農(nóng)配網(wǎng)工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)-附件

1、編制與使用說(shuō)明（1）本手冊(cè)工作模板參照國(guó)網(wǎng)公司2014監(jiān)理手冊(cè)，依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法（國(guó)網(wǎng)基建/3-190-2015 ）、川電農(nóng)電（2015）4號(hào)文件等。主要規(guī)范農(nóng)配網(wǎng)工作過(guò)程中監(jiān)理 用表的格式、內(nèi)容。（2）本手冊(cè)僅針對(duì)監(jiān)理發(fā)起并填寫(xiě)的表式進(jìn)行整理歸類。（3）監(jiān)理管理模板代碼的命名規(guī)則：“ JXM ”代表“監(jiān)理項(xiàng)目管理”模板；“ JAQ ”代表“監(jiān)理 安全管理”模板；“ JZL ”代表“監(jiān)理質(zhì)量管理”模板；“ JZJ”代表“監(jiān)理造價(jià)管理”模板；“ JJS' 代表“監(jiān)理技術(shù)管理”模板。（4）模板的編號(hào)原則如下:SJ、SY、JL）XX XX（單位編號(hào)）xxx（流水號(hào)）

2、 單位編號(hào)（按進(jìn)場(chǎng)順序） 拼音字母（SG、SG代表施工單位；SJ代表設(shè)計(jì)單位；SY代表試驗(yàn)單位；JL1）拼音字母為單位性質(zhì)的縮寫(xiě)，如 代表監(jiān)理單位。（如只有一個(gè)單位，則單位編號(hào)不填寫(xiě)） 如場(chǎng)平單位為第一個(gè)進(jìn)場(chǎng)的土建單位，按照進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)編為T01 ,主體單位為第二個(gè)進(jìn)場(chǎng)的土2）單位編號(hào)用來(lái)區(qū)別多個(gè)同性質(zhì)單位 時(shí)間的早晚順序填寫(xiě)， 建單位，編為T02。001,3）流水號(hào)用來(lái)區(qū)分同一類模板，統(tǒng)一用三位數(shù)字填寫(xiě)，按形成的先后順序編號(hào)，第一份為 第二份為002（5）表式內(nèi)容填寫(xiě)總使用說(shuō)明：1）工程名稱：以施工圖設(shè)計(jì)文件名為準(zhǔn)。2）監(jiān)理項(xiàng)目部名稱以監(jiān)理項(xiàng)目部公章為準(zhǔn)。按填寫(xiě)、使用說(shuō)明要求蓋公司章外，所有需要

3、蓋公 章的，一律蓋監(jiān)理項(xiàng)目部的章。3 ）承包單位填寫(xiě)內(nèi)容部分采用打印方式，監(jiān)理項(xiàng)目部審查意見(jiàn)、建設(shè)管理單位審查意見(jiàn)采用手 寫(xiě)方式。4 ）所有姓名、日期的簽署采用手寫(xiě)方式。監(jiān)理項(xiàng)目部審查意見(jiàn)如果在欄內(nèi)寫(xiě)不下，可附頁(yè)，并 注明“具體意見(jiàn)附后”字樣。附頁(yè)內(nèi)容采用打印方式，并手寫(xiě)簽署姓名、日期，加蓋監(jiān)理項(xiàng)目部章。5編制與使用說(shuō)明、工程控制監(jiān)理管理流程圖1. 項(xiàng)目管理流程圖2. 安全管理流程圖3. 質(zhì)量管理流程圖4. 造價(jià)管理流程圖5. 技術(shù)管理流程圖、項(xiàng)目管理部分JXM1 :監(jiān)理項(xiàng)目部成立及總監(jiān)理工程師任命JXM5 :工程開(kāi)工令JXM2 :監(jiān)理文件審查記錄表JXM3* :監(jiān)理策劃文件報(bào)審表JXM4*

4、:監(jiān)理規(guī)劃JXM21 :工程復(fù)工令JXM6 :監(jiān)理工作聯(lián)系單JXM7 :監(jiān)理通知單JXM8* :會(huì)議紀(jì)要JXM9 :工程暫停令JXM10 :監(jiān)理報(bào)告JXM11 :質(zhì)量/安全活動(dòng)記錄JXM13 :監(jiān)理檢查記錄表JXM15 :監(jiān)理日志JXM16* :監(jiān)理月報(bào)JXM17 :工程監(jiān)理工作總結(jié)JXM18:監(jiān)理人員崗前培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表三、安全管理部分JAQ1* :安全質(zhì)量監(jiān)理方案JAQ2 :安全監(jiān)理檢查記錄表四、質(zhì)量管理部分JZL1* :監(jiān)理實(shí)施細(xì)則JZL5 :設(shè)備材料開(kāi)箱檢查記錄表JZL6 :質(zhì)量監(jiān)理檢查記錄表JZL9 :監(jiān)理初檢報(bào)告JZL12*:工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表JZL14*:工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告五、造價(jià)管理

