酒店月度能耗成本.ppt

1、20162016年年2 2月份能耗成本分析月份能耗成本分析 匯報(bào)人：工程部薛愛(ài)軍匯報(bào)人：工程部薛愛(ài)軍二月份能源消耗總費(fèi)用二月份能源消耗總費(fèi)用736614.76元元能耗能耗水費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)電費(fèi)天燃?xì)赓M(fèi)天燃?xì)赓M(fèi)金額金額88769.80元元387745.42元元260099.54元元比率比率12.1%52.6%35.3%二月份酒店能耗總費(fèi)用為二月份酒店能耗總費(fèi)用為73.66萬(wàn)元。其中水費(fèi)萬(wàn)元。其中水費(fèi)8.87萬(wàn)元，占總費(fèi)用的萬(wàn)元，占總費(fèi)用的12.1%；電費(fèi)；電費(fèi)38.77萬(wàn)元，占總費(fèi)用的萬(wàn)元，占總費(fèi)用的52.6%；天然氣費(fèi)；天然氣費(fèi)26.00萬(wàn)元，占總費(fèi)用的萬(wàn)元，占總費(fèi)用的35.3%；2月份總收入月份總

2、收入272.07萬(wàn)萬(wàn)元，能耗比：元，能耗比：27.07%名稱名稱用量（萬(wàn)）用量（萬(wàn)） 2106年（噸）年（噸） 2015年（噸）年（噸）對(duì)比對(duì)比電40.62164.10/T160.87/T+2.01%天然氣9.740.93/T0.98/T-5.22%自來(lái)水1.09126.59/T128.80/T-1.72%本月能耗本月能耗上月能耗上月能耗本月本月T/萬(wàn)元萬(wàn)元去年去年T/萬(wàn)元萬(wàn)元本月本月T/291.62/T355.46/T1.0721.0794.95二月份能耗使用情況：二月份能耗使用情況：水量水量電量電量燃?xì)饬咳細(xì)饬靠偭靠偭?089210892噸噸406230KW/H406230KW/H9741

3、997419立方立方日均量日均量351.35351.35噸噸13104.19KW/H13104.19KW/H3142.553142.55立方立方單價(jià)單價(jià)8.158.15元元/ /噸噸0.960.96元元/ /（KW/H)KW/H)鍋爐鍋爐2.60-3.222.60-3.22元元/ /立方立方廚房廚房3.16-3.783.16-3.78元元/ /立方立方秦秦2 2層層3.653.65元元/ /立方立方總費(fèi)用總費(fèi)用88769.8088769.80元元 387745.42387745.42元元260099.54260099.54元元天然氣每日使用情況：天然氣每日使用情況：2 2月份燃?xì)庥昧繛樵路萑細(xì)?/p>

4、用量為9741997419立方立方，日均消耗燃?xì)庥昧繛?，日均消耗燃?xì)庥昧繛?142.553142.55立方立方；和；和1 1月份日用氣量月份日用氣量4340.064340.06立方立方相比較減少了相比較減少了1197.511197.51立方立方。日均用氣量減少。日均用氣量減少27.5927.59% %。自來(lái)水每日對(duì)比自來(lái)水每日對(duì)比自來(lái)水的用量異常主要體現(xiàn)在14號(hào)、19號(hào)、26號(hào)三天，這三天都是因?yàn)榍耙惶鞖鉁睾湓斐晒芫€破裂大量自來(lái)水浪費(fèi)有直接關(guān)系，最明顯的是19號(hào)26號(hào)單天補(bǔ)水量超過(guò)500立方，其中19號(hào)泳池?fù)Q水一次，25號(hào)就是管線凍裂跑水事故造成用水量過(guò)大。2 2月份用水量為月份用水量為10

5、89210892噸噸，日均消耗水量為，日均消耗水量為351.35351.35噸噸；和；和1 1月份日用水量月份日用水量354.87354.87噸噸相比較減少了相比較減少了3.523.52噸噸。日均用水量減少。日均用水量減少0.10.1% %。用電量每日使用情況：用電量每日使用情況：一月份用電量整體高于去年同期，從數(shù)據(jù)分析可以看出和天氣溫度有直接關(guān)，用電高峰體現(xiàn)在10號(hào)、14號(hào)、19號(hào)、24號(hào)、26號(hào)、27號(hào)這個(gè)時(shí)段恰恰是低溫異常天氣，最低溫度都在-8度-13、-16、-14度，工程部分析天氣溫度低空調(diào)、鍋爐、循環(huán)泵滿負(fù)荷運(yùn)行，加上附屬樓、以及酒店各值班區(qū)域電暖器用量增加有直接關(guān)2 2月份用電量

