專用設(shè)備管理及維修服務細則(共43頁).doc

1、一體化管理體系文件專用設(shè)備管理及維修服務細則編號：QE/AISINO-ZY-608版本號：V2.0受控狀態(tài)：受控編寫： 標檢： 審核： 批準： 發(fā)布日期：2012-07-01專業(yè)資料注意保密修訂記錄類別：A-增加；M-修改；D-刪除修訂日期版本號修訂類別描述修改人2009-12-11.1M依據(jù)公司2009年9月發(fā)布的視覺識別信息管理系統(tǒng)、2008年以來國家發(fā)布的相關(guān)政策文件及服務工作實際需要進行修改。安建華2012-4-162.0M依據(jù)公司2010年以來國家發(fā)布的相關(guān)政策文件及服務工作實際需要進行修改。武曉強目 錄1目的12適用范圍13術(shù)語定義13.1專用設(shè)備1專用設(shè)備1稅務端專用設(shè)備13.2

2、專用設(shè)備商品13.3專用設(shè)備備件13.4專用設(shè)備繳銷13.5開票金稅卡加載工具14工作程序24.1專用設(shè)備管理2保管2商品發(fā)售3備件管理4禁忌行為54.2金稅卡加載工具管理6使用要求6申請6更換6歸還74.3服務單位維修7維修流程7維修規(guī)范84.4涿州分公司維修9維修流程9維修規(guī)范105相關(guān)文件106相關(guān)記錄106.1 JL-618專用設(shè)備盤存表106.2 JL-619專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬106.3 JL-617專用設(shè)備出庫單106.4 JL-616專用設(shè)備入庫單116.5 JL-730備件申請/核準單116.6 JL-609備件歸還申請/核準單116.7 JL-611歸還備件明細表116.

3、8 JL-635金稅卡加載工具申請/核發(fā)單116.9 JL-636金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單116.10 JL-637金稅卡加載工具歸還/確認單116.11 JL-649專用設(shè)備加載記錄單116.12 JL-650專用設(shè)備維修記錄單111 目的確定航天信息專用設(shè)備管理及維修服務流程，規(guī)范航天信息各服務單位和航天信息涿州分公司（以下簡稱涿州分公司）的管理及維修服務行為，為廣大顧客提供及時、優(yōu)質(zhì)、高效的維修服務。2 適用范圍適用于服務單位及涿州分公司對專用設(shè)備的管理、維修及更換等服務。3 術(shù)語定義3.1 專用設(shè)備3.1.1 專用設(shè)備指用于開票系統(tǒng)的開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器，或者金稅

4、盤和報稅盤。3.1.2 稅務端專用設(shè)備指用于稅務機關(guān)使用的稅務端金稅卡、授權(quán)IC卡、IC卡讀卡器、通用發(fā)行器等航天信息認定的設(shè)備。3.2 專用設(shè)備商品指航天信息與服務單位按照稅務機關(guān)的要求用于銷售的專用設(shè)備。3.3 專用設(shè)備備件指航天信息配發(fā)給服務單位作為維護周轉(zhuǎn)使用的專用設(shè)備。專用設(shè)備備件所有權(quán)屬于航天信息，航天信息有權(quán)隨時收回已發(fā)放的專用設(shè)備備件。3.4 專用設(shè)備繳銷指主管稅務機關(guān)按照國家稅務總局的有關(guān)規(guī)定，對有關(guān)專用設(shè)備進行收繳銷毀的行為。3.5 開票金稅卡加載工具指航天信息開票金稅卡發(fā)生故障后，需要對其檢測的加載工作所使用的專業(yè)工具，主要指加載授權(quán)IC卡、專用讀卡器、通用發(fā)行器。4 工

