業(yè)務(wù)流程和相關(guān)系統(tǒng)需求-采購物流

1、中國免稅品集團(tuán)總公司2003年年6月月中免集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求中免集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求- - 采購物流采購物流中國免稅品集團(tuán)總公司目錄目錄 整體業(yè)務(wù)商品訂貨與補(bǔ)貨分類批發(fā)業(yè)務(wù)和相關(guān)單據(jù)流程 采購管理采購計(jì)劃長期協(xié)議/合同生成采購訂單配送中心收貨應(yīng)付/付款流程（參見財(cái)務(wù)應(yīng)付/付款流程）供應(yīng)商返利 配送中心管理倉庫平面布局倉庫日常操作流程配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心收貨配送中心發(fā)貨（參見銷售發(fā)貨）退貨管理報(bào)廢/索賠配送中心盤點(diǎn) 采購和物流對系統(tǒng)的要求總結(jié) 附錄：配送中心現(xiàn)有單據(jù)和報(bào)表2中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類補(bǔ)貨分類1. 推式分配商品2. 按單采購商品3. 按DC庫存采購商品A.

2、 直送門店B. DC直接轉(zhuǎn)庫到門店XXXX商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨補(bǔ)貨方式方式確定了系統(tǒng)中采用那種訂單方式來處理，分類的原則按照供應(yīng)及需求特性如下：1. 少數(shù)屬于緊俏有配額或需要總部嚴(yán)格控制分配的商品 流程：商品計(jì)劃分配表采購銷售2. 供可應(yīng)求但批量小，不易大量采購，無能力在DC存儲的商品 流程：銷售需求采購發(fā)貨3. 供可應(yīng)求，批量較大，銷售穩(wěn)定，有能力在DC存儲的商品 流程：DC補(bǔ)貨計(jì)劃采購銷售商品物流方式商品物流方式確定了商品的物流走向：A. 門店直接收貨B. 先到DC然后直接轉(zhuǎn)到門店C. 先到DC存儲后配送到門店C. DC存儲配送到門店XXX3中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類

3、補(bǔ)貨分類門店角度來區(qū)分商品物流的方式：門店角度來區(qū)分商品物流的方式： （理論上可以有的模式）（理論上可以有的模式） DC覆蓋門店？1 配額商品？N：DC不覆蓋的門店DC覆蓋的門店1A商品YN2A商品DC存儲商品？1ABC商品NY2ABC商品3C商品1. 推式分配商品2. 按單采購商品3. 按DC庫存采購商品A. 直送門店B. DC直接轉(zhuǎn)庫到門店XXXXC. DC存儲配送到門店XXXDC不覆蓋的門店DC覆蓋的門店4中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類補(bǔ)貨分類1. 推式分配商品2. 按單采購商品3. 按DC庫存采購商品A. 直送門店B. DC直接轉(zhuǎn)庫到門店XXXXC. DC存儲配送到門店

4、XXX需要說明的問題：需要說明的問題：物流區(qū)別：A類型的物流不由DC負(fù)責(zé)，因此確認(rèn)到門店需要門店反饋。BC類型物流需要通過DC中轉(zhuǎn)貨存儲。預(yù)包裝區(qū)別：B類型的商品發(fā)出采購訂單時需要供應(yīng)商按照不同門店預(yù)包裝，DC收貨時直接由收貨區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)貨區(qū)。C類型(1C，2C)的商品發(fā)出采購訂單時是總數(shù)量，需要到DC時按照預(yù)分配安排來重新分配到門店。計(jì)劃區(qū)別：此類商品是唯一需要在DC運(yùn)行商品計(jì)劃的商品，是唯一需要系統(tǒng)產(chǎn)生建議訂單的商品。注意：每個門店需要有建議補(bǔ)貨的計(jì)劃運(yùn)行。5中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類補(bǔ)貨分類 - - 問題及建議問題及建議 問題：目前中免經(jīng)營的商品種類比較繁雜， 各類商品物流

5、特性不一，公司對各類商品的物流特性沒有做深入的分析和研究，例如：對采購提前期沒有同供應(yīng)商嚴(yán)格明確；對需求的周期性和穩(wěn)定性沒有全面的了解和把握。目前銷售部、采購部每天都在處理大量的訂單，工作被動且效率低。 改進(jìn)建議：營運(yùn)部對于商品根據(jù)其物流特性（例如供貨周期、銷售量、庫存周轉(zhuǎn)率、需求的周期性和穩(wěn)定性等等）進(jìn)行分類，并利用系統(tǒng)來管理。根據(jù)基于物流特性對商品進(jìn)行的分類采用相應(yīng)的配送方式。通過系統(tǒng)自動實(shí)現(xiàn)對相應(yīng)商品訂貨/補(bǔ)貨模式的選擇。與供應(yīng)商和門店確定訂貨/補(bǔ)貨節(jié)拍，從而增強(qiáng)計(jì)劃性。 預(yù)期效果：通過改進(jìn)，最大限度的提高物流配送效率，及時滿足門店的需求。提高免稅店的計(jì)劃性。提高中免、供應(yīng)商之間處理訂單

6、的效率。6中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類補(bǔ)貨分類- -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求能夠提供對以下幾種商品訂貨/補(bǔ)貨分類的支持：推式分配按單采購面向DC庫存采購能夠提供對以下三種物流配送方式的支持：直送門店DC直接轉(zhuǎn)庫到門店DC庫存配送到門店能夠建立商品、訂貨/補(bǔ)貨方式、物流配送方式三者之間的聯(lián)系，并在補(bǔ)貨需求產(chǎn)生的時候，基于這種聯(lián)系來自動選擇應(yīng)該采用的訂貨/補(bǔ)貨方式和物流配送方式。7中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）向供應(yīng)商詢價催款應(yīng)收/收款處理編制銷售訂單由營運(yùn)部提供分配總量和分配建議開具銷售發(fā)票單據(jù)捏對，交

