酒店月度能耗成本.ppt

1、20162016年年2 2月份能耗成本分析月份能耗成本分析 匯報人：工程部薛愛軍匯報人：工程部薛愛軍二月份能源消耗總費用二月份能源消耗總費用736614.76元元能耗能耗水費水費電費電費天燃氣費天燃氣費金額金額88769.80元元387745.42元元260099.54元元比率比率12.1%52.6%35.3%二月份酒店能耗總費用為二月份酒店能耗總費用為73.66萬元。其中水費萬元。其中水費8.87萬元，占總費用的萬元，占總費用的12.1%；電費；電費38.77萬元，占總費用的萬元，占總費用的52.6%；天然氣費；天然氣費26.00萬元，占總費用的萬元，占總費用的35.3%；2月份總收入月份總

2、收入272.07萬萬元，能耗比：元，能耗比：27.07%名稱名稱用量（萬）用量（萬） 2106年（噸）年（噸） 2015年（噸）年（噸）對比對比電40.62164.10/T160.87/T+2.01%天然氣9.740.93/T0.98/T-5.22%自來水1.09126.59/T128.80/T-1.72%本月能耗本月能耗上月能耗上月能耗本月本月T/萬元萬元去年去年T/萬元萬元本月本月T/291.62/T355.46/T1.0721.0794.95二月份能耗使用情況：二月份能耗使用情況：水量水量電量電量燃氣量燃氣量總量總量1089210892噸噸406230KW/H406230KW/H9741

3、997419立方立方日均量日均量351.35351.35噸噸13104.19KW/H13104.19KW/H3142.553142.55立方立方單價單價8.158.15元元/ /噸噸0.960.96元元/ /（KW/H)KW/H)鍋爐鍋爐2.60-3.222.60-3.22元元/ /立方立方廚房廚房3.16-3.783.16-3.78元元/ /立方立方秦秦2 2層層3.653.65元元/ /立方立方總費用總費用88769.8088769.80元元 387745.42387745.42元元260099.54260099.54元元天然氣每日使用情況：天然氣每日使用情況：2 2月份燃氣用量為月份燃氣

4、用量為9741997419立方立方，日均消耗燃氣用量為，日均消耗燃氣用量為3142.553142.55立方立方；和；和1 1月份日用氣量月份日用氣量4340.064340.06立方立方相比較減少了相比較減少了1197.511197.51立方立方。日均用氣量減少。日均用氣量減少27.5927.59% %。自來水每日對比自來水每日對比自來水的用量異常主要體現(xiàn)在14號、19號、26號三天，這三天都是因為前一天氣溫寒冷造成管線破裂大量自來水浪費有直接關系，最明顯的是19號26號單天補水量超過500立方，其中19號泳池換水一次，25號就是管線凍裂跑水事故造成用水量過大。2 2月份用水量為月份用水量為10

5、89210892噸噸，日均消耗水量為，日均消耗水量為351.35351.35噸噸；和；和1 1月份日用水量月份日用水量354.87354.87噸噸相比較減少了相比較減少了3.523.52噸噸。日均用水量減少。日均用水量減少0.10.1% %。用電量每日使用情況：用電量每日使用情況：一月份用電量整體高于去年同期，從數據分析可以看出和天氣溫度有直接關，用電高峰體現(xiàn)在10號、14號、19號、24號、26號、27號這個時段恰恰是低溫異常天氣，最低溫度都在-8度-13、-16、-14度，工程部分析天氣溫度低空調、鍋爐、循環(huán)泵滿負荷運行，加上附屬樓、以及酒店各值班區(qū)域電暖器用量增加有直接關2 2月份用電量

6、為月份用電量為406230406230度度，日均用電量為，日均用電量為13104.1913104.19度度；和；和1 1月份日用電量月份日用電量14380.6514380.65度度相比較減少了相比較減少了1276.461276.46度度。日均用電量減少。日均用電量減少8.888.88% %。一、水量同期比較一、水量同期比較月份月份水量（噸水量（噸)單價單價金額（元）金額（元）2016年年2月月108928.1588769.802015年年2月月114898.1593635.352016年2月份酒店用水量為10892噸，費用為88769.80元。2015年2月份酒店用水量為11489噸，費用為9