5、作程序4.1 專用設(shè)備管理4.1.1 保管4.1.1.1 專用設(shè)備庫房要求參見服務規(guī)范通則。4.1.1.2 專用設(shè)備運輸要求服務單位須采取恰當?shù)倪\輸方式確保專用設(shè)備運輸過程中的安全，具體要求如下：a. 專用設(shè)備運輸可選擇特快專遞或通過可靠的專業(yè)貨運公司發(fā)運，辦理發(fā)運時須手續(xù)齊全、信息明確，確保有據(jù)可查；b. 使用汽車運輸方式時，須使用封閉汽車，并有專人跟車負責（司機除外）。4.1.1.3 專用設(shè)備保管須建立專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，保證庫存數(shù)量與專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬結(jié)存數(shù)量一致，做到賬實相符。a. 專用設(shè)備發(fā)生出入庫等變化時，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，登記時需填寫數(shù)量及卡號，同時填寫結(jié)存數(shù)量

6、；b. 專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬中的結(jié)存數(shù)量需與盤點的實物數(shù)進行核對，若與盤點的實物數(shù)一致，則賬實相符；若不符，需查明原因并及時更正。4.1.1.4 專用設(shè)備的盤點庫房管理員每月對專用設(shè)備進行盤點，盤點應在當日業(yè)務結(jié)束后進行，對專用設(shè)備進行盤點時需有人監(jiān)盤。a. 每月月底，庫房管理員需對專用設(shè)備進行盤點，并在專用設(shè)備盤存表中記錄盤點的實際數(shù)量；b. 根據(jù)信息管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，在專用設(shè)備盤存表中記錄賬面數(shù)量；c. 核對實際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符：l 相符，即實際數(shù)量與賬面數(shù)量相符，則按規(guī)范完成專用設(shè)備盤存表l 不相符，需在專用設(shè)備盤存表中注明相差數(shù)量（盤盈、盤虧數(shù)），并在備注欄中注明差異原因。（如

7、因時間先后等原因造成差異，注明即可，如有其它原因，需對差異情況進行跟蹤并及時糾正）。4.1.1.5 專用設(shè)備的借用a. 借用方借用專用設(shè)備時需辦理申請手續(xù)，申請手續(xù)中至少應包含借用期限及公司領(lǐng)導審批意見等內(nèi)容；b. 庫房管理員應根據(jù)申請審批情況進行發(fā)貨，發(fā)貨的同時填寫專用設(shè)備出庫單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入借出信息；c. 借用方在借用期間須保證專用設(shè)備的安全。4.1.1.6 專用設(shè)備的歸還a. 借用方應根據(jù)申請單中的借用期限及時歸還專用設(shè)備，對于不能在借用期限內(nèi)歸還的，應辦理續(xù)借手續(xù)；b. 庫房管理員根據(jù)歸還的專用設(shè)備，填寫專用設(shè)備入庫單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，

8、并在信息管理系統(tǒng)中錄入歸還信息。4.1.2 商品發(fā)售4.1.2.1 航天信息向省級服務單位發(fā)售專用設(shè)備商品的流程如下：a. 簽訂銷售合同省級服務單位根據(jù)本省推廣計劃，向航天信息提出專用設(shè)備需求，經(jīng)航天信息確認后，雙方簽訂專用設(shè)備銷售合同。b. 付款省級服務單位按合同要求，支付專用設(shè)備貨款。c. 航天信息辦理出庫航天信息按合同辦理出庫手續(xù)，填寫專用設(shè)備出庫單，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。d. 航天信息辦理發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運輸方式向服務單位發(fā)送專用設(shè)備。e. 省級服務單位清點確認省級服務單位收到專用設(shè)備后，根據(jù)信息管理系統(tǒng)下發(fā)數(shù)據(jù)對實際到貨情況進行清點確認。4.1.2.2 省級服務

9、單位向基層服務單位發(fā)售專用設(shè)備商品的流程同上述流程。先將上級單位發(fā)售的專用設(shè)備辦理入庫，填寫專用設(shè)備入庫單，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，同時通過信息管理系統(tǒng)接收上級單位的出庫信息生成入庫單。發(fā)售專用設(shè)備商品辦理出庫手續(xù)時，填寫專用設(shè)備出庫單，登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。4.1.2.3 專用設(shè)備商品發(fā)售流程圖（見圖1）。4.1.2.4 服務單位向顧客銷售專用設(shè)備a. 顧客到服務單位購買專用設(shè)備后，服務單位須在2個工作日內(nèi)將新上戶的顧客信息錄入信息管理系統(tǒng)；b. 庫房根據(jù)顧客的購買信息，給顧客發(fā)放專用設(shè)備（發(fā)放專用設(shè)備的方式可結(jié)合當?shù)囟悇諜C關(guān)的要求），庫房發(fā)出設(shè)備時

