工作流程規(guī)范審批管理規(guī)定

1、 廣西貝多豐建筑工程有限公司工作流程規(guī)范審批管理規(guī)定1目的1.1 明確崗位職責(zé)權(quán)限,規(guī)范流程審批。2 范圍 2。1總部、各項(xiàng)目部適用。3 責(zé)任 3。1行政人事部負(fù)責(zé)本規(guī)定的擬制、修改、監(jiān)督執(zhí)行、解釋。 3。2董事會(huì)負(fù)責(zé)本規(guī)定的審批。4 內(nèi)容 4。1行政人事規(guī)范流程審批程序 4.1.1人事招聘流程審批程序 需要部門(mén)提出申請(qǐng)（咨詢(xún)總部意見(jiàn)）部門(mén)主管審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理核準(zhǔn)行政備案 4。1。2人員面試流程審批程序 4。1.2.1中層干部(含)以下人員面試流程 人事行政辦公室初試需求部門(mén)主管(分管領(lǐng)導(dǎo))復(fù)試總經(jīng)理審核行政備案 4。1。2。2中層干部以上人員面試流程 人事行政辦公室初試需求部門(mén)分管副總

2、復(fù)試總經(jīng)理審核行政備案 4.1。2.3高層人員面試審批流程 人事行政辦公室初試總經(jīng)理復(fù)試執(zhí)行董事審核董事長(zhǎng)核準(zhǔn)行政備案 4。1.3人事變動(dòng)流程審批程序 4.1.3.1人事任免規(guī)范流程 4。1。3。1.1公司各部門(mén)職員任免由部門(mén)主管提出，分管副總審核,報(bào)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)，行政人事辦公室在人事任免程序中行使下達(dá)任命權(quán)與否決權(quán)的職能，職能部門(mén)和責(zé)任部門(mén)對(duì)人事任免擁有推薦權(quán).4。1。3。1。2公司各部門(mén)經(jīng)理由公司總部提出任免，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，行政人事辦公室下達(dá)任免通知書(shū)。4。1。3。1。3高層管理人員由總經(jīng)辦提出任免，報(bào)公司董事長(zhǎng)核準(zhǔn)，經(jīng)行政人事辦公室下達(dá)任免通知書(shū)。4。1。3.2人事

3、調(diào)遷規(guī)范流程 4。1.3。2.1公司各部門(mén)一般職員內(nèi)部門(mén)調(diào)遷，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人（分管副總）審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)交行政人事辦公室備案。 4.1。3。2.2高層人員調(diào)遷,由公司總部提出,總經(jīng)理審核后，交由公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn),報(bào)行政人事辦公室下發(fā)通知書(shū)。 4.1。3。3人員入職、離（辭）職、辭退、轉(zhuǎn)正審批程序4。1。3。3.1員工入職前，填寫(xiě)公司員工入職申請(qǐng)表，經(jīng)公司行政人事辦公室初試、需求部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試、總經(jīng)理復(fù)試批準(zhǔn)后，方能辦理入職手續(xù).4。1。3.3。2員工離（辭）職前，填寫(xiě)公司員工離職執(zhí)行單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及分管副總審批，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政人事辦公室方能按照規(guī)定流程辦理離(辭）職手續(xù).4.1。

4、3。3.3公司辭退員工前，部門(mén)經(jīng)理需協(xié)同公司人事行政辦公室在律師的指導(dǎo)下做好員工的相關(guān)解釋工作,辭退原因需注明后，經(jīng)分管副總、行政人事辦、總經(jīng)理審批后，遞交至公司行政人事辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。4.1。3。3.4公司員工試用期滿(mǎn)前，員工需填寫(xiě)員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)單，報(bào)部門(mén)經(jīng)理同公司行政人事辦公室考核通過(guò)后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，遞交至行政人事辦公室備案。 4。2采購(gòu)流程審批程序 4。2。1公司各部門(mén)根據(jù)公司庫(kù)存來(lái)提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，交至行政人事辦公室倉(cāng)管審核,確定采購(gòu)量，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方能進(jìn)行采購(gòu). 4。2。2對(duì)于在公司無(wú)庫(kù)存之情況下需要急申購(gòu)之物品,金額在100元以下的，經(jīng)部

5、門(mén)主管以上人員核準(zhǔn)后,會(huì)同行政部門(mén)一同處理，后補(bǔ)申購(gòu)單，方能報(bào)帳. 4。2.3采購(gòu)公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品盡量采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，少使用現(xiàn)金。 4.3財(cái)務(wù)資金變動(dòng)工作規(guī)范流程審批程序 4。3。1報(bào)帳規(guī)范流程審批 4。3.1。1報(bào)帳原則4。3。1。1.1報(bào)帳必須首先遵循先匯報(bào),后報(bào)賬的原則,在得到部門(mén)主管的同意后，方填寫(xiě)票據(jù)進(jìn)行會(huì)簽。4。3。1.1。2報(bào)賬需嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)管理制度，正常的費(fèi)用開(kāi)支,必須有正式發(fā)票,印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收簽外,在票據(jù)后附上物品的發(fā)貨清單或者收據(jù),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽批準(zhǔn)后方能報(bào)銷(xiāo)付款. 4。3。1.1。3票據(jù)需分類(lèi)分項(xiàng)進(jìn)行粘貼整齊，并詳細(xì)填寫(xiě)報(bào)

6、賬內(nèi)容。 4。3。1.2報(bào)賬程序 4。3。1。2。1報(bào)賬人將票據(jù)填寫(xiě)粘貼后，遞交至財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方能進(jìn)行報(bào)賬。 4。3。2工資及資金發(fā)放規(guī)范流程審批 4。3。2.1工資發(fā)放規(guī)范流程審批程序4。3。2。1.1公司于每月15日發(fā)放工資,財(cái)務(wù)部需在14日前根據(jù)行政考勤匯總表計(jì)算好工資，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，遞交公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能發(fā)放工資。 4。3.2。2獎(jiǎng)金發(fā)放規(guī)范流程審批程序4.3。2。2。1獎(jiǎng)金是一種以現(xiàn)金的發(fā)放作為鼓勵(lì)員工方式，發(fā)放前需進(jìn)行提報(bào)，經(jīng)公司行政人事辦公室調(diào)查核實(shí)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,遞交至財(cái)務(wù)部方給予發(fā)放.

7、4。3。3資金使用規(guī)范流程審批程序 4.3.3.1借款規(guī)范流程審批程序4.3.3.1。1常規(guī)性借款 4。3.3。1。1.1常規(guī)性借款為規(guī)律性支出，小于壹仟元（不含1000元)的，詳細(xì)填寫(xiě)借款單后，經(jīng)部門(mén)主管審核，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，遞交至公司財(cái)務(wù)部方能借款.4。3.3。1。1.2常規(guī)性借款為規(guī)律性支出，大于壹仟元(含1000元）的,詳細(xì)填寫(xiě)借款單后,經(jīng)部門(mén)主管審核,報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，遞交至公司財(cái)務(wù)部方能借款。4.3。3。2備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：4。3。3。2.1具用規(guī)定的用途，期限及限額。4。3.3。2。2在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)；用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購(gòu)的七天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)；通過(guò)銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。 5 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 5。1項(xiàng)目承接流程審批程序 5。1。1自投標(biāo)項(xiàng)目流程審批程序 業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)（咨詢(xún)總部意見(jiàn)）部門(mén)主管審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)備案 5。1。2掛靠項(xiàng)目流程審批程序業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)（咨