5、部分JZJ1 :工程監(jiān)理費(fèi)付款報(bào)審表JZJ2* :工程付款申請(qǐng)匯總表JZJ3* :設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單JZJ4* :設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證匯總表六、技術(shù)管理部分JJS1 :監(jiān)理項(xiàng)目部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單JJS3 :施工圖預(yù)檢記錄表JJS4 :施工圖會(huì)檢紀(jì)要#、工程控制監(jiān)理管理流程圖1. 項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目管理主要單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程包括監(jiān)理工作策劃管理流程、工程開(kāi)工管理流程、工程進(jìn)度管理流程，分別見(jiàn)圖2-1圖2-3。監(jiān)理工作策劃管理流程圖9業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部開(kāi)始2.備案4審批項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃廠否'是結(jié)束1.成立監(jiān)理項(xiàng)目部，對(duì) 監(jiān)理人員任命，并書(shū)面 通知建設(shè)管理單位；配 置監(jiān)理設(shè)施10.督促檢查策劃文件的 執(zhí)

6、行4.2 甲批項(xiàng)目 管理實(shí)施規(guī)劃41 甲查項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃:TZXMdfJ部審?fù)翉SJXM3/JxM4° ¥I6.收集資料、編制J監(jiān)理規(guī)劃，報(bào)業(yè)主項(xiàng)目施工項(xiàng)目部流程開(kāi)始:過(guò)程描述3.編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，上報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查7.審批監(jiān)理規(guī)劃 片9.整理交底材料、組織 監(jiān)理人員交底、培訓(xùn)1. 依據(jù)監(jiān)理合同，成立監(jiān)理項(xiàng)目部,任命總監(jiān)和監(jiān)理人員，并書(shū)面通知建 設(shè)管理單位；配置必要的監(jiān)理設(shè)施。2. 審核施工項(xiàng)目部相關(guān)策劃文件， 填寫(xiě)監(jiān)理文件審查記錄表，并報(bào)業(yè) 主審批。3. 根據(jù)業(yè)主策劃文件和審批合格的 施工策劃文件，編制監(jiān)理策劃文 件，報(bào)業(yè)主審批。4. 總監(jiān)及時(shí)組織對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行 策

7、劃文件培訓(xùn)和交底。5. 監(jiān)理項(xiàng)目部按照批準(zhǔn)的工作策劃 開(kāi)展工程管理工作，根據(jù)有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及實(shí)際情況，進(jìn)行 必要的補(bǔ)充、修改，并執(zhí)行原審批 程序后實(shí)施。流程結(jié)束編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部策劃管理，提出了監(jiān)理項(xiàng)目部管理策劃的全過(guò)程管理要求，明確了施工項(xiàng)目部和業(yè)主項(xiàng)目部相關(guān)管理工作，規(guī)范了監(jiān) 理策劃管理。建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(GB/T50319-2013 )2. 編制依據(jù)：國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法圖2-1監(jiān)理工作策劃管理流程工程開(kāi)工管理流程圖112.2審批開(kāi)工報(bào)審資料業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部、審查開(kāi)工報(bào)審資 料、核查施工現(xiàn)場(chǎng)的開(kāi) 工準(zhǔn)備情況L JXM3，”2.開(kāi)

8、工批4.簽署開(kāi)工令編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部工程開(kāi)工管理，明確了工程開(kāi)工的管理2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(GB/T50319-2013)圖2-2工程開(kāi)工管理流程施工項(xiàng)目部1.提交開(kāi)工報(bào)審表5.開(kāi)工，組織工程實(shí)施流程開(kāi)始:過(guò)程描述1. 施工項(xiàng)目部落實(shí)施工各項(xiàng)準(zhǔn)備工 作，具備開(kāi)工條件后，向監(jiān)理項(xiàng)目 部提交開(kāi)工報(bào)審表。2. 總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工 程師審查施工單位開(kāi)工報(bào)審資料， 核查施工現(xiàn)場(chǎng)的開(kāi)工準(zhǔn)備情況；報(bào) 業(yè)主項(xiàng)目部審批。3. 開(kāi)工審批未通過(guò)，返回施工項(xiàng)目 部整改，完善開(kāi)工準(zhǔn)備工作，重新 提交開(kāi)工報(bào)審；審批通過(guò)后，同意 開(kāi)工。4. 總監(jiān)理工程師簽署開(kāi)工令。5.