10、，填寫專用設(shè)備出庫單、登記專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬，并在信息管理系統(tǒng)中錄入出庫信息。4.1.3 備件管理4.1.3.1 專用設(shè)備備件的使用要求專用設(shè)備備件作為航天信息發(fā)放的設(shè)備，其所有權(quán)屬于航天信息，服務單位無權(quán)擅自挪用，具體要求如下：a. 備件僅用于對最終顧客故障專用設(shè)備的更換；b. 備件須存放于專用設(shè)備庫房并與商品分區(qū)存放，單獨建賬記錄管理。4.1.3.2 專用設(shè)備備件核發(fā)流程4.1.3.2.1 省級服務單位須填寫備件申請/核準單，加蓋公章后，報送至航天信息技術(shù)服務中心，經(jīng)航天信息核準、審批后生效。a. 發(fā)貨方辦理出庫航天信息按備件申請/核準單辦理出庫手續(xù)，同時將出庫信息錄入信息管理系統(tǒng)。b

11、. 發(fā)貨航天信息選擇合理、安全的運輸方式向服務單位發(fā)送專用設(shè)備。c. 收貨方清點確認省級服務單位收到專用設(shè)備后，根據(jù)信息管理系統(tǒng)下發(fā)數(shù)據(jù)對實際到貨情況進行實物清點，并在信息管理系統(tǒng)內(nèi)確認。d. 收貨方辦理入庫專用設(shè)備備件須與專用設(shè)備商品分區(qū)存放于庫房內(nèi)，且單獨建賬。4.1.3.2.2 省級服務單位向基層服務單位發(fā)放專用設(shè)備備件的流程同.2.1。4.1.3.2.3 專用設(shè)備備件核發(fā)流程圖（見圖2）。4.1.3.3 專用設(shè)備備件退還流程備件退還是指服務單位將已申請但不再使用的專用設(shè)備備件退還航天信息。4.1.3.3.1 對于服務單位申請將專用設(shè)備備件退還航天信息的情況，視為服務單位自愿退還相應類型

12、的專用設(shè)備備件，航天信息對其退還備件進行回收，但服務單位不能由此申請更換為其他類型專用設(shè)備備件。4.1.3.3.2 服務單位對退還的IC卡備件需按不同類型獨立包裝，對退還的金稅卡備件使用航天信息統(tǒng)一的防靜電袋、海綿、包裝盒進行包裝，并確保每個包裝盒所裝金稅卡數(shù)量不超過3塊，每個包裝箱內(nèi)需附帶一張裝箱清單，并保證包裝箱內(nèi)的退還設(shè)備與裝箱清單中的設(shè)備數(shù)量、編號一致。當包裝箱內(nèi)退還備件未滿時，需用填充物進行填充，以防運輸過程中造成設(shè)備的損壞。4.1.3.3.3 服務單位在退還備件時必須保證信息管理系統(tǒng)中提交的退貨出庫數(shù)據(jù)與退還的備件實物一致，并在提交退貨出庫單據(jù)后2個工作日內(nèi)將相應退還備件寄出。4.

13、1.3.3.4 省級服務單位按以下流程退回備件a. 接收基層服務單位退還備件；b. 省級服務單位按隨貨發(fā)送的裝箱清單，對基層服務單位退還的設(shè)備按實際到貨情況進行清點確認；c. 通過信息管理系統(tǒng)接收基層服務單位的待入庫的退貨出庫單；d. 將本單位待退還的備件與基層服務單位退還的備件進行匯總，通過信息管理系統(tǒng)生成退貨出庫單，對需退還的備件按.2和4.1.3.3的要求進行處理；e. 省級服務單位填寫備件歸還申請/核準單及歸還備件明細表，由本單位負責人在兩份表單上簽字并加蓋公章，將兩份表單原件郵寄至航天信息技術(shù)服務中心，將表單復印件連同申請退還的備件發(fā)送到涿州分公司；f. 涿州分公司接收到省級服務單位