6、為月份用電量為406230406230度度，日均用電量為，日均用電量為13104.1913104.19度度；和；和1 1月份日用電量月份日用電量14380.6514380.65度度相比較減少了相比較減少了1276.461276.46度度。日均用電量減少。日均用電量減少8.888.88% %。一、水量同期比較一、水量同期比較月份月份水量（噸水量（噸)單價(jià)單價(jià)金額（元）金額（元）2016年年2月月108928.1588769.802015年年2月月114898.1593635.352016年2月份酒店用水量為10892噸，費(fèi)用為88769.80元。2015年2月份酒店用水量為11489噸，費(fèi)用為9

7、3635.35元。兩年同期用水量比較，2016年比2015年減少了597噸，費(fèi)用減少了4865.55元。用水量環(huán)同比差異用水量環(huán)同比差異2016年年2月份酒店用水量為月份酒店用水量為10892噸，費(fèi)噸，費(fèi)用為用為88769.80元。元。2016年年1月份酒店用水量為月份酒店用水量為11001噸，費(fèi)噸，費(fèi)用為用為89658.15元。元。兩月用水量比較，兩月用水量比較，2月份比月份比1月份減少了月份減少了109噸，費(fèi)用減少了噸，費(fèi)用減少了888.35元元月份月份水量（噸水量（噸)單價(jià)單價(jià)金額（元）金額（元）2016年年2月月108928.1588769.802016年年1月月110018.1589

8、658.152015年年2月月114898.1593635.35二月用水量分析：二月用水量分析： 2016年2月份總用水量為10892立方，費(fèi)用為88769.80元。其中3層外租區(qū)用水為311立方；員工餐廳用水為1803立方；附屬樓用水為345立方，26層外租區(qū)用電為282立方；飯店實(shí)際用水量為8151立方，費(fèi)用約為66430.65元。二月用水量分區(qū)域具體數(shù)據(jù)：區(qū)域中水補(bǔ)水洗衣房員工餐廳26層外租男女更衣室四層水塔陜辦泳池補(bǔ)水3層男衛(wèi)西廚房中廚房客房及公區(qū)冷水熱水冷水熱水冷水熱水冷水熱水 用水量（立方）62711687341069230521563039034535352413252836占總

9、水量比（%）5.7610.726.749.812.110.481.4327.9003.170.320.322.222.9826.04與上月對(duì)比（立方）-780-11-63-16-82-38-599070201-95-79-214-169389二、電量同期比較二、電量同期比較2016年2月份酒店電費(fèi)費(fèi)用為38.77萬(wàn)元；2015年2月份酒店電費(fèi)費(fèi)用為39.06萬(wàn)元。兩年同期相比，2016年比2015年費(fèi)用減少了0.39萬(wàn)元。月份月份用量（用量（kw/h)單價(jià)單價(jià)(元）元）金額（元）金額（元）2016年年2月月4062300.96387745.422015年年2月月3982500.98390690

10、.10用電量環(huán)比差異用電量環(huán)比差異注：供電公司抄表日期一般為每月注：供電公司抄表日期一般為每月18號(hào)，酒店抄表為每月起始日。供電公司對(duì)我們執(zhí)行的是峰號(hào)，酒店抄表為每月起始日。供電公司對(duì)我們執(zhí)行的是峰谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差。谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差。月份月份用量（用量（kw/h)單價(jià)單價(jià)(元）元）金額（元）金額（元）2016年年2月月4062300.96378845.422016年年1月月4458000.97433700.51二月用電量分析：二月用電量分析：注：注：供電公司抄表日期一般為每月供電公司抄表日期一般

11、為每月18號(hào)，酒店抄表為每月起始日。供電公司對(duì)我們執(zhí)行的是峰谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)號(hào)，酒店抄表為每月起始日。供電公司對(duì)我們執(zhí)行的是峰谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差。 2016年2月份總用電量為406230KW/H，費(fèi)用為387745.42元。其中國(guó)都劇院用電為12480KW/H；3層外租區(qū)用電為8040KW/H；員工餐廳用電為8270KW/H；附屬樓餐廳用電為7720KW/H，26層外租區(qū)用電為14480KW/H；秦樂(lè)宮B1層外租裝修用電為5920KW/H；秦樂(lè)宮茶吧用電為635KW/H；飯店實(shí)際用電量為34868