9、施工項(xiàng)目部組織工程實(shí)施。流程結(jié)束工程進(jìn)度管理流程圖13業(yè)主項(xiàng)目部6.2備案9.3檢查進(jìn)度實(shí)施k13.2批準(zhǔn)調(diào)整進(jìn) 度計(jì)劃或變更工期/開(kāi)始13.審批調(diào)整計(jì)劃或變1.提供項(xiàng)目進(jìn)度 實(shí)施計(jì)劃監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述3.審1是3.2審批施工總 進(jìn)度計(jì)劃扌批施丄總進(jìn)度t吋 "6審批階段性;進(jìn)度我廠X"進(jìn)度是杏 三*=滿足要求3.1審核施工總進(jìn)度計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃等.4進(jìn)度是否f符合計(jì)劃46.1審批施丄單位 階段性進(jìn)度計(jì)劃9.2檢查進(jìn)度實(shí)施，分析進(jìn)度偏差，定期向業(yè)主匯報(bào)9.檢查進(jìn)度實(shí)施” t0進(jìn)度是否J .滿足要求否11.督促施工項(xiàng)目 部及時(shí)糾正偏差13.1 審查施工單位提出的調(diào)整

10、計(jì)劃或變更工期申請(qǐng).更工期申請(qǐng)”4.是否符合*、進(jìn)度要求是15.進(jìn)入下一階段進(jìn)度報(bào) 審、實(shí)施、檢查，直至 丄程結(jié)束匚結(jié)束)編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部工程進(jìn)度管理，明確了工程進(jìn)度管理的流程2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(GB/T50319-2013)2.編制施工總進(jìn)度 計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì) 劃等報(bào)監(jiān)理審查5.按照批準(zhǔn)的施丄總進(jìn)度計(jì) 劃，編制階段性施工進(jìn)度計(jì) 劃報(bào)監(jiān)理審查否,8.組織實(shí)施91 檢查進(jìn)度實(shí)施，分析進(jìn)度偏差，及時(shí)分析存在影響進(jìn)度的因素，定期向監(jiān)理匯報(bào)12.根據(jù)實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度 計(jì)劃提出調(diào)整計(jì)劃報(bào)審或變 更工期報(bào)審流程開(kāi)始:1. 業(yè)主項(xiàng)目部向監(jiān)理、施工項(xiàng)目部 提供項(xiàng)

11、目進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃。2. 施工項(xiàng)目部依據(jù)業(yè)主項(xiàng)目部提供 的項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃配備資源，編 制施工總進(jìn)度計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃 等報(bào)監(jiān)理審查。3. 監(jiān)理項(xiàng)目部審核施工項(xiàng)目部報(bào)審 的總進(jìn)度計(jì)劃等；.業(yè)主項(xiàng)目部審批 施工總進(jìn)度計(jì)劃。4. 施工總進(jìn)度計(jì)劃符合要求同意執(zhí) 行，否則返回重新編制，報(bào)審。5. 施工項(xiàng)目部按照批準(zhǔn)的施工總進(jìn) 度計(jì)劃，編制階段性施工進(jìn)度計(jì)劃 報(bào)監(jiān)理審批。6. 監(jiān)理項(xiàng)目部組織對(duì)階段性進(jìn)度計(jì) 劃進(jìn)行審批，并報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部備 案。7. 階段性進(jìn)度計(jì)劃符合要求同意施 工項(xiàng)目部組織實(shí)施，否則返回施工 項(xiàng)目部重新編制報(bào)審。8施工項(xiàng)目部按照批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃 組織實(shí)施。9. 施工、監(jiān)理、業(yè)主項(xiàng)目部在工程 實(shí)施