7、財(cái)務(wù)確定訂貨數(shù)量，收貨日期配送中心發(fā)貨確認(rèn)發(fā)貨到貨時間整理詢價結(jié)果信用庫存詢價門店收貨配送中心收貨應(yīng)付/付款流程配送中心補(bǔ)貨通知門店免稅店銷售部采購部按供應(yīng)商編制采購訂單門店訂單發(fā)貨通知銷售訂單出庫單采購單8中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -訂單流訂單流 1/3免稅店銷售部營運(yùn)部供應(yīng)商免稅店訂單確認(rèn)發(fā)貨信息 銷售訂單中免采購訂單發(fā)票最終訂單提貨入庫財(cái)務(wù)部應(yīng)收款處理應(yīng)付款處理入庫單稅務(wù)發(fā)票付款付款主要單據(jù)流程（直接采購至店）9中國免稅品集團(tuán)總公司免稅店銷售部配送中心訂 單 銷售訂單出庫單最終訂單提貨入庫財(cái)務(wù)部應(yīng)收款處理入庫單稅務(wù)發(fā)票付款主要單據(jù)流程（配送中心發(fā)貨）批發(fā)業(yè)務(wù)

8、整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -訂單流訂單流2/310中國免稅品集團(tuán)總公司中免物流部免稅店中免財(cái)務(wù)部報(bào)關(guān)單存根聯(lián) 報(bào)關(guān)單 使用報(bào)關(guān)單并錄入原始信息交銀行審核報(bào)關(guān)單存根聯(lián)/結(jié)匯聯(lián) 登記拆分報(bào)關(guān)單結(jié)匯聯(lián)接財(cái)務(wù)部 登記中免報(bào)關(guān)單號空白報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)單結(jié)匯聯(lián)打印空白報(bào)關(guān)單是退回物流、免稅店重新確認(rèn)信息否與外商發(fā)票捏對對外付款報(bào)關(guān)單流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -訂單流訂單流3/311中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)1/2 問題：關(guān)于庫拉索、中權(quán)、中免營運(yùn)部采購的采購職能：庫拉索的采購范圍：東航、南航機(jī)上店的商品（國產(chǎn)品除外）中權(quán)的采購范圍：香水

9、化妝品市內(nèi)店商品（國產(chǎn)品除外）部分新開店的部分商品（國產(chǎn)品除外）中免營運(yùn)部采購范圍：東航、南航、市內(nèi)店、部分新開免稅店以外免稅店的非香水化妝品產(chǎn)品從以上三個采購單位的職能看，一種商品有多個采購渠道，采購職能重復(fù)或界限模糊。另一方面，香水化妝品的采購是從去年5月份轉(zhuǎn)移至中權(quán)，精品何時轉(zhuǎn)移還沒有最終確定，我們以前所做的各香水化妝品、精品的供應(yīng)商管理今后是否還需繼續(xù)維護(hù)？關(guān)于港中免的職能范圍：1、運(yùn)輸代理：90%的進(jìn)口煙草約40%的進(jìn)口酒水中權(quán)采購的所有商品2、國產(chǎn)煙酒實(shí)現(xiàn)出口退（免）稅的中間環(huán)節(jié)3、少量精品的代理，如：派克筆、高仕筆、萬寶隆筆由于港中免最低起運(yùn)量的限制，在不足起運(yùn)量時，經(jīng)常會拖延發(fā)

10、貨或讓免稅店承擔(dān)部分運(yùn)用，導(dǎo)致采購提前期延長或無法確定。目前單據(jù)流程非常復(fù)雜，涉及到營運(yùn)、銷售、財(cái)務(wù)等多個部門，占用了大量的時間和精力，導(dǎo)致工作效率低下，部門之間不能有效銜接，影響了公司對外商和免稅店的服務(wù)質(zhì)量。物流配送能力不強(qiáng)，同時缺乏一套完善的電腦系統(tǒng)的支持。（問題細(xì)節(jié)參見配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃）報(bào)關(guān)單管理上存在漏洞，一方面，存在免稅店利用中免報(bào)關(guān)單進(jìn)行非法操作的風(fēng)險；另一方面，多年來，由于報(bào)關(guān)單的管理一直未進(jìn)入電腦系統(tǒng)管理，對免稅店報(bào)關(guān)單的使用情況、到貨情況的查詢、付款單據(jù)的配對等完全采用手工登記，查詢起來非常不便。12中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流

11、程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)2/2 改進(jìn)建議:理順港中免的角色和運(yùn)作, 提高供貨期的準(zhǔn)確度增加配送中心的數(shù)量和覆蓋范圍。推動集中采購，為免稅店提供更多的增值服務(wù)。做好商品分類，對于不同種類商品使用的采購和補(bǔ)貨方式進(jìn)行區(qū)分。例如：將商品分為配送中心商品或者門店商品。對于配送中心商品，采用計(jì)劃采購和面向庫存采購，用分配和補(bǔ)貨的方式。門店商品則按訂單采購。對于計(jì)劃采購和針對庫存采購的商品，提前和供應(yīng)商溝通，以確保采購的到貨及時率。報(bào)關(guān)單的管理力度必須加強(qiáng)，通過嚴(yán)格管理流程，引入系統(tǒng)來對報(bào)關(guān)單號進(jìn)行紀(jì)錄，并與相關(guān)的采購、入庫、付匯單據(jù)捏對。 預(yù)期效果能夠增加物流的順暢流通通過提供物流配送以及相關(guān)的服務(wù)，能夠增強(qiáng)集團(tuán)對