12、5KW/H，費(fèi)用約為332818.88元。二月用電量分區(qū)域具體數(shù)據(jù)：二月用電量分區(qū)域具體數(shù)據(jù)：注：供電公司抄表日期一般為每月注：供電公司抄表日期一般為每月18號(hào)，酒店抄表為每月起始日。供電公司對(duì)我們執(zhí)行的是峰號(hào)，酒店抄表為每月起始日。供電公司對(duì)我們執(zhí)行的是峰谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差。谷電價(jià)，分時(shí)段計(jì)量收費(fèi)，我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字為平均電價(jià)故整體數(shù)據(jù)有所偏差。區(qū)域區(qū)域空調(diào)空調(diào)機(jī)組機(jī)組電梯電梯外景外景照明照明鍋爐鍋爐房房中水中水機(jī)房機(jī)房水泵水泵房房直飲水直飲水機(jī)房機(jī)房洗衣房洗衣房司機(jī)班司機(jī)班四層辦四層辦公區(qū)公區(qū)前廳部前廳部辦公區(qū)辦公區(qū)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部辦公區(qū)辦公區(qū)B1辦

13、公辦公區(qū)區(qū)客房及公客房及公共區(qū)域共區(qū)域 用電用電量（度）量（度）4582061403780368008280793011403645028201840873030003050117220占總電占總電量比量比（%）11.281.510.939.062.041.950.288.970.690.452.150.740.7528.86與上月與上月用量對(duì)用量對(duì)比（度）比（度）15950-1400-3701000-200-70040-2890初次計(jì)初次計(jì)量量初次計(jì)初次計(jì)量量初次計(jì)初次計(jì)量量初次計(jì)初次計(jì)量量初次計(jì)初次計(jì)量量-33540區(qū)域區(qū)域秦樂(lè)宮秦樂(lè)宮總用電總用電秦樂(lè)宮秦樂(lè)宮劇院劇院附屬樓附屬樓餐廳餐廳附

14、屬樓附屬樓辦公區(qū)辦公區(qū)26及及27層外租層外租區(qū)區(qū)3層桑層桑拿外租拿外租區(qū)區(qū)員工餐員工餐廳廳西廚房西廚房中廚房中廚房咖啡廳咖啡廳秦樂(lè)宮秦樂(lè)宮茶吧茶吧秦樂(lè)宮秦樂(lè)宮B1 用電量用電量（度）（度）2480012480772010290144808040827015690140009056355920占總電占總電量比（量比（%）6.113.071.902.533.561.982.043.863.450.220.161.46與上月與上月用量對(duì)用量對(duì)比（度）比（度）-8400-19250-1660-1440-9660-2750180190-1120-1000-190-1800三、天然氣環(huán)比差異三、天然氣環(huán)

15、比差異月份月份用量（立方用量（立方)單價(jià)單價(jià)(元）元）金額（元）金額（元）備注備注2016年年2月月97419平均平均2.67260099.54總用氣量總用氣量2016年年1月月134542平均平均3.10417414.072016年年2月月88007平均平均2.61229944.12鍋爐用氣鍋爐用氣2016年年1月月119918平均平均3.04364635.802016年年2月月9412平均平均3.2030155.42廚房用氣廚房用氣2016年年1月月14624平均平均3.6052778.27二月份燃?xì)庥昧客h(huán)比分析：二月份燃?xì)庥昧客h(huán)比分析：2016年年2月份酒店用氣總量約為月份酒店用氣總

16、量約為9.74萬(wàn)萬(wàn)立方，平均單價(jià)立方，平均單價(jià)2.67元元/立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為26.01萬(wàn)萬(wàn)元。元。2016年年1月份酒店用氣總量約為月份酒店用氣總量約為13.45萬(wàn)萬(wàn)立方，平均單價(jià)立方，平均單價(jià)3.10元元/立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為41.74萬(wàn)萬(wàn)元。元。兩月用氣量比較，兩月用氣量比較，2月份比月份比1月份減少了月份減少了37123立方，費(fèi)用減少了立方，費(fèi)用減少了157314.53元。元。2015年年2月份天然氣總量月份天然氣總量99147立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為31.29元，同比減少元，同比減少1728立方，費(fèi)用減少了立方，費(fèi)用減少了52790.13元元鍋爐房燃?xì)庥昧壳闆r環(huán)比分析鍋爐房