12、過(guò)程中檢查工程進(jìn)展，分析進(jìn) 度偏差，并定期按流程匯報(bào)。10. 進(jìn)度滿足要求時(shí)，進(jìn)入下一階段 進(jìn)度報(bào)審、實(shí)施、檢查，直至工程 結(jié)束，否則要求施工項(xiàng)目部整改。11. 監(jiān)理項(xiàng)目部督促施工項(xiàng)目部及時(shí) 糾正進(jìn)度偏差。12. 施工項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況采取進(jìn) 度糾偏措施，或?qū)?xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃突 出調(diào)整計(jì)劃或變更工期報(bào)審。13. 監(jiān)理、業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)施工項(xiàng)目部 提出的調(diào)整計(jì)劃或變更工期申請(qǐng)進(jìn) 行審批。14. 調(diào)整后的計(jì)劃或工期滿足要求， 進(jìn)入下一階段進(jìn)度報(bào)審、實(shí)施、檢 查、直至工程結(jié)束，否則退回施工 項(xiàng)目部重新采取措施糾偏。15. 進(jìn)入下一階段進(jìn)度控制流程。流程結(jié)束圖2-3工程進(jìn)度管理流程2. 安全管理流程安全管理主

13、要單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程包括安全策劃管理流程、安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程、安全檢查管理流程、安全文明施工管理流程，分別見(jiàn)圖3-1 圖 3-5。17安全策劃管理流程圖業(yè)主項(xiàng)目部2.審批安全監(jiān)理工作方案.是杏符合要 求7.1安全策劃文件動(dòng) 態(tài)調(diào)整監(jiān)理項(xiàng)目部1.編制安全監(jiān)理工作方案5.審查施工單位 編制的安全管理策 劃文件是杏符合要求6.1 按監(jiān)理策劃文 件開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān) 理管理工作施工項(xiàng)目部4.編制施工安全管理策劃文件過(guò)程描述否6.2按施工策劃文 件開(kāi)展施工安全管 理工作展工作7.2監(jiān)理安全策劃文件動(dòng)態(tài)調(diào)整7.3施工安全管理 策劃文件動(dòng)態(tài)調(diào)整7. 安全管理策劃件動(dòng)態(tài)調(diào)整8.總結(jié)分析(結(jié)束流程開(kāi)始:1. 按照業(yè)主項(xiàng)目部

14、提供的安全文明施 工總體策劃和施工項(xiàng)目部相關(guān)策劃文 件，編制安全監(jiān)理工作方案。2. 業(yè)主項(xiàng)目部審批安全監(jiān)理工作方 案，符合要求后簽署意見(jiàn)。3. 監(jiān)理項(xiàng)目部審核施工單位報(bào)審的各 類安全管理策劃文件，填寫(xiě)監(jiān)理文件 審查記錄表。4. 監(jiān)理項(xiàng)目部、施工項(xiàng)目部按照批準(zhǔn) 的安全策劃開(kāi)展安全管理工作。5. 業(yè)主項(xiàng)目部、監(jiān)理項(xiàng)目部、施工項(xiàng) 目部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及實(shí) 際情況，進(jìn)行必要的補(bǔ)充、修改，并 執(zhí)行原審批程序后實(shí)施。6. 工程結(jié)束后，在監(jiān)理工作總結(jié)中對(duì) 安全生產(chǎn)管理監(jiān)理管理工作進(jìn)行分 析、總結(jié)。流程結(jié)束編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部安全策劃管理，提出了監(jiān)理項(xiàng)目部安全管理策劃的全過(guò)

15、程管理要求，明確了施工項(xiàng)目部和業(yè)主項(xiàng)目部相關(guān)管理工作, 規(guī)范了安全策劃管理。«建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(GB/T50319-2013 )2. 編制依據(jù)：國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定圖3-1安全策劃管理流程業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部開(kāi)始施工項(xiàng)目部過(guò)程描述/ 卩.1組織風(fēng)險(xiǎn)交-I底和初勘1.2參加風(fēng)險(xiǎn)父底和初勘參加風(fēng)險(xiǎn)父 底和初勘.項(xiàng)目交底 >險(xiǎn)點(diǎn)初勘13.審查固有風(fēng)險(xiǎn)總清冊(cè)<是,2.建立本項(xiàng)目固有風(fēng)險(xiǎn)總清冊(cè)否.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A8.審批三級(jí)及 I 以上風(fēng)險(xiǎn)清冊(cè)P7.審查三級(jí)及I 以上風(fēng)險(xiǎn)清冊(cè)F6.建立三級(jí)及 以上風(fēng)險(xiǎn)清冊(cè)9.復(fù)核各工序動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、三級(jí)工 程 施 工 階 段