12、門店的控制。提高經(jīng)常性采購商品的計(jì)劃性。13中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 能夠提供對商品記錄分配計(jì)劃，并在實(shí)際補(bǔ)貨中依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配的功能 能針對銷售訂單直接生成相應(yīng)的采購申請，并在系統(tǒng)中建立銷售訂單和采購訂單的聯(lián)系。 能針對商品確定面向庫存采購的數(shù)量，并生成相應(yīng)的采購申請。 能夠支持對需求的合并，進(jìn)行集中采購，并在采購到貨后，系統(tǒng)能根據(jù)合并前的需求對貨物進(jìn)行分配。 今后，應(yīng)該將報(bào)關(guān)單從發(fā)出、免稅店使用、回收、付匯等一整套流程在系統(tǒng)中加以管理，實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門對報(bào)關(guān)單信息的共享。14中國免稅品集團(tuán)總公司采購管理采購管理WS3采購管理WS

13、3.2長期協(xié)議/合同WS3.3生成采購訂單WS3.4配送中心收貨WS3.1采購計(jì)劃WS3 采購管理WS3.5應(yīng)付/付款流程WS3.6供應(yīng)商返利管理參見WH1.4配送中心收貨參見財(cái)務(wù)應(yīng)付/付款流程新增流程15中國免稅品集團(tuán)總公司采購計(jì)劃采購計(jì)劃- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）從銷售部獲取年度銷售計(jì)劃從配送中心獲取計(jì)劃的期初庫存余額從配送中心獲取計(jì)劃的期末庫存余額獲取已訂貨未到貨的訂貨數(shù)量測算年度損耗計(jì)劃計(jì)算年度采購計(jì)劃年度采購計(jì)劃初稿審核調(diào)整庫存余額或損耗計(jì)劃年度采購計(jì)劃終稿重復(fù)上述步驟制定季度采購計(jì)劃季度采購計(jì)劃采購員采購經(jīng)理采購員是否WS3.1 采購計(jì)劃16中國免稅品集團(tuán)總公司

14、采購計(jì)劃采購計(jì)劃- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 當(dāng)前問題：采購計(jì)劃與銷售計(jì)劃分離，沒有進(jìn)行反復(fù)的溝通和聯(lián)系，缺乏總體的規(guī)劃與協(xié)調(diào)。制定采購計(jì)劃時，沒有考慮到采購提前期、采購總金額。采購計(jì)劃沒有與供應(yīng)商的供貨計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃相結(jié)合，尤其是一些緊俏商品，總是不能及時滿足訂貨，甚至出現(xiàn)較長時間的斷貨，影響了免稅店的正常銷售，降低了中免的服務(wù)水平。 改進(jìn)建議：銷售計(jì)劃應(yīng)作為制定采購計(jì)劃的基礎(chǔ)，同時采購計(jì)劃應(yīng)作為與供應(yīng)商簽訂合同的指導(dǎo)。根據(jù)具體情況，綜合以下方式制定計(jì)劃：時段計(jì)劃：根據(jù)供應(yīng)商的供貨周期，為不同的供應(yīng)商和商品創(chuàng)建不同的計(jì)劃周期。再訂購點(diǎn)計(jì)劃：在已有存貨和定義的再訂購點(diǎn)間進(jìn)行比較，如果存貨

15、低于再訂購點(diǎn)，通過系統(tǒng)產(chǎn)生一個采購請求。再訂購點(diǎn)在補(bǔ)貨提前期期間，由安全庫存和估計(jì)的平均銷售量組成?；陬A(yù)測的計(jì)劃：基于對將來的銷售預(yù)測，優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)的需求預(yù)測是基于精確的當(dāng)前消耗水平?；诂F(xiàn)有訂單和庫存的計(jì)劃：基于已存在的銷售訂單和庫存作計(jì)劃 預(yù)期效果：基于銷售計(jì)劃制定采購計(jì)劃，可以確保供銷的平衡，也是公司全年經(jīng)營計(jì)劃落實(shí)的一個必要過程。當(dāng)銷售正常的時候，合同有利于保障采購計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。17中國免稅品集團(tuán)總公司采購計(jì)劃采購計(jì)劃- -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 系統(tǒng)能夠提供制定采購計(jì)劃必需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以支持采購計(jì)劃的制定 系統(tǒng)能夠支持“推” 式補(bǔ)貨方式以支持采購計(jì)劃的執(zhí)行 能夠提供多種方式制定

16、采購計(jì)劃：時間段計(jì)劃再訂貨點(diǎn)計(jì)劃基于預(yù)測的計(jì)劃基于現(xiàn)有訂單和庫存的計(jì)劃 采購到貨后能按照分配計(jì)劃分配商品到門店18中國免稅品集團(tuán)總公司長期協(xié)議長期協(xié)議/合同合同 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）采購員采購經(jīng)理與候選供應(yīng)商洽談篩選合格的供應(yīng)商中免的年度采購計(jì)劃供應(yīng)商評估報(bào)告市場信息與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議書確定商品種類及年度采購數(shù)量按協(xié)議書進(jìn)行分批采購分析供貨協(xié)議的執(zhí)行情況終止協(xié)議續(xù)簽否是審批是否采購員采購經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)長期協(xié)議采購助理WS3.2 采購長期協(xié)議/合同19中國免稅品集團(tuán)總公司長期協(xié)議長期協(xié)議/合同合同 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 當(dāng)前問題：現(xiàn)有合同沿用了多年的協(xié)議文