14、退還備件后，對備件歸還申請進行核準、處理，并將核對信息傳真至航天信息技術(shù)服務中心；g. 航天信息技術(shù)服務中心接收到涿州分公司的傳真件后，將備件歸還申請/核準單原件提交領(lǐng)導審批，然后將審批后的備件歸還申請/核準單傳真至省級服務單位。4.1.3.3.5 基層服務單位參照以上流程向省級服務單位退還備件。4.1.4 禁忌行為a. 嚴禁將專用設(shè)備備件挪作他用；b. 嚴禁將專用設(shè)備進行跨區(qū)域銷售；c. 嚴禁代顧客保管已發(fā)行且能正常使用的專用設(shè)備；d. 嚴禁將專用設(shè)備存放于專用設(shè)備庫房以外的地方；e. 專用設(shè)備備件不得與專用設(shè)備商品混合存放、混合記賬；f. 專用設(shè)備不得使用平郵方式進行郵寄；g. 專用設(shè)備不

15、得使用開放式交通工具運輸；h. 服務單位不得擅自判定專用設(shè)備是否已經(jīng)報廢；i. 服務單位發(fā)生專用設(shè)備丟失、被盜時，不得隱瞞不報。4.2 金稅卡加載工具管理4.2.1 使用要求各服務單位對加載工具只具有使用權(quán)，對加載工具的保管和使用必須遵照航天信息開票金稅卡初級維修（加載）管理辦法執(zhí)行。金稅卡加載工具必須由專人保管和使用，不得隨意借出、轉(zhuǎn)讓。4.2.2 申請4.2.2.1 航天信息對承擔加載工作的服務單位，按每單位配發(fā)一套的原則發(fā)放加載工具。4.2.2.2 承擔加載工作的服務單位對于月加載開票金稅卡數(shù)量比較大的，為保證加載工作的正常進行，可以向航天信息技術(shù)服務中心再免費申請一塊配套的加載授權(quán)IC

16、卡；對于專用讀卡器和通用發(fā)行器等則需要單獨購買。4.2.2.3 服務單位填寫金稅卡加載工具申請/核發(fā)單，經(jīng)負責人簽字加蓋公章后，原件郵寄至航天信息技術(shù)服務中心，辦理核準、審批手續(xù)。4.2.2.4 航天信息技術(shù)服務中心將金稅卡加載工具申請/核發(fā)單傳真至涿州分公司辦理實物發(fā)貨手續(xù)。4.2.3 更換4.2.3.1 當加載工具出現(xiàn)故障時，承擔加載工作的服務單位需填寫金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單，經(jīng)其負責人簽字并加蓋公章，將單據(jù)原件郵寄至航天信息技術(shù)服務中心，將實物及單據(jù)的復印件發(fā)送至涿州分公司。4.2.3.2 涿州分公司在收到需要更換的實物并清點后，確定實物是否為非正常損壞，并在金稅卡加載工具更換申

17、請/核發(fā)單上填寫相關(guān)內(nèi)容后，傳真至航天信息技術(shù)服務中心。4.2.3.3 如屬于正常損壞，航天信息技術(shù)服務中心提交核準審批后，辦理出庫手續(xù)，同時將金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單傳真涿州分公司維修負責人，由其辦理實物發(fā)貨手續(xù)；如屬于非正常損壞，承擔加載工作的服務單位需按照銷售價格賠償。4.2.4 歸還4.2.4.1 承擔加載工作的服務單位不再承擔航天信息開票金稅卡的加載，或航天信息要求回收發(fā)放的加載工具，服務單位都必須無條件歸還。4.2.4.2 服務單位填寫金稅卡加載工具歸還/確認單，經(jīng)負責人簽字加蓋公章后，傳真至航天信息技術(shù)服務中心，同時將實物同金稅卡加載工具歸還/確認單復印件發(fā)往涿州分公司。4