16、11.組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù) 4測(cè)三級(jí)及以上風(fēng) 險(xiǎn)工序流程開(kāi)始1. 監(jiān)理項(xiàng)目部參加業(yè)主項(xiàng)目部組織的 分險(xiǎn)交底和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)初勘。2. 施工項(xiàng)目部根據(jù)初勘和工程實(shí)際， 選取對(duì)應(yīng)的工序風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建 立本項(xiàng)目固有風(fēng)險(xiǎn)總清冊(cè)，報(bào)監(jiān)理 項(xiàng)目部審查。3. 施工項(xiàng)目部建立三級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)清 冊(cè)，報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查，業(yè)主項(xiàng)目 部審批。4. 在風(fēng)險(xiǎn)工序?qū)嵤┕で?，施工?xiàng)目部 組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)測(cè)，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)復(fù)測(cè)單。5. 根據(jù)復(fù)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值， 將動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果、復(fù)測(cè)單和專 項(xiàng)方案（措施）報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審 查，業(yè)主項(xiàng)目部確認(rèn)分險(xiǎn)等級(jí)。7. 施工項(xiàng)目部建立三級(jí)及以上施工風(fēng) 險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估預(yù)控措施臺(tái)賬。8. 施工項(xiàng)目部相應(yīng)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前，

17、 按要求填寫(xiě)施工作業(yè)票，監(jiān)理項(xiàng)目 部和業(yè)主項(xiàng)目部相關(guān)人員按要求在 B 票上進(jìn)行簽字確認(rèn)。9. 施工項(xiàng)目部按作業(yè)票組織實(shí)施，并 全員交底。10. 監(jiān)理項(xiàng)目部根據(jù)相應(yīng)工序風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)，組織進(jìn)行安全旁站和巡視檢 查，認(rèn)真落實(shí)到崗到位的要求。11. 接受業(yè)主項(xiàng)目部、上級(jí)相關(guān)部門 的檢查和考核。流程結(jié)束13.確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)°12.審查復(fù)測(cè)單、 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果 和專項(xiàng)目（措施）14.建立三級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬17.四級(jí)及以上 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)16.審查施工作業(yè) 票及風(fēng)險(xiǎn)控制卡業(yè)B票，制定風(fēng)險(xiǎn)控制卡18.填寫(xiě)施工作業(yè)A票19.組織實(shí)施20.開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)旁站 或巡視檢查，并落 實(shí)到崗到位要求21.接受上考彳:級(jí)檢

18、查 核編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管理，提出了監(jiān)理項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程管理要求，明確了施工項(xiàng)目部和業(yè)主項(xiàng)目部的相關(guān)工作，規(guī)范 了監(jiān)理安全風(fēng)險(xiǎn)管理。2. 編制依據(jù)：國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及預(yù)控措施管理辦法圖3-2安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程安全檢查管理流程業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述策劃定期、專項(xiàng) 等安全檢查工作2.開(kāi)展定期檢查、 專項(xiàng)檢查、巡視檢 查活動(dòng)流程開(kāi)始1. 監(jiān)理項(xiàng)目部在安全監(jiān)理工方案中 制定安全巡視監(jiān)理工作方法，策劃 和組織檢查工作。2監(jiān)理項(xiàng)目部根據(jù)上級(jí)管理部門要 求或季節(jié)性施工特點(diǎn)，開(kāi)展月度及 春、秋季等定期（例行）檢查活 動(dòng)；

19、根據(jù)工程實(shí)際，開(kāi)展施工機(jī) 具、臨時(shí)用電、腳手架等專項(xiàng)檢 查；開(kāi)展三級(jí)及以上危險(xiǎn)性較大的 分部、分項(xiàng)工程的安全巡視檢查。3. 配合上級(jí)單位的各類基建安全檢 查、流動(dòng)紅旗檢查，配合業(yè)主組織 的安全檢查工作，對(duì)自身存在的問(wèn) 題進(jìn)行閉環(huán)整改。4. 針對(duì)各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題，下發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通 知單，要求責(zé)任單位整改并填寫(xiě)整 改記錄，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；情 況嚴(yán)重的，應(yīng)簽發(fā)工程暫停令，并 及時(shí)報(bào)告業(yè)主項(xiàng)目部，施工項(xiàng)目部 拒不整改或者不停止施工的，及時(shí) 向有關(guān)主管部門報(bào)告，并填寫(xiě)監(jiān)理 報(bào)告。5. 監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)整改問(wèn)題進(jìn)行核查 確認(rèn)。流程結(jié)束工程施工階段陰.配合業(yè)主組織的安全 檢查工作；對(duì)存在