17、燃?xì)庥昧壳闆r環(huán)比分析2月份鍋爐房用氣總量為月份鍋爐房用氣總量為88007立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為22.99萬(wàn)元。萬(wàn)元。1月份鍋爐房用氣總量為月份鍋爐房用氣總量為119918立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為36.46萬(wàn)元。萬(wàn)元。兩月鍋爐房用氣量比較，兩月鍋爐房用氣量比較， 2月份比月份比1月份月份減少減少31911立方，費(fèi)用立方，費(fèi)用減減少少134691.68元元。鍋爐房燃?xì)赓M(fèi)用情況同比分析鍋爐房燃?xì)赓M(fèi)用情況同比分析2016年年2月份鍋爐房用氣總量為月份鍋爐房用氣總量為88007立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為22.99萬(wàn)元。萬(wàn)元。2015年年2月份鍋爐房用氣總量為月份鍋爐房用氣總量為87425立方，費(fèi)用為立方

18、，費(fèi)用為27.01萬(wàn)元。萬(wàn)元。同比鍋爐房用氣量同比鍋爐房用氣量增加增加582立方，費(fèi)用減少立方，費(fèi)用減少40199.13元元。廚房燃?xì)庥昧壳闆r環(huán)比分析廚房燃?xì)庥昧壳闆r環(huán)比分析2016年年2月份廚房用氣月份廚房用氣總量為總量為9412立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為3.01萬(wàn)元。萬(wàn)元。2016年年1月份廚房用氣月份廚房用氣總量為總量為14624立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為5.27萬(wàn)元。萬(wàn)元。兩月兩月廚房用氣量比較，廚房用氣量比較， 2月份比月份比1月份減少了月份減少了5212立方，費(fèi)用減立方，費(fèi)用減少了少了22622.85元。元。名稱名稱燃?xì)猸h(huán)比數(shù)值對(duì)比燃?xì)猸h(huán)比數(shù)值對(duì)比用量上升（用量上升（）或下降（）或下降

19、（）升降金額升降金額16年年2月月16年年1月月陜辦廚房陜辦廚房2530370011705722.74員餐廚房員餐廚房302132932722826.16咖啡廳廚房咖啡廳廚房1502256110594276.44秦樂(lè)宮一層廚秦樂(lè)宮一層廚房房2063430722448092.96秦樂(lè)宮二層廚秦樂(lè)宮二層廚房房4671704.55廚房燃?xì)庥昧壳闆r同比分析廚房燃?xì)庥昧壳闆r同比分析2016年年2月份廚房用氣月份廚房用氣總量為總量為9414立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為3.01萬(wàn)元。萬(wàn)元。2015年年2月份廚房用氣月份廚房用氣總量為總量為11722立方，費(fèi)用為立方，費(fèi)用為4.27萬(wàn)元。萬(wàn)元。同比廚房用氣量減少了

20、同比廚房用氣量減少了2310立方，費(fèi)用減少了立方，費(fèi)用減少了12591.00元。元。名稱名稱燃?xì)猸h(huán)比數(shù)值對(duì)比燃?xì)猸h(huán)比數(shù)值對(duì)比用量上升（用量上升（）或下降（或下降（）升降金額升降金額16年年2月月15年年2月月陜辦廚房陜辦廚房2530378612565555.64員餐廚房員餐廚房302133853642808.89咖啡廳廚房咖啡廳廚房150217642621692.28秦樂(lè)宮一層廚房秦樂(lè)宮一層廚房206327396763478.27秦樂(lè)宮二層廚房秦樂(lè)宮二層廚房29648248944.08能耗環(huán)比差異分析名稱名稱能耗環(huán)比數(shù)值對(duì)比能耗環(huán)比數(shù)值對(duì)比對(duì)比對(duì)比升降金額升降金額百分比百分比16年年2月月16

21、年年1月月水量1089211001109888.350.99%電量4062304458003957045955.098.88%燃?xì)饬靠偭?741913454237123157314.5327.60%鍋爐房8800711991831911134691.6826.61%廚房941214624521222622.8535.64%能耗同比差異分析名稱名稱能耗同比數(shù)值對(duì)比能耗同比數(shù)值對(duì)比對(duì)比對(duì)比升降金額升降金額百分比百分比16年年2月月15年年2月月水量10892114895974865.555.20%電量40623039825079802944.682.00%燃?xì)饬靠偭?741999147172852