17、本，許多條款不規(guī)范，約束力不強(qiáng)，缺少法律部門的支持。大品牌產(chǎn)品供應(yīng)商多采用自己的協(xié)議文本，因此很多條款受制于供應(yīng)商。由于中免經(jīng)營的產(chǎn)品多為高檔消費(fèi)品，供應(yīng)商對自己的產(chǎn)品生產(chǎn)日期有統(tǒng)一的全球策略，尤其是香水化妝品，一般不直接打印日期，而是用相應(yīng)的編碼來代替，拒絕提供解碼，因此，我們無法了解產(chǎn)品的保質(zhì)期，只能根據(jù)進(jìn)口日期推算保質(zhì)期，這一點(diǎn)今后在協(xié)議中應(yīng)加以規(guī)定；另外關(guān)于退貨、換貨的程序、供應(yīng)商需要提供的文件等，也應(yīng)該在協(xié)議中規(guī)范。對協(xié)議的執(zhí)行情況沒有進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，沒有做定期的整理分析報(bào)告，作為今后續(xù)簽協(xié)議的依據(jù)。對于采購提前期、年度采購金額和數(shù)量沒有在協(xié)議中規(guī)定。 改進(jìn)建議：采購部根據(jù)以往合同暴

18、露的問題，在法律人員的幫助下重新審議合同范本。對于供貨及時性、滿足率、產(chǎn)品質(zhì)量等指標(biāo)記錄在案，作為對供應(yīng)商合同執(zhí)行的考核。對于能夠確定全年采購計(jì)劃的商品，將采購金額和數(shù)量納入合同，不能確定的應(yīng)該盡可能與供應(yīng)商確定采購提前期。 預(yù)期效果：嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的合同有助于減少未來在處理問題時的糾紛。對合同執(zhí)行情況的記錄可以作為與供應(yīng)商談判的有力素材。合同的制定與采購計(jì)劃的結(jié)合，有助于采購計(jì)劃的執(zhí)行。20中國免稅品集團(tuán)總公司長期協(xié)議長期協(xié)議/合同合同 - -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 能夠提供合同的管理功能。 對于數(shù)量和金額合同，能夠提供根據(jù)合同進(jìn)行采購的功能。 對于采購價格與采購量分級有關(guān)聯(lián)的合同，能夠

19、在累計(jì)采購量達(dá)到新的級別時，執(zhí)行新的采購價格。21中國免稅品集團(tuán)總公司生成采購訂單生成采購訂單 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）1/2收集/整理供應(yīng)商的詢價結(jié)果將詢價單打印并送給潛在供應(yīng)商依據(jù)請購單上的數(shù)量和選擇的供貨商產(chǎn)生詢價單確定訂貨數(shù)量和收貨日期，生成采購單采購部門供應(yīng)商根據(jù)采購數(shù)量確定產(chǎn)品價格將報(bào)價送回請購部門同意是否配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃未滿足的門店請購采購單批準(zhǔn)否是終止采購WS3.3 生成采購訂單詢價A是否22中國免稅品集團(tuán)總公司采購部門采購申請生成并審批正式采購訂單采購訂單存檔管理，打印有關(guān)報(bào)告訂單狀況報(bào)告過期訂單報(bào)告未結(jié)訂單報(bào)告與供應(yīng)商聯(lián)系，促使過期/未結(jié)訂單盡快到貨辦

20、理海關(guān)預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)發(fā)給供應(yīng)商與供應(yīng)商聯(lián)系，分析原因，盡快組織發(fā)貨進(jìn)入供應(yīng)商評估流程發(fā)給配送中心發(fā)給銷售人員，由他通知門店辦理海關(guān)預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)供應(yīng)商、配送中心、門店生成采購訂單生成采購訂單 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）2/2A23中國免稅品集團(tuán)總公司生成采購訂單生成采購訂單 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 問題：目前沒有對訂單的金額進(jìn)行限制，今后可根據(jù)信用額度加以限制目前采購訂單發(fā)出后，只能靠采購人員電話跟蹤供應(yīng)商何時發(fā)貨、是否滿足訂貨等，門店、DC、銷售部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門不能隨時查詢訂單的處理情況，今后系統(tǒng)應(yīng)能及時提供采購訂單的狀態(tài)及信息報(bào)告。由于煙酒產(chǎn)品基本由港中免代理運(yùn)

21、輸，采購提前期不能確定，導(dǎo)致免稅店訂貨周期長。對于供應(yīng)商不能一次滿足發(fā)貨的采購訂單，未發(fā)貨商品是取消？還是繼續(xù)等貨？以及等貨的時限，目前沒有統(tǒng)一明確的規(guī)定。應(yīng)根據(jù)不同免稅店的需求和供應(yīng)商的供貨規(guī)律明確未發(fā)貨品是否取消。特殊情況：精品、香水化妝品供應(yīng)商的建議訂單 ( PI, Proposal Order）， 如何處理 改進(jìn)建議:通過有效的采購訂單管理，將訂單執(zhí)行信息開放給門店及批發(fā)客戶對審批的流程和額度限制通過系統(tǒng)進(jìn)行固化，并修改相關(guān)的考核指標(biāo)以確保流程的有效執(zhí)行。通過運(yùn)輸代理協(xié)議，針對商品品類要求港中免確定相應(yīng)的運(yùn)輸周期。供應(yīng)商的建議訂單采用針對訂單采購的方式予以解決。 預(yù)期效果提高銷售信息反