20、的問(wèn)題進(jìn)行閉環(huán) 整改配口業(yè)二查工作；配合監(jiān)理組織的安全檢 查工作開(kāi)展安全檢查工作4. 簽發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單 資料歸檔對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行 閉環(huán)整改并提交安 全整改反饋單5. 核查確認(rèn)否編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部安全檢查管理，提出了監(jiān)理項(xiàng)目部安全檢查管理的工作要求，明確了業(yè)主項(xiàng)目部和施工項(xiàng)目部的相關(guān)工作，規(guī)范了項(xiàng) 目安全檢查管理工作。2. 編制依據(jù)：國(guó)家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定等相關(guān)文件。圖3-3安全檢查管理流程3.質(zhì)量管理流程質(zhì)量管理主要單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程包括材料/構(gòu)配件/設(shè)備質(zhì)量控制流程圖、隱蔽工程質(zhì)量控制流程圖、旁站監(jiān)理工作流程圖、監(jiān)理初檢工作流程圖和工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)流程

21、圖,分別見(jiàn)圖4-1圖4-5。材料/構(gòu)配件/設(shè)備質(zhì)量控制流程圖業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述熟悉圖紙、工程材料1.1悉圖紙、丄程材料；進(jìn)行材料統(tǒng)計(jì)L進(jìn)行材料統(tǒng)計(jì)-準(zhǔn) 備 階 段工 過(guò) 程 階6.通知甲供材料進(jìn)場(chǎng)2.制定米購(gòu)計(jì)劃，選擇擬選丿家11.1 參加開(kāi)箱檢查，會(huì)簽開(kāi)箱檢查記錄4.審查供貨商資質(zhì)1431 大宗材料供 貨商選擇并報(bào)監(jiān) 理項(xiàng)目部審查是9.2組織進(jìn)行見(jiàn)證取樣J-JZL4 rL_，-9.32小宗材料供 貨商選擇并報(bào)監(jiān) 理項(xiàng)目部審查3.供貨商選擇7.組織進(jìn)場(chǎng),收集質(zhì)量證明8.進(jìn)行材文件，并提出開(kāi)箱申請(qǐng)、填料采購(gòu)、報(bào)開(kāi)箱檢查記錄組織進(jìn)場(chǎng)1+ 9.1參加見(jiàn)證取樣送檢1;*1*11.2

22、簽批開(kāi)箱申請(qǐng)，組 織開(kāi)箱檢查，會(huì)簽檢查 記錄11.3參加開(kāi)箱檢 查，會(huì)簽開(kāi)箱檢查記錄410.將材料復(fù)試結(jié)果報(bào)監(jiān)理審查T1'W檢查-12.審查材料質(zhì)量證明文件、復(fù)試報(bào)告等 V否合格15.2 巡視檢查施丄過(guò)程 中材料質(zhì)量狀況""材料保管、-T17.3督促協(xié)調(diào)甲購(gòu)I材料、設(shè)備缺陷處理或要求撤出施丄現(xiàn)場(chǎng)17.2督促協(xié)調(diào)甲購(gòu)材料、 設(shè)備缺陷處理或要求撤出 施工現(xiàn)場(chǎng)17.甲供材料缺陷處理18.繼續(xù)巡視檢查編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)材料 配件、設(shè)備質(zhì)量管理流程。2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法等。流程開(kāi)始1.

23、 施丄、監(jiān)理項(xiàng)目部分別熟悉圖 紙、材料的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求及 相關(guān)規(guī)范，施丄項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行材料 統(tǒng)計(jì)。2. 施丄項(xiàng)目部制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇 擬選廠家。3. 施丄單位對(duì)大宗材料組織招標(biāo)采 購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，選擇的廠家向 監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)審；對(duì)小宗材料洽談 簽訂采購(gòu)合同，選擇的廠家向監(jiān)理 項(xiàng)目部報(bào)審。4. 總監(jiān)理丄程師主持，專業(yè)監(jiān)理丄 程師審查報(bào)審的供貨商資質(zhì)。5. 施丄單位選擇的供貨商資質(zhì)經(jīng)監(jiān) 理項(xiàng)目部審查合格后，同意進(jìn)行材 料采購(gòu)，審查未合格的，退回，由 施丄單位重新擬定采購(gòu)廠家。6. 業(yè)主項(xiàng)目部通知甲供材料進(jìn)場(chǎng)。7. 接收由建設(shè)單位采購(gòu)的主要材 料、構(gòu)配件、設(shè)備，組織進(jìn)場(chǎng)，收 集質(zhì)量證明文件，并提出