7、3635.35元。兩年同期用水量比較，2016年比2015年減少了597噸，費用減少了4865.55元。用水量環(huán)同比差異用水量環(huán)同比差異2016年年2月份酒店用水量為月份酒店用水量為10892噸，費噸，費用為用為88769.80元。元。2016年年1月份酒店用水量為月份酒店用水量為11001噸，費噸，費用為用為89658.15元。元。兩月用水量比較，兩月用水量比較，2月份比月份比1月份減少了月份減少了109噸，費用減少了噸，費用減少了888.35元元月份月份水量（噸水量（噸)單價單價金額（元）金額（元）2016年年2月月108928.1588769.802016年年1月月110018.1589

8、658.152015年年2月月114898.1593635.35二月用水量分析：二月用水量分析： 2016年2月份總用水量為10892立方，費用為88769.80元。其中3層外租區(qū)用水為311立方；員工餐廳用水為1803立方；附屬樓用水為345立方，26層外租區(qū)用電為282立方；飯店實際用水量為8151立方，費用約為66430.65元。二月用水量分區(qū)域具體數據：區(qū)域中水補水洗衣房員工餐廳26層外租男女更衣室四層水塔陜辦泳池補水3層男衛(wèi)西廚房中廚房客房及公區(qū)冷水熱水冷水熱水冷水熱水冷水熱水 用水量（立方）62711687341069230521563039034535352413252836占總

9、水量比（%）5.7610.726.749.812.110.481.4327.9003.170.320.322.222.9826.04與上月對比（立方）-780-11-63-16-82-38-599070201-95-79-214-169389二、電量同期比較二、電量同期比較2016年2月份酒店電費費用為38.77萬元；2015年2月份酒店電費費用為39.06萬元。兩年同期相比，2016年比2015年費用減少了0.39萬元。月份月份用量（用量（kw/h)單價單價(元）元）金額（元）金額（元）2016年年2月月4062300.96387745.422015年年2月月3982500.98390690

10、.10用電量環(huán)比差異用電量環(huán)比差異注：供電公司抄表日期一般為每月注：供電公司抄表日期一般為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價，分時段計量收費，我們統(tǒng)計的數字為平均電價故整體數據有所偏差。谷電價，分時段計量收費，我們統(tǒng)計的數字為平均電價故整體數據有所偏差。月份月份用量（用量（kw/h)單價單價(元）元）金額（元）金額（元）2016年年2月月4062300.96378845.422016年年1月月4458000.97433700.51二月用電量分析：二月用電量分析：注：注：供電公司抄表日期一般為每月供電公司抄表日期一般

11、為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價，分時段計號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價，分時段計量收費，我們統(tǒng)計的數字為平均電價故整體數據有所偏差量收費，我們統(tǒng)計的數字為平均電價故整體數據有所偏差。 2016年2月份總用電量為406230KW/H，費用為387745.42元。其中國都劇院用電為12480KW/H；3層外租區(qū)用電為8040KW/H；員工餐廳用電為8270KW/H；附屬樓餐廳用電為7720KW/H，26層外租區(qū)用電為14480KW/H；秦樂宮B1層外租裝修用電為5920KW/H；秦樂宮茶吧用電為635KW/H；飯店實際用電量為34868

12、5KW/H，費用約為332818.88元。二月用電量分區(qū)域具體數據：二月用電量分區(qū)域具體數據：注：供電公司抄表日期一般為每月注：供電公司抄表日期一般為每月18號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰號，酒店抄表為每月起始日。供電公司對我們執(zhí)行的是峰谷電價，分時段計量收費，我們統(tǒng)計的數字為平均電價故整體數據有所偏差。谷電價，分時段計量收費，我們統(tǒng)計的數字為平均電價故整體數據有所偏差。區(qū)域區(qū)域空調空調機組機組電梯電梯外景外景照明照明鍋爐鍋爐房房中水中水機房機房水泵水泵房房直飲水直飲水機房機房洗衣房洗衣房司機班司機班四層辦四層辦公區(qū)公區(qū)前廳部前廳部辦公區(qū)辦公區(qū)財務部財務部辦公區(qū)辦公區(qū)B1辦

13、公辦公區(qū)區(qū)客房及公客房及公共區(qū)域共區(qū)域 用電用電量（度）量（度）4582061403780368008280793011403645028201840873030003050117220占總電占總電量比量比（%）11.281.510.939.062.041.950.288.970.690.452.150.740.7528.86與上月與上月用量對用量對比（度）比（度）15950-1400-3701000-200-70040-2890初次計初次計量量初次計初次計量量初次計初次計量量初次計初次計量量初次計初次計量量-33540區(qū)域區(qū)域秦樂宮秦樂宮總用電總用電秦樂宮秦樂宮劇院劇院附屬樓附屬樓餐廳餐廳附