18、.2.4.3 涿州分公司在接收到實物后，填寫金稅卡加載工具歸還/確認單的相應內(nèi)容，將填寫的單據(jù)傳真至航天信息技術(shù)服務中心。4.2.4.4 航天信息技術(shù)服務中心對金稅卡加載工具歸還/確認單上的內(nèi)容確認后，將單據(jù)傳真至歸還的服務單位。4.3 服務單位維修4.3.1 維修流程4.3.1.1 基層服務單位接收顧客送修專用設(shè)備時，要先檢查其外觀，對以下情況（有明顯燒毀、雷擊、腐蝕、水浸、外部力量損毀等）應建議顧客更換。4.3.1.2 基層服務單位接收專用設(shè)備時，應向顧客問明不良現(xiàn)象，對于顧客反映的不常見的故障現(xiàn)象，在壞品上貼標簽特別注明，以便及時發(fā)現(xiàn)問題。4.3.1.3 基層服務單位在信息管理系統(tǒng)中錄入

19、送修信息。4.3.1.4 基層服務單位對送修的專用設(shè)備，使用航天信息統(tǒng)一的防靜電袋、海綿、包裝盒進行包裝，當包裝箱內(nèi)送修設(shè)備未滿時，需用填充物進行填充，以防運輸過程中造成金稅卡的損壞。每批送修的專用設(shè)備需附帶一份打印出的匯總送修單，并保證本批送修設(shè)備與匯總送修單中的設(shè)備數(shù)量、編號一致。4.3.1.5 基層服務單位將包裝好的專用設(shè)備送省級服務單位進行處理。4.3.1.6 不承擔加載工作的省級服務單位在接收到基層的送修實物后，應核對送修實物與信息管理系統(tǒng)中的信息是否相符。對于核對相符的，省級服務單位匯總整理后在信息管理系統(tǒng)中生成匯總送修單，并于2個工作日內(nèi)將實物發(fā)往航天信息涿州分公司；對于不符的，

20、要求送修服務單位根據(jù)實物修改信息管理系統(tǒng)中的信息。4.3.1.7 承擔加載工作的省級服務單位在接收到基層服務單位的送修后，清點設(shè)備并進行維修處理。a. 省級服務單位維修負責人接收到送修的專用設(shè)備后，按照“先到先處理”的原則向維修人員分配維修任務；b. 維修人員接到分配的維修任務后，對返修的故障件及時進行分類、整理、記錄、維修，對不同類型專用設(shè)備采用不同處理方式；c. 對于開票金稅卡l 維修人員須對開票金稅卡進行清潔處理后，再進行加載工作。加載通過的視為維修完成，對于維修完成的金稅卡，放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)單獨存放，然后填寫專用設(shè)備加載記錄單并在信息管理系統(tǒng)中錄入相應的維修信息，按卡號記錄設(shè)備的維修狀

21、態(tài)；通過上述方法不能維修或損壞嚴重的開票金稅卡，判定為無法修復設(shè)備，放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)單獨存放；l 對判定為無法修復的開票金稅卡，填寫專用設(shè)備加載記錄單，并在信息管理系統(tǒng)中創(chuàng)建單據(jù)后根據(jù)每個設(shè)備的編號與送修原因生成匯總送修單，同時將需要返修的設(shè)備發(fā)往涿州分公司進行維修處理；4.3.1.8 省級服務單位將維修好的專用設(shè)備，通過信息管理系統(tǒng)進行返還處理同時生成紙質(zhì)單據(jù)，隨專用設(shè)備一起返回基層服務單位。4.3.1.9 基層服務單位接收省級服務單位返回的專用設(shè)備，清點后在信息管理系統(tǒng)中進行接收確認。 4.3.1.10 稅務端專用設(shè)備，省級服務單位完成對設(shè)備的清點和匯總后，應按不同類型設(shè)備分別做各自的送修

22、單，并按要求進行包裝，然后將設(shè)備發(fā)往涿州分公司進行維修處理。4.3.1.11 專用設(shè)備服務單位維修流程圖（見圖3）。4.3.2 維修規(guī)范4.3.2.1 對于發(fā)送省級服務單位維修的，基層服務單位需在匯總送修單內(nèi)注明不良現(xiàn)象。對于不同類型專用設(shè)備分別做各自的匯總送修單。4.3.2.2 省級服務單位對于基層服務單位的送修設(shè)備，應于3個工作日內(nèi)完成清點和維修工作，以及根據(jù)檢測維修情況，完成向基層服務單位返回或向航天信息的發(fā)貨工作。4.3.2.3 省級服務單位對航天信息返回的修復件，應于2個工作日內(nèi)返回基層服務單位。4.3.2.4 省級服務單位每月25日前，將專用設(shè)備加載記錄單的電子信息發(fā)航天信息技術(shù)服