24、開(kāi)箱申 請(qǐng)，填報(bào)設(shè)備材料開(kāi)箱檢查記錄 表。8. 施丄單位進(jìn)行乙購(gòu)材料采購(gòu)、組 織進(jìn)場(chǎng)。9. 由施丄項(xiàng)目部通知監(jiān)理項(xiàng)目部材 料進(jìn)場(chǎng)，并參加由監(jiān)理項(xiàng)目部組織 按有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行的見(jiàn)證取樣送 檢。10. 由施丄項(xiàng)目部將材料取樣復(fù)試的 結(jié)果報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查。11. 由監(jiān)理項(xiàng)目部組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)的甲供 材料進(jìn)行開(kāi)箱檢查，業(yè)主、施丄、 廠家參與開(kāi)箱檢查，并簽署開(kāi)箱檢 查記錄。12. 監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)乙購(gòu)丄程材料/構(gòu)配件/備的質(zhì)量證明文件、數(shù)量清單、自檢結(jié)果、復(fù)試報(bào)告等進(jìn)行審 查。13. 監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)審查合格的乙購(gòu)材 料予以簽認(rèn)同意使用，審查不合格 的材料要求施丄項(xiàng)目部將其撤出施 丄現(xiàn)場(chǎng)；經(jīng)過(guò)開(kāi)箱檢查符合要求的 甲供

25、材料，同意使用，不符合要求 的提出缺陷及處理意見(jiàn)。14. 由施丄項(xiàng)目部將不合格材料撤出 施丄現(xiàn)場(chǎng)。15. 在施丄過(guò)程中，施丄項(xiàng)目部應(yīng)做 好材料、構(gòu)配件、設(shè)備的保管，跟 蹤材料使用并記錄臺(tái)賬，檢查材料 質(zhì)量狀況；監(jiān)理項(xiàng)目部通過(guò)巡視等 手段檢查施丄過(guò)程中材料的質(zhì)量狀 況。16. 對(duì)檢查不合格的材料、構(gòu)配件、 設(shè)備要求施丄項(xiàng)目部撤出施丄現(xiàn) 場(chǎng)，合格的繼續(xù)做好材料的保管、 使用跟蹤及檢查。17. 施丄、監(jiān)理項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)甲供材 料、設(shè)備缺陷應(yīng)及時(shí)提出，由監(jiān) 理、業(yè)主協(xié)調(diào)甲購(gòu)材料、設(shè)備缺陷 處理，或要求廠家將不合格的材料 撤出施丄現(xiàn)場(chǎng)。18. 繼續(xù)開(kāi)展對(duì)進(jìn)場(chǎng)主要材料、構(gòu)配 件、設(shè)備的質(zhì)量檢查。流程結(jié)束14.

26、乙購(gòu)材料撤出施丄現(xiàn)場(chǎng)'否I否使用及檢查15.1做好材料保管，跟蹤材料使用及質(zhì)量狀況檢查17.1提出甲 供材料、設(shè)備缺陷/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及施工過(guò)程中的質(zhì)量管理，明確了各相關(guān)單位的工作職責(zé)，規(guī)范了對(duì)工程材料、構(gòu)圖4-1材料/構(gòu)配件/設(shè)備質(zhì)量控制流程圖21隱蔽工程質(zhì)量控制流程圖業(yè)主項(xiàng)目部勘察、設(shè)計(jì)等監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述項(xiàng) 目 策 劃 階 段過(guò) 程 階 段7.2參與重要隱蔽工程驗(yàn)收.隱蔽工1.2 對(duì)施工質(zhì)量保證措施等進(jìn)行審查，并制定監(jiān)理控制措施1.1 明確隱蔽工程驗(yàn)收部位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保證措施仁隱蔽工程質(zhì)量2.1組織對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行交底.1 JXM1T2組織人員交底程驗(yàn)收10.監(jiān)督整 改

27、并 復(fù)檢是否存在 質(zhì)量缺陷11.簽批隱蔽工程質(zhì)量檢驗(yàn)資料14.重新檢驗(yàn)*、12.2組織對(duì)施工人 員進(jìn)行交底是彳3.施工準(zhǔn)備，并在隱蔽工程施工前24h告知監(jiān)理4.隱蔽工程施工"6自檢合格后， 應(yīng)在隱蔽前48h前 填寫(xiě)隱蔽工程質(zhì)量 檢驗(yàn)資料提交監(jiān)理 驗(yàn)收9.整改消缺12.進(jìn)行隱蔽編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)隱蔽工程質(zhì)量控制的的管理流程。2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法等圖4-2隱蔽工程質(zhì)量控制流程圖流程開(kāi)始1. 施工項(xiàng)目部在編制項(xiàng)目管理實(shí)施 規(guī)劃或一般及特殊施工方案（措 施）時(shí)，明確隱

