設(shè)施不符合相關(guān)要求。4.抽查 20 張門(mén)診中藥飲片處方中，3 張?zhí)幏綍?shū)寫(xiě)不符合要求。35.外二科診療方案基本要素不全；考核3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，2名對(duì)診療方案掌握不全面；抽查3 份病歷中，2份未完全執(zhí)行診療方案；未定期對(duì)診療方案進(jìn)行分析、總結(jié)和評(píng)估，診療方案優(yōu)化不符合要求。內(nèi)分泌科診療方案基本要素不全，難點(diǎn)分析、療效評(píng)價(jià)過(guò)于簡(jiǎn)單；考核3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師， 1 名對(duì)診療方案掌握不全面；未對(duì)診療方案進(jìn)行優(yōu)化。6.抽查 10 份歸檔病歷中， 2 份入院記錄四診資料不完整，3 份首次病程理法方藥不一致， 2 份病程記錄未體現(xiàn)理法方藥， 3 份中醫(yī)方藥記錄格式不符合要求， 1 份未辨證使用

11、中成藥。7.考核6 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，2 名對(duì)中醫(yī)診療技術(shù)操作未掌握，3 名對(duì)常用方劑掌握不全面。（四）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)1.重點(diǎn)專(zhuān)科中醫(yī)診療方案檢查訪談時(shí)，部分醫(yī)生對(duì)中醫(yī)診療方案掌握不全面。2.重點(diǎn)專(zhuān)科中醫(yī)的特色療法和非藥物治療及本專(zhuān)科的特色療法運(yùn)用不足。（五）中藥藥事管理1.中藥飲片進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄不完整。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查 10 份中藥飲片中，2 份調(diào)劑、給付不符合規(guī)定。（六）中醫(yī)護(hù)理1.醫(yī)院實(shí)際床位數(shù)與在崗護(hù)士人數(shù)比例不達(dá)標(biāo)，為1:。2.抽查 6 份護(hù)理人員技術(shù)檔案中，1 份原始資料記錄不全面。43.中醫(yī)特色護(hù)理質(zhì)量評(píng)價(jià)工作記錄不全面。（七）中醫(yī)藥文化建設(shè)1.現(xiàn)場(chǎng)考核3 名醫(yī)師， 1 名診療行為

12、未體現(xiàn)中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法的應(yīng)用。2.庭院建設(shè)未體現(xiàn)中醫(yī)藥文化。3.住院部走廊中醫(yī)藥知識(shí)宣傳未完全使用中醫(yī)名詞術(shù)語(yǔ)；門(mén)診走廊和住院部走廊中醫(yī)藥知識(shí)宣傳未與本科室特色充分結(jié)合。（八）中醫(yī)預(yù)防保健服務(wù)1.無(wú)健康干預(yù)區(qū)域。2.未配備健康干預(yù)設(shè)備。三、宜都市中醫(yī)院（一）發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的措施1.不能提供醫(yī)院中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的原始資料。2.對(duì)口支援工作未納入醫(yī)院年度工作計(jì)劃。（二）人員配備與培訓(xùn)1.五官科、外科中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)比例不達(dá)標(biāo)。2.中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子人數(shù)比例不達(dá)標(biāo)，為 40%。3.訪談中，人事部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)中醫(yī)藥政策、規(guī)章制度掌握不全面。個(gè)臨床科室負(fù)責(zé)人不符合從事相關(guān)

13、專(zhuān)業(yè)工作 6 年以上的中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師或經(jīng)過(guò)西學(xué)中培訓(xùn)的臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師的要求； 4 個(gè)臨床科室科主任不符合科室建設(shè)與管理指南的相關(guān)要求。5.開(kāi)展中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，但未定期考核。56.開(kāi)展臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)藥基本知識(shí)與技能培訓(xùn)，但未考核；考核3 名臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，2 名對(duì)中醫(yī)藥基本知識(shí)和常用方劑掌握不全面。（三）臨床科室建設(shè)1.臨床科室命名不規(guī)范，導(dǎo)引牌中出現(xiàn)“消化內(nèi)科 ”。2.抽查 10 份病歷中，病例討論中醫(yī)內(nèi)容均不全面。3.外科診療方案基本要素不全，無(wú)療效評(píng)價(jià)；考核3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師， 2 名對(duì)診療方案掌握不全面；抽查6 份病歷中， 2 份未完全執(zhí)行診療方案。內(nèi)科診療方案基

14、本要素不全面；考核 3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師， 2 名對(duì)診療方案掌握不全面；抽查 6 份病歷中， 2 份未完全執(zhí)行診療方案， 2 份未執(zhí)行。4.抽查 10 份歸檔病歷中，10 份首次病程理法方藥不一致， 1 份中醫(yī)方藥記錄格式不符合要求，4 份未辨證使用中成藥。5.抽查 20 張門(mén)診中藥飲片處方中，2 張?zhí)幏綍?shū)寫(xiě)不符合要求，無(wú)復(fù)核簽字。6.考核 6 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，1 名對(duì)中醫(yī)診療技術(shù)操作掌握不全面，4 名對(duì)常用方劑掌握不全面。7.中醫(yī)診療設(shè)備配備數(shù)量不達(dá)標(biāo)，為6 種。（四）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)1.脾胃病科重點(diǎn)病種中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)不明顯。2.考核 3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，2 名對(duì)脾胃病科診療方案掌握不