23、務中心。4.3.2.5 服務單位對航天信息不予維修的金稅卡，不得進行送修。不予維修的金稅卡指“安全金稅卡”、“安改金稅卡”、“ISA接口金稅卡”及有明顯燒毀、雷擊、腐蝕、水浸、外部力量損毀等金稅卡。4.3.2.6 省級服務單位在集中送修專用設(shè)備時，金稅卡或IC卡應分別做各自的匯總送修單，即金稅卡集中做一個匯總送修單，IC卡集中做一個匯總送修單。同時應確保一份匯總送修單對應一批送修設(shè)備，不得出現(xiàn)一份匯總送修單對應多批送修設(shè)備的情況。省級服務單位在信息管理系統(tǒng)中做完匯總送修單后，必須在2個工作日內(nèi)將相應的送修設(shè)備發(fā)出。4.4 涿州分公司維修4.4.1 維修流程4.4.1.1 不承擔加載工作的省級服

24、務單位對基層的送修專用設(shè)備匯總整理；承擔加載工作的省級服務單位對無法修復的開票金稅卡和其他的專用設(shè)備匯總整理，送航天信息進行維修；4.4.1.2 省級服務單位在信息管理系統(tǒng)中錄入送修信息，生成匯總送修單，并將待維修設(shè)備發(fā)往涿州分公司；4.4.1.3 涿州分公司接收到省級服務單位返修的設(shè)備后，與信息管理系統(tǒng)中的送修單信息進行核實，未查到送修單的視為無效，不作受理，同時通知航天信息，并通知該單位補填匯總送修單；4.4.1.4 涿州分公司確認實物有對應的送修單后，對返修的設(shè)備進行清點，將實物與送修單進行詳細核對。核對相符的進行設(shè)備整理分類，記錄送修設(shè)備的具體種類和數(shù)量，并在信息管理系統(tǒng)中進行維修接收

25、確認；核對不符的視為無效，不作受理，通知航天信息，并與該省級服務單位聯(lián)系按照實物情況重新提交匯總送修單。對送修的不同類型設(shè)備，采用不同的維修處理方式：a. 涿州分公司對送修的開票金稅卡清潔處理后再進行加載，并填寫專用設(shè)備加載記錄表，同時在信息管理系統(tǒng)中填寫加載信息；b. 涿州分公司對實物進行維修處理，根據(jù)維修更換標準，判定設(shè)備的可修復性，對判定可以修復的設(shè)備進行維修，根據(jù)維修情況填寫專用設(shè)備維修記錄單，并在信息管理系統(tǒng)中錄入相應的維修情況，記錄設(shè)備的維修狀態(tài)；c. 涿州分公司對判定為無法修復的設(shè)備，利用備件庫中的備件進行更換，并在信息管理系統(tǒng)中錄入更換記錄。4.4.1.5 涿州分公司對已經(jīng)維修

26、或更換后的設(shè)備進行整理裝箱，并在信息管理系統(tǒng)中進行向服務單位返還的操作，將發(fā)貨單裝箱同實物一并返還省級服務單位，航天信息在信息管理系統(tǒng)中進行返還確認。4.4.1.6 省級服務單位接收到返還的設(shè)備后，對專用設(shè)備實際到貨情況進行清點確認，并在信息管理系統(tǒng)中進行接收確認。4.4.1.7 專用設(shè)備涿州分公司維修流程圖（見圖4）。4.4.2 維修規(guī)范4.4.2.1 涿州分公司自接到送修設(shè)備后，5個工作日內(nèi)應完成維修更換處理和發(fā)貨工作。4.4.2.2 涿州分公司對于維修后的金稅卡，應至少按3%比例對修復卡進行抽檢。4.4.2.3 省級服務單位接收到涿州分公司返還的設(shè)備后，應于2個工作日內(nèi)完成實物清點和在信

