業(yè)務(wù)流程書(采購)

1、永康市大德工具有限公司（金蝶K3 RISE系統(tǒng)）業(yè)務(wù)流程書（采購部分）永康市高高軟件有限公司實施部2011-10-10KIngdee業(yè)務(wù)流程圖第7頁共9頁業(yè)務(wù)流程圖常用符號符號說明起始/結(jié)束框用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束處理框用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理輸入/輸出框用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果或輸入的文件 和表格，單據(jù)決策分支框用于條件判斷或選擇處理實際單據(jù)在實際業(yè)務(wù)處理中紙質(zhì)單據(jù)關(guān)聯(lián)核銷鉤稽轉(zhuǎn)頁框用于表示續(xù)接上一流程圖或接其它流程圖流向指示線 表示信息的流向關(guān)系線表示多張單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系（關(guān)聯(lián)、核銷、鉤稽等關(guān)系）倉存出入庫單說明：與倉庫管理有關(guān)的單據(jù)如圖所示倉存出入庫單分為紅字和藍(lán)字兩種，兩種單據(jù)表示物

2、料的流向不同 無法用以上單據(jù)實現(xiàn)的業(yè)務(wù)，采用其他入庫單和其他出庫單的方式采購入庫業(yè)務(wù)流程圖采購入庫業(yè)務(wù)流程說明:MRP計劃訂單中外購件投放時自動生成采購申請單傳遞到采購管理模塊，作為采購依據(jù)根據(jù)采購申請單中的物料、交期、數(shù)量等綜合考慮，關(guān)聯(lián)生成針對不同供應(yīng)商的采購訂單新供應(yīng)商需要在基礎(chǔ)資料中建立采購到貨后，關(guān)聯(lián)采購訂單生成采購檢驗申請單，通知品管檢驗;倉庫收到供應(yīng)商到貨時，根據(jù)收貨物料基礎(chǔ)資料中的采購檢驗方式判斷是否走檢驗流程如果檢驗方式為免檢，則直接在采購管理模塊或倉存管理模塊關(guān)聯(lián)采購訂單生成外購入庫如果為全檢或抽檢，則關(guān)聯(lián)采購訂單生成采購檢驗單如果檢驗全部合格，則關(guān)聯(lián)采購檢驗申請單生成外購

3、入庫單，待檢倉中合格品數(shù)量減少,材料倉庫相應(yīng)的增加合格品數(shù)量如果存在不合格情況，則關(guān)聯(lián)采購檢驗單生成采購檢驗不良品處理單結(jié)合采購檢驗單中的合格數(shù)量以及采購檢驗不良品處理單中的讓步接收數(shù)量，關(guān)聯(lián)采購檢驗申請單生成外購入庫單對于不接收的不合格品（即非讓步接收的數(shù)量），在采購管理模塊中關(guān)聯(lián)采購檢驗申請單生成退料通知單，從待檢倉中作退貨處理采購發(fā)票需關(guān)聯(lián)外購入庫單生成，如有費用發(fā)票則需關(guān)聯(lián)采購發(fā)票生成，三者之間進(jìn)行鉤Kingdee業(yè)務(wù)流程圖完成采購入庫后的退貨業(yè)務(wù)流程圖采購入庫后退貨說明:對于已生成采購發(fā)票的藍(lán)字外購入庫單，關(guān)聯(lián)藍(lán)字采購發(fā)票生成紅字采購發(fā)票，再關(guān)聯(lián)生成紅字外購入庫單進(jìn)行鉤稽對于未生成采購發(fā)票的藍(lán)字外購入庫單，關(guān)聯(lián)藍(lán)字字外購入庫單生成紅字外購入庫，將藍(lán)字外購入庫單拆單后做對等核銷第9頁共9頁KIngdee業(yè)務(wù)流程圖第12頁共9頁委外加工業(yè)務(wù)處理流程開始委外加工業(yè)務(wù)處理流程IWW1WW2委外加工入庫單（藍(lán)字）生產(chǎn)領(lǐng)用委外加工發(fā)票（藍(lán)字）審核.鉤稽,V1F結(jié)束1填寫委外加 工入庫物料KIngde業(yè)務(wù)流程圖大德公司采購部門代表（簽字）：高高公司代表（簽字）日期:日期:委外加工業(yè)務(wù)說明:MRP生成委外加工件的委外加工任務(wù)單，結(jié)合BOM下達(dá)生成投