22、饋的效率，增強(qiáng)采購訂單的管理和采購流程的控制。有助于提高采購到貨及時率和客戶滿意度。24中國免稅品集團(tuán)總公司生成采購訂單生成采購訂單 - -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 能夠提供對商品記錄分配計(jì)劃，并在實(shí)際補(bǔ)貨中依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配的功能 能針對銷售訂單直接生成相應(yīng)的采購申請，并在系統(tǒng)中建立銷售訂單和采購訂單的聯(lián)系。 能針對商品確定面向庫存采購的數(shù)量，并生成相應(yīng)的采購申請。 目前采購訂單發(fā)出后，只能靠采購人員電話跟蹤供應(yīng)商何時發(fā)貨、是否滿足訂貨等，門店、DC、銷售部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門不能隨時查詢訂單的處理情況，今后系統(tǒng)應(yīng)能及時提供采購訂單的處理狀態(tài)及信息報(bào)告，如是否發(fā)給供應(yīng)商、全部滿足、部分滿

23、足、預(yù)計(jì)發(fā)、到貨日期、實(shí)際發(fā)貨信息等。 特殊情況：免稅店提交的精品、香水化妝品訂單， 經(jīng)常只有品牌名稱、總數(shù)量，讓供應(yīng)商建議具體性號，即提供建議訂單，待免稅店確認(rèn)后，中免再向供應(yīng)商確認(rèn)發(fā)貨，希望在系統(tǒng)中有能處理只有總金額、總數(shù)量的訂單。 在系統(tǒng)商品管理中標(biāo)識為停產(chǎn)或超過供貨期的產(chǎn)品， 做訂單錄入時應(yīng)予以提示，避免無效訂貨。 訂單應(yīng)能根據(jù)免值樣品率，自動帶出免值樣品數(shù)量，并提供累計(jì)結(jié)算功能（參見供應(yīng)商返利）。 25中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨參見WH1.4配送中心收貨26中國免稅品集團(tuán)總公司應(yīng)付應(yīng)付/付款流程付款流程參見財(cái)務(wù)應(yīng)付/付款流程27中國免稅品集團(tuán)總公司供應(yīng)商返利供應(yīng)商返

24、利- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）與供應(yīng)商確定折扣條件向供應(yīng)商采購將相應(yīng)條件納入合同 WS3.6 供應(yīng)商返利將業(yè)務(wù)量與合同中的條件進(jìn)行比較按相應(yīng)折扣條件結(jié)算累計(jì)對相應(yīng)供應(yīng)商的采購業(yè)務(wù)量周期結(jié)算？是否28中國免稅品集團(tuán)總公司 問題：當(dāng)前系統(tǒng)只能支持對供應(yīng)商返利一單一結(jié)的方式，周期結(jié)算只能靠手工統(tǒng)計(jì)。目前主要模式：計(jì)算方法：傭金和促銷獎一單一結(jié)或者按周期結(jié)算免值樣品的結(jié)算：、同外商結(jié)算：一單一結(jié)，或者年底累計(jì)結(jié)算。、同免稅店的結(jié)算：未滿足發(fā)貨返點(diǎn)數(shù)量的，年底統(tǒng)一結(jié)算（扣帳或者返樣品）批發(fā)商給零售商的返利：傭金、廣告費(fèi)等DC向免稅店配發(fā)免值樣品與定期結(jié)算 改進(jìn)建議：用系統(tǒng)支持周期結(jié)算，

25、每次完成一筆采購業(yè)務(wù)的時候自動累計(jì)對該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量，結(jié)算時根據(jù)累計(jì)的業(yè)務(wù)量與合同中的條件進(jìn)行比較，按照相應(yīng)的條件等級與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。 預(yù)期效果：減少周期結(jié)算時手工統(tǒng)計(jì)的工作量，提高效率。供應(yīng)商返利供應(yīng)商返利- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)29中國免稅品集團(tuán)總公司供應(yīng)商返利供應(yīng)商返利- -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 提供傭金的管理功能。 支持基于折扣條件的一單一結(jié)和周期結(jié)算。 提供折扣條件的管理，對于周期結(jié)算，系統(tǒng)自動記錄相關(guān)業(yè)務(wù)量，結(jié)算的時候自動按照累計(jì)業(yè)務(wù)量和當(dāng)初設(shè)定的條件采用相應(yīng)等級的折扣。30中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心管理配送中心管理WH1配送中心庫存管理WH1.3配送中心

26、補(bǔ)貨計(jì)劃WH1.4配送中心收貨WH1.5配送中心發(fā)貨WH1.1倉庫的平面布局WH1.7報(bào)廢/索賠WH1.2倉庫日常操作流程WH1.6退貨管理WH1.8配送中心盤點(diǎn)WH1 配送中心管理31中國免稅品集團(tuán)總公司發(fā)貨區(qū)收貨區(qū)暫放區(qū)配貨區(qū)主貨區(qū)副貨區(qū)發(fā)貨區(qū)收貨區(qū)暫放區(qū)配貨區(qū)主貨區(qū)副貨區(qū)WH1.1 倉庫的平面布局-收貨/發(fā)貨在兩側(cè)倉庫的平面布局倉庫的平面布局1/232中國免稅品集團(tuán)總公司發(fā)貨區(qū)收貨區(qū)暫放區(qū)配貨區(qū)主貨區(qū)副貨區(qū)發(fā)貨區(qū)收貨區(qū)暫放區(qū)配貨區(qū)主貨區(qū)副貨區(qū)WH1.1 倉庫的平面布局-收貨/發(fā)貨在同側(cè)倉庫的平面布局倉庫的平面布局2/233中國免稅品集團(tuán)總公司W(wǎng)H1.2 倉庫日常操作流程 倉庫收貨上架移貨