27、息管理系統(tǒng)的接收確認工作。4.4.2.4 涿州分公司應于每月30日前，將專用設(shè)備維修記錄單和專用設(shè)備加載記錄單電子信息發(fā)航天信息技術(shù)服務中心。5 相關(guān)文件航天信息開票金稅卡初級維修（加載）管理辦法6 相關(guān)記錄6.1 JL-618專用設(shè)備盤存表6.2 JL-619專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬6.3 JL-617專用設(shè)備出庫單6.4 JL-616專用設(shè)備入庫單6.5 JL-730備件申請/核準單6.6 JL-609備件歸還申請/核準單6.7 JL-611歸還備件明細表6.8 JL-635金稅卡加載工具申請/核發(fā)單6.9 JL-636金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單6.10 JL-637金稅卡加載工具歸還/

28、確認單6.11 JL-649專用設(shè)備加載記錄單6.12 JL-650專用設(shè)備維修記錄單專用設(shè)備盤存表編號：盤庫日期： 年 月 日序號設(shè)備名稱賬面數(shù)額實際數(shù)額盤盈（盤虧）數(shù)額屬性備注庫房管理員： 庫房審核員：1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“屬性”指商品或備件；d.庫管人員應認真如實填寫此表，庫房管理員即盤點人和庫房審核員即監(jiān)盤人必須在表單相應位置簽字。專用設(shè)備收

29、、發(fā)、存臺賬 編號：設(shè)備名稱： 設(shè)備規(guī)格： 設(shè)備屬性：年單位名稱入庫出庫結(jié)存?zhèn)渥⒃氯諒纳霞壻彛〒埽┤肫渌霂煜蛳录壥郏〒埽┏銎渌鰩鞌?shù)量起號止號數(shù)量起號止號數(shù)量起號止號數(shù)量起號止號數(shù)量起號止號1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“備注”欄內(nèi)記錄專用設(shè)備的來源、去處等信息；d.專用設(shè)備收、發(fā)、存臺賬按日結(jié)存數(shù)量，填寫結(jié)存欄內(nèi)的數(shù)量一欄；按月結(jié)存數(shù)量和卡號，月末填寫結(jié)存

30、欄內(nèi)各項。專用設(shè)備出庫單編號：收貨單位： 出庫日期： 年 月 日設(shè)備名稱單位數(shù)量起始編號終止編號屬性備注領(lǐng)用人：庫房管理員： 庫房審核員：1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器；c.“屬性”指商品或備件；d.庫房管理員應認真填寫此表，領(lǐng)用人和庫房審核員須在表單相應位置簽字；e.“收貨單位”和“出庫日期”要如實填寫。專用設(shè)備入庫單編號：出貨單位： 入庫日期： 年 月 日設(shè)備名

31、稱單位數(shù)量起始編號終止編號屬性備注庫房管理員： 庫房審核員：1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.此表可以打印或手工填寫，手工填寫時須字跡清楚、整潔；b.“設(shè)備名稱”指開票金稅卡、稅控IC卡、IC卡讀卡器等；c.“屬性”指商品或備件；d.庫房管理員應如實填寫此表，庫房審核員必須在表單相應位置簽字。備件申請/核準單以下申請單位填寫以下核準單位填寫單位名稱單位名稱日期日期經(jīng)辦人電話:經(jīng)辦人電話:傳真:傳真:申請、核準信息申請設(shè)備明細核準信息設(shè)備名稱單位采購商品統(tǒng)計周期采購商品累計數(shù)

32、量本次申請備件數(shù)量累計已發(fā)商品數(shù)量累計已發(fā)備件數(shù)量截止目前退回數(shù)量本次核發(fā)備件數(shù)量（申請單位加蓋公章）負責人簽字： 年 月 日市場營銷部核準：年 月 日技術(shù)服務中心核準： 年 月 日審批情況技術(shù)服務中心主任審批公司領(lǐng)導審批1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務小蜜蜂標志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位信息、設(shè)備類型與申請設(shè)備明細；b.申請單位必須詳細核實所申請設(shè)備的累計已購商品數(shù)、累計已領(lǐng)備件數(shù)、本次申請備件數(shù)并如實填寫；c.“設(shè)備名稱”必須填寫準確的物品名稱，如PCI WK