15、全面。心病科診療方案病名不規(guī)范；抽查6 份病歷中， 1 份未完全執(zhí)6行診療方案。3.心病科學(xué)術(shù)繼承人對(duì)本專(zhuān)科名老中醫(yī)學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)情況掌握不全面。（五）中藥藥事管理1.抽查 20 張中藥飲片處方中，2 張無(wú)復(fù)核簽字。2.煎藥的質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè)工作不到位，沒(méi)有詳細(xì)記錄。3.煎藥室無(wú)定期消毒記錄，每日清潔記錄不完整。4.抽查 10 份中藥飲片中，2 份調(diào)劑、給付不符合相關(guān)規(guī)定。（六）中醫(yī)護(hù)理1.醫(yī)院實(shí)際床位數(shù)與在崗護(hù)士人數(shù)比例不達(dá)標(biāo)，為1:。2.抽查 6 份護(hù)理人員技術(shù)檔案中，1 份原始資料記錄不全面。3.中醫(yī)特色護(hù)理質(zhì)量評(píng)價(jià)工作不到位，記錄不全面。4.考核 3 名護(hù)理人員， 1 名對(duì)常見(jiàn)病中醫(yī)護(hù)理常規(guī)掌

16、握不全面， 1 名對(duì)具有中醫(yī)藥特色的康復(fù)和健康指導(dǎo)內(nèi)容掌握不全面。（七）中醫(yī)藥文化建設(shè)1.庭院建設(shè)未體現(xiàn)中醫(yī)藥文化。2.現(xiàn)場(chǎng)考核3 名醫(yī)師， 2 名診療行為不能很好體現(xiàn)中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法的應(yīng)用。3.門(mén)診走廊、候診區(qū)和住院部走廊中醫(yī)藥知識(shí)宣傳未與本科室特色充分結(jié)合。四、鐘祥市中醫(yī)院（一）發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的措施71.醫(yī)院中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的措施部分未落實(shí)。2.工作計(jì)劃中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的具體措施部分未落實(shí)。3.對(duì)口支援工作無(wú)相關(guān)鼓勵(lì)措施。（二）人員配備與培訓(xùn)1.外一科中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)比例不達(dá)標(biāo)；皮科、耳鼻喉科中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)比例不符合科室建設(shè)與管理

17、指南的相關(guān)要求。2.訪談中，分管醫(yī)療副院長(zhǎng)、醫(yī)務(wù)、藥劑部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)中醫(yī)藥政策、規(guī)章制度掌握不全面。個(gè)臨床科室負(fù)責(zé)人不具備中級(jí)中醫(yī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格； 3 個(gè)臨床科室負(fù)責(zé)人不符合從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作 6 年以上的中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師或經(jīng)過(guò)西學(xué)中培訓(xùn)的臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師的要求； 2 個(gè)臨床科室科主任不符合科室建設(shè)與管理指南的相關(guān)要求。4.開(kāi)展中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，但未定期考核。5.考核 3 名臨床類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師， 1 名對(duì)中醫(yī)藥基本知識(shí)和常用方劑掌握不全面 ,2 名未掌握。（三）臨床科室建設(shè)1.臨床科室命名不規(guī)范，出現(xiàn)“泌外科 ”。2.抽查 10 份病歷中， 10 份病例討論中醫(yī)內(nèi)容不全面。3.腦病科急診

18、設(shè)置、設(shè)施條件不完全符合相關(guān)要求。4.腦病科診療方案基本要素不全；考核3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，8均對(duì)診療方案掌握不全面；抽查6 份病歷中， 4 份未完全執(zhí)行診療方案。心病科診療方案基本要素不全；考核3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師， 2 名對(duì)診療方案掌握不全面；抽查6 份病歷中， 2 份未完全執(zhí)行診療方案。5.抽查 10 份歸檔病歷中， 5 份首次病程理法方藥不一致，5 份病程記錄未體現(xiàn)理法方藥，4 份中醫(yī)方藥記錄格式不符合要求。6.考核 6 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，4 名對(duì)中醫(yī)診療技術(shù)操作掌握不全面，6 名對(duì)常用方劑掌握不全面。（四）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)1.考核 3 名中醫(yī)類(lèi)別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，2 名對(duì)腎病科診療方案掌握不全面；未對(duì)診療方案中的治療方法進(jìn)行總結(jié)和分析。康復(fù)科診療方案基本要素不全，療效評(píng)價(jià)過(guò)于簡(jiǎn)單；抽查6份病歷中， 2 份未完全執(zhí)行診療方案；對(duì)診療方案總結(jié)、分析不到位。2.康復(fù)科學(xué)術(shù)繼承人對(duì)本專(zhuān)科名老中醫(yī)學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)情況掌握不全面。（五）中藥藥事管理1.中藥調(diào)劑室面積不達(dá)標(biāo)，為70 平方米。2.中藥飲片進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄不完整。3.現(xiàn)場(chǎng)查閱 10 種中藥飲片中，2 種調(diào)劑、給付不符合規(guī)定。（六）中醫(yī)護(hù)理1.醫(yī)院實(shí)際床位數(shù)與在崗護(hù)士人數(shù)比例不達(dá)標(biāo)，為1:。2.抽查 6 份護(hù)理人員技術(shù)檔案中，2 份原始資料記錄不全面。93.中醫(yī)特色護(hù)理質(zhì)量評(píng)價(jià)工作記錄不全面。4.考核