14、屬樓附屬樓辦公區(qū)辦公區(qū)26及及27層外租層外租區(qū)區(qū)3層桑層桑拿外租拿外租區(qū)區(qū)員工餐員工餐廳廳西廚房西廚房中廚房中廚房咖啡廳咖啡廳秦樂宮秦樂宮茶吧茶吧秦樂宮秦樂宮B1 用電量用電量（度）（度）2480012480772010290144808040827015690140009056355920占總電占總電量比（量比（%）6.113.071.902.533.561.982.043.863.450.220.161.46與上月與上月用量對用量對比（度）比（度）-8400-19250-1660-1440-9660-2750180190-1120-1000-190-1800三、天然氣環(huán)比差異三、天然氣環(huán)

15、比差異月份月份用量（立方用量（立方)單價單價(元）元）金額（元）金額（元）備注備注2016年年2月月97419平均平均2.67260099.54總用氣量總用氣量2016年年1月月134542平均平均3.10417414.072016年年2月月88007平均平均2.61229944.12鍋爐用氣鍋爐用氣2016年年1月月119918平均平均3.04364635.802016年年2月月9412平均平均3.2030155.42廚房用氣廚房用氣2016年年1月月14624平均平均3.6052778.27二月份燃氣用量同環(huán)比分析：二月份燃氣用量同環(huán)比分析：2016年年2月份酒店用氣總量約為月份酒店用氣總

16、量約為9.74萬萬立方，平均單價立方，平均單價2.67元元/立方，費用為立方，費用為26.01萬萬元。元。2016年年1月份酒店用氣總量約為月份酒店用氣總量約為13.45萬萬立方，平均單價立方，平均單價3.10元元/立方，費用為立方，費用為41.74萬萬元。元。兩月用氣量比較，兩月用氣量比較，2月份比月份比1月份減少了月份減少了37123立方，費用減少了立方，費用減少了157314.53元。元。2015年年2月份天然氣總量月份天然氣總量99147立方，費用為立方，費用為31.29元，同比減少元，同比減少1728立方，費用減少了立方，費用減少了52790.13元元鍋爐房燃氣用量情況環(huán)比分析鍋爐房

17、燃氣用量情況環(huán)比分析2月份鍋爐房用氣總量為月份鍋爐房用氣總量為88007立方，費用為立方，費用為22.99萬元。萬元。1月份鍋爐房用氣總量為月份鍋爐房用氣總量為119918立方，費用為立方，費用為36.46萬元。萬元。兩月鍋爐房用氣量比較，兩月鍋爐房用氣量比較， 2月份比月份比1月份月份減少減少31911立方，費用立方，費用減減少少134691.68元元。鍋爐房燃氣費用情況同比分析鍋爐房燃氣費用情況同比分析2016年年2月份鍋爐房用氣總量為月份鍋爐房用氣總量為88007立方，費用為立方，費用為22.99萬元。萬元。2015年年2月份鍋爐房用氣總量為月份鍋爐房用氣總量為87425立方，費用為立方

18、，費用為27.01萬元。萬元。同比鍋爐房用氣量同比鍋爐房用氣量增加增加582立方，費用減少立方，費用減少40199.13元元。廚房燃氣用量情況環(huán)比分析廚房燃氣用量情況環(huán)比分析2016年年2月份廚房用氣月份廚房用氣總量為總量為9412立方，費用為立方，費用為3.01萬元。萬元。2016年年1月份廚房用氣月份廚房用氣總量為總量為14624立方，費用為立方，費用為5.27萬元。萬元。兩月兩月廚房用氣量比較，廚房用氣量比較， 2月份比月份比1月份減少了月份減少了5212立方，費用減立方，費用減少了少了22622.85元。元。名稱名稱燃氣環(huán)比數值對比燃氣環(huán)比數值對比用量上升（用量上升（）或下降（）或下降

19、（）升降金額升降金額16年年2月月16年年1月月陜辦廚房陜辦廚房2530370011705722.74員餐廚房員餐廚房302132932722826.16咖啡廳廚房咖啡廳廚房1502256110594276.44秦樂宮一層廚秦樂宮一層廚房房2063430722448092.96秦樂宮二層廚秦樂宮二層廚房房4671704.55廚房燃氣用量情況同比分析廚房燃氣用量情況同比分析2016年年2月份廚房用氣月份廚房用氣總量為總量為9414立方，費用為立方，費用為3.01萬元。萬元。2015年年2月份廚房用氣月份廚房用氣總量為總量為11722立方，費用為立方，費用為4.27萬元。萬元。同比廚房用氣量減少了