33、T2開票卡、HX2開票金稅卡；d.專用設(shè)備備件只能由省級服務單位申請，申請單位負責人簽字加蓋公章后，將此單郵寄至航天信息技術(shù)服務中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導核準、審批后，由核準單位將生效的單據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管。備件歸還申請/核準單申請單位填寫核準單位填寫單位名稱單位名稱日期日期經(jīng)辦人電話:經(jīng)辦人電話:傳真:傳真:以下由申請單位填寫歸還設(shè)備名稱數(shù)量名稱數(shù)量名稱數(shù)量（原因） (申請單位公章)（負責人簽字）年 月 日涿州分公司清點、驗收歸還設(shè)備名稱數(shù)量名稱數(shù)量名稱數(shù)量（設(shè)備狀態(tài)）涿州分公司清點、驗收人（簽名）：航天信息技術(shù)服務中心技術(shù)服務中心主任審批1.表單要求此單由各服

34、務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位、歸還設(shè)備的名稱和數(shù)量以及歸還原因；b.歸還設(shè)備的名稱必須填寫準確的物品名稱，如ISA(小容量)；c.專用設(shè)備備件退回只能由省級服務單位申請，申請單位負責人簽字加蓋公章后，將此單據(jù)郵寄至航天信息技術(shù)服務中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導核準、審批后，由核準單位將生效的單據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管。歸還備件明細表服務單位名稱： 填表日期：序號備件類型卡號狀態(tài)備注 負責人簽字蓋章：1.表單要求此單由各服務單位自行印

35、制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務標志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.“服務單位名稱”填寫省級服務單位名稱；b.“備件類型”必須填寫準確的物品名稱，如 ISA(小容量)；c.“卡號”填寫對應金稅卡和IC卡的實際編號；d.“狀態(tài)”填寫歸還設(shè)備的狀態(tài)，即“正常卡”或“故障卡”；e.單據(jù)填寫完整后由申請單位負責人在“負責人簽字蓋章”欄簽字并加蓋公章，將此單據(jù)郵寄至航天信息技術(shù)服務中心。金稅卡加載工具申請/核發(fā)單編號：申請單位信息單位名稱申請人申請日期聯(lián)系電話收貨地址申請工具明細實際核發(fā)情況工具名稱申請數(shù)量數(shù)量月加載開票金稅卡數(shù)量申請原因：（申請單位

36、加蓋公章）負責人簽字： 年 月 日技術(shù)服務中心主任審批1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心服務小蜜蜂標志；b.表單內(nèi)容不得刪減；c.表單尺寸可根據(jù)實際情況調(diào)整。3.填寫要求a.申請單位如實填寫申請信息，包括申請單位信息、申請設(shè)備明細；b.編號由航天信息技術(shù)服務中心填寫；c.“設(shè)備名稱”必須填寫準確的物品名稱，如HX2加載授權(quán)卡、AI3加載授權(quán)卡；d.專用設(shè)備加載工具只能由控股省級服務單位申請，申請單位負責人簽字加蓋公章后，將此單郵寄至航天信息技術(shù)服務中心，經(jīng)航天信息相關(guān)部門領(lǐng)導核準、審批后，由核準單位將生效的單據(jù)以傳真的方式發(fā)給申請單位，申請單位需妥善保管；e. 承擔加載工作的服務單位對于月加載開票金稅卡數(shù)量比較大的，為保證加載工作的正常進行，可以向航天信息技術(shù)服務中心再免費申請一塊配套的加載授權(quán)IC卡；對于專用讀卡器和通用發(fā)行器等則需要單獨購買。金稅卡加載工具更換申請/核發(fā)單編號：申請單位信息單位名稱申請人申請日期聯(lián)系電話收貨地址申請更換明細工具名稱數(shù)量更換原因（申請單位加蓋公章）負責人簽字： 年 月 日涿州分公司工具名稱核實數(shù)量檢驗結(jié)果備注正常損壞 非正常損壞正常損壞 非正常損壞正常損壞 非正常損壞技術(shù)服務中心審批技術(shù)服務中心主任審批1.表單要求此單由各服務單位自行印制。2.格式要求a.表單左上角必須印有信心