公司質量管理體系文件審核報告7p

1、理體系文件審核報告受審核方名稱黑龍江雙興市政工程有限責任公司Q: 7247Y, E: E7247Y S:S7247Y認證依據標準GB/T 19001-2008 (ISO 9001:2008 )GB/T 50430 - 2007GB/T 24001-2004 (ISO14001:2004)GB/T 28001-2011 (OHSAS18001:200)受審核方管理手冊A/0版受審核方程序文件A/0版QMS文審內容GB/T19001 條款）QMS文審內容（GB/T50430條款）問題點1.1總11.2丿燈用（刪減合理性）1刪減條款合理 刪減條款不明確刪減條款不合理對刪減理由或刪減條款不明確、不合理

2、的說 明：2規(guī)范性引用文件/3術-吾和定義2術語4.1總圭要求3.1 ; 3.3 ; 3.44.2.1（文件要求）總則3.3 ; 3.5422質量手冊3.3423文件控制3.5.1 ; 3.5.24.2.4記錄控制3.5.3 ; 10.5.5 ; 11.3.5.1管爭理承諾4.35.2以頭顧客為關注焦點7.1 ； 13.25.3丿克量方針3.2.1 ； 3.2.2541質量目標3.2.3 ； 3.2.4542質量管理體系策劃3.3.1 ； 3.3.25.5.1職責和權限45.5.2管理者代表45.5.3內部溝通4； 13.15.6管爭理評審3.4 ； 13.26.1資壬源提供3.46.2人J力

3、資源56.3基苦礎設施6.1 ； 6.2 ； 6.36.4 :匚作環(huán)境8.4 ； 10.57.1丿云品實現(xiàn)的策劃10.1 ； 10.27.2.1與產品有關的要求的確定7； 10.5.47.2.2與產品有關的要求的評審7； 10.5.47.2.3顧客溝通7； 10.2 ； 10.5.47.3設殳計和開發(fā)10.37.4采尺購6.1 ； 6.2 ； 8.1 ； 8.2 ； 8.3 ； 97.5.1生產和服務提供的控制10.2 ； 10.4 ； 10.5 ； 10.67.5.2生產和服務提供過程的確認10.5.27.5.3標識和可追溯性8.4 ； 10.5.37.5.4顧客財產8.57.5.5產品防護

4、8.4 ； 10.5.1 ； 10.6.17.6監(jiān)盒視和測量設備的控制11.1.2 ； 11.58.1總11.1 ； 12.1 ； 13.18.2.1顧客滿意10.6.4 ； 12.2.68.2.2內部審核12.2.3 ； 12.2.4 ； 12.2.58.2.3過程的監(jiān)視和測量9.3.2 ； 10.1.2 ； 11.2 ； 12.28.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3.1 ； 11.38.3不F合格品控制8.3.2 ； 11.48.4數攵據分析10.6 ； 13.28.5.1持續(xù)改進13.38.5.2糾正措施13.38.5.3預防措施13.3(EMS文審內容GB/T24001 條款）OHSMS文

5、審內容（GB/T28001 條款）問題點1 范1圍1范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術-吾和定義3術語和定義4.1總、要求4.1總要求4.2環(huán)競方針4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3策劃有些目標不符合法規(guī)要求。4.4實:施與運行4.4實施和運行職責權限不清晰。4.5檢匚查和糾正措施4.5檢查4.5. 5內部審核4.6管理評審4.6管理評審管理評審的輸入應增加“合規(guī)性評價的 結果、參與和協(xié)商的結果、組織的職業(yè) 健康安全績效”等相關內容文件審核總體評價QMSEMSOHSMS符合性滿足基本滿足尚需修改QMSEMSOHSMS話宜性滿足基本滿足尚需完善QMSEMSOHSMS充分性滿足基本滿足尚需元善 QMS EMS： OHSMS 通過。QMS EMS OHSMS 基本通過，但需對部分內容進行修改。 QMS EMS： OHSMS 不通過，請于天內完成修改，提交JCC重新評審。說明:在受審核方根據所發(fā)現(xiàn)的問題修改文件后才能實施現(xiàn)場審核是否審核人：潘洪健審核組長確認