27、下架提貨發(fā)貨倉庫盤點(diǎn)倉庫庫存調(diào)整收貨區(qū)副貨區(qū)暫掛暫放區(qū)退貨主貨區(qū)配貨區(qū)發(fā)貨區(qū)倉庫日常操作流程倉庫日常操作流程- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）34中國免稅品集團(tuán)總公司倉庫日常操作流程倉庫日常操作流程- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 問題：由于目前中免的三個倉庫規(guī)模不大、面積有限、商品單一，且基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，因此沒有象大型配送中心那樣有明確的收貨區(qū)、主貨區(qū)、副貨區(qū)、配貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、暫放區(qū)等，另外，由于受海關(guān)的監(jiān)管，倉庫只有一個門，出入倉庫必須有海關(guān)關(guān)員在場，海關(guān)關(guān)員撤離時，將倉庫門加鉛封。因此，倉庫的日常操作完全在海關(guān)的監(jiān)管之下，難以實(shí)現(xiàn)高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。 改進(jìn)建議： 預(yù)期效果 35中

28、國免稅品集團(tuán)總公司倉庫日常操作流程倉庫日常操作流程- -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 由于缺乏系統(tǒng)的支持，倉庫的日常出、入庫 、盤點(diǎn)等，主要依靠手工記賬，各類單據(jù)的打印也主要是靠文檔套打， 今后應(yīng)能在系統(tǒng)中自動生成、打印。 與其他行業(yè)不同，中免倉庫配送時，貨物所有權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)的是批發(fā)銷售， 原來，銷售單是由總公司銷售部打印銷售單，今后是否可以在配送中心打印，商業(yè)發(fā)票也在配送中心開具。 特殊要求：由于海關(guān)的限制，倉庫內(nèi)不允許出現(xiàn)盤點(diǎn)盈虧， 建議在系統(tǒng)中做特殊處理。 復(fù)幣記賬36中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（AC）計(jì)算季度補(bǔ)貨計(jì)劃季度補(bǔ)貨計(jì)

29、劃初稿審批重估門店直接收貨數(shù)量季度補(bǔ)貨計(jì)劃終稿季度采購計(jì)劃季度內(nèi)不經(jīng)配送中心，門店直接收貨數(shù)量配送中心是否倉庫管理員配送中心經(jīng)理WH1.3 配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃 37中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -日常運(yùn)作目標(biāo)流程日常運(yùn)作目標(biāo)流程綜合考慮相關(guān)因素制定補(bǔ)貨計(jì)劃供應(yīng)商采購訂單審批流程季度補(bǔ)貨計(jì)劃商品主文件訂貨/補(bǔ)貨周期配送中心庫存門店采購需求采購訂單38中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)1/2 當(dāng)前問題：店面覆蓋有限：目前只有3家配送中心，只覆蓋了30%的免稅店。商品覆蓋有限：目前配送中心覆蓋的商品只有煙酒和積壓的供船物料，

30、食品、香水化妝品、精品等未入庫，原因：1，供應(yīng)商要求必須直接送貨至店，2，倉庫存放條件限制。目前配送中心還沒有設(shè)置安全庫存模式，不能夠?qū)崿F(xiàn)自動補(bǔ)貨，現(xiàn)在銷售部的華東區(qū)根據(jù)自己對免稅店的分析與預(yù)測，做一些定期補(bǔ)貨的工作。由于缺乏電腦系統(tǒng)的支持，未實(shí)現(xiàn)庫存信息的共享，目前三個配送中心與總公司物流部門之間僅靠一套EXCEL文件，每天以郵件的方式交換庫存信息。應(yīng)讓中免其他相關(guān)部門、免稅店能夠隨時查詢庫存情況，并隨時能夠向海關(guān)提供庫存情況。特殊需求：針對供應(yīng)商的對某些商品銷售門店的限制，不同的免稅店查詢權(quán)限應(yīng)該不同。配送中心最低起運(yùn)量，有時會限制免稅店的訂貨，且最低起運(yùn)量的標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步規(guī)范。目前配送中

31、心沒有對商品庫齡進(jìn)行分析，積壓庫存較大，主要是供船物料，占壓了大量的支金，降低了庫存周轉(zhuǎn)率，同時也降低了倉庫面積的使用率。配送中心覆蓋的免稅店，如有大批量進(jìn)貨的，供應(yīng)商直發(fā)免稅店，今后會導(dǎo)致補(bǔ)貨計(jì)劃不準(zhǔn)確。海關(guān)監(jiān)管的限制：入庫，出庫，運(yùn)輸、盤點(diǎn)都在海關(guān)的監(jiān)管之下，在一定程度上降低了配送中心的周轉(zhuǎn)效率。缺乏先進(jìn)的電腦系統(tǒng)的支持，沒有實(shí)現(xiàn)庫存信息的共享，39中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)2/2 改進(jìn)建議：增加配送中心覆蓋的門店。對于確定為配送商品的進(jìn)貨，一律經(jīng)過配送中心，這類商品應(yīng)有補(bǔ)貨計(jì)劃或者安全庫存的管理。如果要擴(kuò)大商品配送范圍，應(yīng)該改善