22、790.131.74%鍋爐房880078742558240199.130.67%廚房94121172223101259119.71%v工程維修費(fèi)用分析工程維修費(fèi)用分析 2016年2月份維修單總數(shù)763張，其中客房部489張，餐飲部57張，人力資源部及員餐18張，附屬樓26張，前廳部46張，保衛(wèi)部5張，公共區(qū)域及其他122張。 2016年1月份維修單總數(shù)918張，環(huán)比減少155張。維修量分析 2016年2月份工程總費(fèi)用為69348.98元，其中客房部20101.74元，餐飲部7283.29元，工程部27323.19元，人力資源部2249.70元，財(cái)務(wù)部211.84元，公共區(qū)域6664.41元,附

23、屬樓3798.34元，保衛(wèi)部704.20元，前廳部1012.27元。 2016年1月份工程總費(fèi)用為72391.57元，環(huán)比減少3042.59元。各部門維修費(fèi)用分析各部門維修費(fèi)用如下圖所示：客房客房餐飲餐飲公共區(qū)域公共區(qū)域工程部工程部人力資源人力資源附屬樓附屬樓前廳部前廳部保衛(wèi)部保衛(wèi)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部費(fèi)用費(fèi)用20101.747283.296664.4127323.192249.703798.341012.27704.20211.84比率比率29.0%10.5%9.6%39.4%3.2%5.5%1.5%1.0%0.3%各材料維修費(fèi)用如下圖所示：燈泡燈泡電器維修電器維修工程零配件工程零配件建筑維修建筑維

24、修水暖管道水暖管道雜費(fèi)綜合雜費(fèi)綜合空調(diào)制冷空調(diào)制冷費(fèi)用費(fèi)用 5370.2616262.3211650.067866.9626638.911045.48508.34比率比率7.7%23.5%16.8%11.4%38.4%1.5%0.7%各類費(fèi)用和預(yù)算的對(duì)比2016年度能耗費(fèi)用和預(yù)算對(duì)比電費(fèi)和自來(lái)水費(fèi)用均低于預(yù)算，天然氣費(fèi)用高于預(yù)算20970.07元這和1月份異常低溫有直接關(guān)系，但就預(yù)算而言用量沒(méi)有超過(guò)預(yù)算量但是費(fèi)用超過(guò)了預(yù)算費(fèi)用各類維修費(fèi)用和預(yù)算的對(duì)比2月份只有水暖管件和工程配件超出預(yù)算金額，工程部核實(shí)數(shù)據(jù)水暖超出預(yù)算主要是八層，中廚房加裝水表金額較高，工程配件是廚房領(lǐng)用制冷劑增加各部門維修明細(xì)

25、如下：各部門維修明細(xì)如下：工程部附屬樓公共區(qū)域餐飲部客房部前廳部維修費(fèi)用為前廳部維修費(fèi)用為1012.27元。較大數(shù)量和金額明細(xì)如下：元。較大數(shù)量和金額明細(xì)如下： 材料名稱材料名稱數(shù)量數(shù)量單價(jià)（元）單價(jià)（元） 合計(jì)合計(jì)10W10W射燈射燈2121個(gè)個(gè)4.554.5595.5595.5520W20W節(jié)能燈節(jié)能燈1717個(gè)個(gè)18.5518.55315.35315.3510W10W插拔管插拔管2525個(gè)個(gè)11.6311.63290.75290.75T8 40WT8 40W燈燈1111根根8.368.3691.9691.9640W40W電子燈角電子燈角6 6個(gè)個(gè)28.1128.11168.66168.66雜費(fèi)雜費(fèi)5050總計(jì)總計(jì)1012.271012.27 材料名稱材料名稱數(shù)量數(shù)量單價(jià)（元）單價(jià)（元） 合計(jì)合計(jì)20W20W節(jié)能燈節(jié)能燈8 8個(gè)個(gè)18.5518.55148.4148.4T8 40WT8 40W管燈管燈4 4根根8.368.3633.4433.44雜費(fèi)雜費(fèi)3030總計(jì)總計(jì)211.84211.84財(cái)務(wù)部維修費(fèi)用為財(cái)務(wù)部維修費(fèi)用為211.84元。