20、同比廚房用氣量減少了2310立方，費用減少了立方，費用減少了12591.00元。元。名稱名稱燃氣環(huán)比數值對比燃氣環(huán)比數值對比用量上升（用量上升（）或下降（或下降（）升降金額升降金額16年年2月月15年年2月月陜辦廚房陜辦廚房2530378612565555.64員餐廚房員餐廚房302133853642808.89咖啡廳廚房咖啡廳廚房150217642621692.28秦樂宮一層廚房秦樂宮一層廚房206327396763478.27秦樂宮二層廚房秦樂宮二層廚房29648248944.08能耗環(huán)比差異分析名稱名稱能耗環(huán)比數值對比能耗環(huán)比數值對比對比對比升降金額升降金額百分比百分比16年年2月月16

21、年年1月月水量1089211001109888.350.99%電量4062304458003957045955.098.88%燃氣量總量9741913454237123157314.5327.60%鍋爐房8800711991831911134691.6826.61%廚房941214624521222622.8535.64%能耗同比差異分析名稱名稱能耗同比數值對比能耗同比數值對比對比對比升降金額升降金額百分比百分比16年年2月月15年年2月月水量10892114895974865.555.20%電量40623039825079802944.682.00%燃氣量總量9741999147172852

22、790.131.74%鍋爐房880078742558240199.130.67%廚房94121172223101259119.71%v工程維修費用分析工程維修費用分析 2016年2月份維修單總數763張，其中客房部489張，餐飲部57張，人力資源部及員餐18張，附屬樓26張，前廳部46張，保衛(wèi)部5張，公共區(qū)域及其他122張。 2016年1月份維修單總數918張，環(huán)比減少155張。維修量分析 2016年2月份工程總費用為69348.98元，其中客房部20101.74元，餐飲部7283.29元，工程部27323.19元，人力資源部2249.70元，財務部211.84元，公共區(qū)域6664.41元,附

23、屬樓3798.34元，保衛(wèi)部704.20元，前廳部1012.27元。 2016年1月份工程總費用為72391.57元，環(huán)比減少3042.59元。各部門維修費用分析各部門維修費用如下圖所示：客房客房餐飲餐飲公共區(qū)域公共區(qū)域工程部工程部人力資源人力資源附屬樓附屬樓前廳部前廳部保衛(wèi)部保衛(wèi)部財務部財務部費用費用20101.747283.296664.4127323.192249.703798.341012.27704.20211.84比率比率29.0%10.5%9.6%39.4%3.2%5.5%1.5%1.0%0.3%各材料維修費用如下圖所示：燈泡燈泡電器維修電器維修工程零配件工程零配件建筑維修建筑維

24、修水暖管道水暖管道雜費綜合雜費綜合空調制冷空調制冷費用費用 5370.2616262.3211650.067866.9626638.911045.48508.34比率比率7.7%23.5%16.8%11.4%38.4%1.5%0.7%各類費用和預算的對比2016年度能耗費用和預算對比電費和自來水費用均低于預算，天然氣費用高于預算20970.07元這和1月份異常低溫有直接關系，但就預算而言用量沒有超過預算量但是費用超過了預算費用各類維修費用和預算的對比2月份只有水暖管件和工程配件超出預算金額，工程部核實數據水暖超出預算主要是八層，中廚房加裝水表金額較高，工程配件是廚房領用制冷劑增加各部門維修明細

25、如下：各部門維修明細如下：工程部附屬樓公共區(qū)域餐飲部客房部前廳部維修費用為前廳部維修費用為1012.27元。較大數量和金額明細如下：元。較大數量和金額明細如下： 材料名稱材料名稱數量數量單價（元）單價（元） 合計合計10W10W射燈射燈2121個個4.554.5595.5595.5520W20W節(jié)能燈節(jié)能燈1717個個18.5518.55315.35315.3510W10W插拔管插拔管2525個個11.6311.63290.75290.75T8 40WT8 40W燈燈1111根根8.368.3691.9691.9640W40W電子燈角電子燈角6 6個個28.1128.11168.66168.66雜費雜費5050總計總計1012.271012.27 材料名稱材料名稱數量數量單價（元）單價（元） 合計合計20W20W節(jié)能燈節(jié)能燈8 8個個18.5518.55148.4148.4T8 40WT8 40W管燈管燈4 4根根8.368.3633.4433.44雜費雜費3030總計總計211.84211.84財務部維修費用為財務部維修費用為211.84元。