32、倉庫的存放條件，并有效處理一些積壓庫存。通過引入信息系統(tǒng)的支持，實(shí)現(xiàn)庫存等業(yè)務(wù)信息的共享，并提供補(bǔ)貨計(jì)劃和自動補(bǔ)貨功能。 預(yù)期效果降低庫存資金的積壓，提高庫存周轉(zhuǎn)率和倉庫使用效率。提高配送商品的訂單滿足率和免稅店的對中免服務(wù)的滿意度。避免同一商品多種補(bǔ)貨方式帶來的混亂，例如按照訂單采購帶來的補(bǔ)貨計(jì)劃不準(zhǔn)等等，同時增強(qiáng)物流配送的計(jì)劃性。通過引進(jìn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)大量業(yè)務(wù)單據(jù)的電子化，從而能夠優(yōu)化單據(jù)流程各個部門在權(quán)限允許的前提下，可以及時得到庫存信息。40中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 查詢權(quán)限可以根據(jù)用戶、門店、商品、供應(yīng)商來設(shè)置。 能夠根據(jù)

33、商品的特點(diǎn)、季度補(bǔ)貨計(jì)劃、配送中心庫存、門店采購需求、訂貨補(bǔ)貨周期等等因素生成補(bǔ)貨計(jì)劃 能根據(jù)補(bǔ)貨計(jì)劃生成后續(xù)的采購申請、采購定單41中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨1/3- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（AC）WH1.4 配送中心收貨辦理海關(guān)手續(xù)查詢相對應(yīng)的采購訂單貨物到達(dá)配送中心建立入庫單空白入庫單收貨/驗(yàn)貨（粗收）A配送中心接到發(fā)貨通知42中國免稅品集團(tuán)總公司同采購單是否匹配通知中免采購員A入庫單填寫入庫單、入庫提交配送中心管理助理少收/多收按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫入庫單提交配送中心管理助理是否接受多收通知采購員進(jìn)入WH1.6退貨流程少收報(bào)告B少收多收是否是否配送中心貨品破損

34、/抽檢報(bào)告進(jìn)入WH1.7索賠流程是否需要細(xì)收按件細(xì)收是否WH1.4 配送中心收貨配送中心收貨配送中心收貨2/3-目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（AC）43中國免稅品集團(tuán)總公司按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫入庫單提交配送中心管理助理多收報(bào)告B數(shù)量/SKU多通知采購助理維護(hù)新商品準(zhǔn)入WS1.2維護(hù)商品主文件流程將貨物放置暫放區(qū)入庫單提交配送中心管理助理新商品主文件數(shù)量SKU通知中免采購員按實(shí)際情況填寫入庫單、入庫WH1.4 配送中心收貨配送中心配送中心收貨配送中心收貨3/3-目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（AC）44中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）辦理海關(guān)手續(xù)

35、貨物到達(dá)配送中心驗(yàn)貨接到發(fā)貨通知貨品破損/抽檢報(bào)告進(jìn)入索賠流程破損通知中免采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理根據(jù)采購訂單收貨收貨否是否同發(fā)票匹配否是與采購單匹配是是否海關(guān)證明45中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)1/2 當(dāng)前問題：免稅店、配送中心收貨時，需要營運(yùn)部、銷售部及時提供的單據(jù)：發(fā)票、箱單、訂單、合同、提單、運(yùn)單、標(biāo)簽審核證書、非木包裝證明等一般零售行業(yè)按采購訂單收貨，而中免系統(tǒng)的免稅店、配送中心由于受海關(guān)限制，都是按發(fā)票收貨，采購訂單是根據(jù)各地海關(guān)要求不同，僅提供作為報(bào)關(guān)參考。各種到貨情況的處理：免稅店、配送中心在收貨時，如發(fā)現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時通知中

36、免相關(guān)部門，以便在免稅店、外商之間獲得快速的協(xié)調(diào)與溝通。1、實(shí)際到貨發(fā)票：如免稅店接受，要求外商更改發(fā)票后再報(bào)關(guān)。如免稅店不接受，則通知外商拒收貨物，不辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。2、實(shí)際到貨發(fā)票：A、外商確實(shí)是少發(fā)貨時，要求外商更改發(fā)票后報(bào)關(guān)；B、外包裝破損，貨物丟失，按發(fā)票報(bào)關(guān)，同時向運(yùn)輸公司索取貨運(yùn)記錄，并填寫破損報(bào)表，讓海關(guān)簽字蓋章，如丟失金額大于600美元，聯(lián)系保險公司出具證明。C、如外包裝完好，海關(guān)拒絕出具證明，則等供應(yīng)商到現(xiàn)場驗(yàn)貨，再協(xié)商具體解決辦法，仍按發(fā)票報(bào)關(guān)。3、外商將A店貨錯發(fā)給B店貨：如果A、B店都接受錯發(fā)貨物，則讓外商修改發(fā)票后報(bào)關(guān)，如果免稅店不接受，則拒收。收貨時如發(fā)現(xiàn)破損，原短

37、等需要辦理索賠的，免稅店、配送中心應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行破損報(bào)表原始數(shù)據(jù)的錄入如：發(fā)票號、采購訂單號、索賠商品型號、數(shù)量、金額等，其他證明文件可隨后郵寄到總公司。另外，關(guān)于抽檢的商品，也應(yīng)盡快將抽樣證明郵寄到總公司。免稅店、配送中心進(jìn)行到貨的原始信息錄入如：到貨日期、報(bào)關(guān)單號、中免報(bào)關(guān)單號、提運(yùn)單號、外商名稱、發(fā)票號、采購訂單號、到貨內(nèi)容摘要、發(fā)票金額、報(bào)關(guān)金額、監(jiān)管費(fèi)號、監(jiān)管費(fèi)金額、到貨，實(shí)現(xiàn)總公司物流部門的監(jiān)控。46中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)2/2 改進(jìn)建議：根據(jù)采購訂單的數(shù)量進(jìn)行收貨，如果收貨數(shù)量和發(fā)票數(shù)量一致，則根據(jù)采購訂單部分收貨。由于海

38、關(guān)的限制，因此，對于收貨時各種意外情況的處理，建議在系統(tǒng)外處理，處理完畢再錄入系統(tǒng)。在得到報(bào)關(guān)單信息時，修改相應(yīng)采購訂單，錄入報(bào)關(guān)單編號，建立采購訂單和報(bào)關(guān)單的聯(lián)系，便于將來查詢。 預(yù)期效果：按采購訂單收貨有助于保證采購計(jì)劃的有效性，并防止收錯商品和供應(yīng)商發(fā)貨方面的錯誤。系統(tǒng)外處理例外情況可以保證相應(yīng)處理的靈活性。47中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨 - -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 能夠提供根據(jù)采購訂單部分收貨的功能。 能夠提供到貨信息的錄入功能 后續(xù)財(cái)務(wù)處理功能48中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心發(fā)貨配送中心發(fā)貨參見銷售發(fā)貨流程49中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心退貨配送中心退貨

39、 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）WH1.6 配送中心退貨與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜采購員向海關(guān)申請退貨的核銷手續(xù)報(bào)關(guān)員維護(hù)退貨單，確定退貨商品及數(shù)量退貨單安排退貨的工作倉庫經(jīng)理按照退貨單進(jìn)行提貨發(fā)貨出庫單海關(guān)現(xiàn)場監(jiān)管退貨全過程倉庫管理員將票據(jù)捏對交財(cái)務(wù)退貨結(jié)算流程采購員財(cái)務(wù)人員50中國免稅品集團(tuán)總公司退貨請求商討促銷方式向供應(yīng)商提出退貨要求退回配送中心符合退貨要求退貨報(bào)告否 銷售部、營運(yùn)部供應(yīng)商觸發(fā)退貨流程是否同意退貨觸發(fā)新銷售觸發(fā)促銷流程是是否入庫處理紅字發(fā)票退給供應(yīng)商是否配送中心退貨配送中心退貨 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）門店退貨流程51中國免稅品集團(tuán)總公司配

40、送中心退貨配送中心退貨 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 當(dāng)前問題：由于受外管局的限制，退貨手續(xù)非常繁雜退貨商品經(jīng)常是很久以前的商品，在現(xiàn)有系統(tǒng)中很難找到歷史價格，希望在今后的系統(tǒng)中對歷史價格的查詢更方便。 改進(jìn)建議：通過系統(tǒng)記錄每一筆采購和出入庫操作，并建立彼此之間的關(guān)聯(lián)，從而可以直接根據(jù)銷售訂單查找到相應(yīng)的銷售價格和采購價格。 預(yù)期效果：單據(jù)捏對工作將大大減少。52中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心退貨配送中心退貨 - -對系統(tǒng)的主要要求對系統(tǒng)的主要要求 系統(tǒng)記錄每一筆采購、銷售、出入庫相關(guān)操作的業(yè)務(wù)信息。 系統(tǒng)記錄采購、采購入庫、銷售、銷售出庫以及相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 提供針對訂單部

41、分或者全部沖銷的功能。53中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心報(bào)廢配送中心報(bào)廢/索賠索賠 1/2- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）是否需要銷毀處理由采購部向供應(yīng)商提出索賠要求辦理海關(guān)銷毀手續(xù)交采購員貨物變質(zhì)/破損/抽檢報(bào)告交倉庫財(cái)務(wù)人員調(diào)整庫存進(jìn)入采購流程是否同意賠付銷毀報(bào)告交財(cái)務(wù)部備案交財(cái)務(wù)部處理否是供應(yīng)商出具的同意賠付文件交財(cái)務(wù)部處理配送中心WH1.7 配送中心報(bào)廢/索賠出庫單對外索賠單54中國免稅品集團(tuán)總公司破損報(bào)告通知免稅店、配送中心同意賠償文件交財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理制作對外索賠文件符合索賠規(guī)定賠付通知免稅店拒絕賠償要求進(jìn)入采購流程是是否否配送中心營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部供應(yīng)商免稅店索賠申請紅字

42、發(fā)票配送中心報(bào)廢配送中心報(bào)廢/索賠索賠 2/2- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）門店報(bào)廢/索賠55中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心報(bào)廢配送中心報(bào)廢/索賠索賠- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 1/2 當(dāng)前問題：目前關(guān)于索賠的規(guī)定是：20美元以下免稅店自己承擔(dān)20200美元以內(nèi)需提供海關(guān)蓋章的破損報(bào)表200美元以上的需提供破損報(bào)表、貨運(yùn)記錄、保險證明等一般來說，我們同供應(yīng)商在合同中所簽的索賠期限是一個月，但是目前處理周期過長，一方面是由于內(nèi)部工作效率低，另一方面是由于免稅店的破損報(bào)表填寫信息不全或 不能及時提供相關(guān)證明文件，導(dǎo)致供應(yīng)商理賠不及時，或超過索賠期限，供應(yīng)商不予理賠，從而導(dǎo)致對免稅店沖帳不及時，降低了服務(wù)質(zhì)量?，F(xiàn)有系統(tǒng)中的索賠管理只是為了打印對外索賠通知單，沒有同原始采購訂單、供應(yīng)商發(fā)票