28、蔽工程驗(yàn)收部位及 檢驗(yàn)項(xiàng)目和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)質(zhì) 量保證措施，報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查； 監(jiān)理項(xiàng)目部在監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中制定 監(jiān)理控制措施。2. 施工、監(jiān)理項(xiàng)目部分別組織對(duì)相 關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量和技術(shù)交底。3. 施工項(xiàng)目部進(jìn)行隱蔽工程施工準(zhǔn) 備，并在隱蔽工程施工前 24h告知 監(jiān)理項(xiàng)目部。4. 施工項(xiàng)目部組織進(jìn)行隱蔽工程施 工。5. 監(jiān)理項(xiàng)目采用平行檢驗(yàn)（工序） 或?qū)﹃P(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序旁站的方 式檢查隱蔽工程施工質(zhì)量，形成相 關(guān)監(jiān)理記錄。工序檢查量不應(yīng)小于 受檢工程量質(zhì)檢項(xiàng)目的10%，且應(yīng) 均勻覆蓋關(guān)鍵工序。6. 施工項(xiàng)目部對(duì)隱蔽工程自檢合格 后，在隱蔽前48h前填寫(xiě)隱蔽工程 質(zhì)量檢驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。7.

29、監(jiān)理按照設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 要求進(jìn)行隱蔽前驗(yàn)收，相關(guān)的平行 檢驗(yàn)或旁站檢查結(jié)果均可作為隱蔽 驗(yàn)收的結(jié)論依據(jù)。建設(shè)管理單位、 勘察、設(shè)計(jì)單位應(yīng)參加地基驗(yàn)槽等 重要隱蔽工程的驗(yàn)收。8. 隱蔽驗(yàn)收存在質(zhì)量缺陷的，應(yīng)通 知施工項(xiàng)目部整改。9. 施工項(xiàng)目部對(duì)存在的質(zhì)量缺陷進(jìn) 行整改消缺。10. 由監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì) 量缺陷進(jìn)行監(jiān)督整改并復(fù)檢。11. 監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)驗(yàn)收和復(fù)檢合格 的隱蔽工程質(zhì)量檢驗(yàn)資料進(jìn)行簽 批，同意進(jìn)行隱蔽施工。12. 施工項(xiàng)目部對(duì)隱蔽工程進(jìn)行隱蔽 施工。13. 監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)已同意覆蓋的工程 隱蔽部位質(zhì)量有疑問(wèn)的，或發(fā)現(xiàn)施 工單位私自覆蓋工程隱蔽部位的， 應(yīng)要求施工項(xiàng)目部進(jìn)行重

30、新檢驗(yàn)。14. 監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)要求對(duì)該隱蔽部位 進(jìn)行鉆孔探測(cè)、剝離或其他方法進(jìn) 行重新檢驗(yàn)。15. 對(duì)隱蔽工程質(zhì)量無(wú)疑問(wèn)時(shí)，同意 施工項(xiàng)目部進(jìn)入下道工序施工。流程結(jié)束業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述旁站監(jiān)理工作流程圖項(xiàng) 目 策 劃 階 段施 工 過(guò) 程 階 段1.2備份+1.1編制質(zhì)量旁站方 案，設(shè)置質(zhì)量旁站點(diǎn) JZI2 一 一仁設(shè)置旁站點(diǎn)匸二2.1組織監(jiān)理人員進(jìn)行交底JXM12. 旁站方案交底4.旁站項(xiàng)目施工前檢查*<5；薪同意施工 n是6.1安排監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)旁站檢查，填寫(xiě)旁站記錄b"施工作業(yè)及監(jiān)理旁站1.3備份4乏2熟悉旁站監(jiān) 理方案，做好旁 站監(jiān)理配合工作3.進(jìn)行施工

31、準(zhǔn)備，施工前24h書(shū)面告知監(jiān)理否.6.2進(jìn)行旁站項(xiàng)目施工流程開(kāi)始1. 編制質(zhì)量旁站方案，設(shè)置質(zhì)量旁 站點(diǎn)。抄送業(yè)主、施工項(xiàng)目部。2. 監(jiān)理項(xiàng)目部組織監(jiān)理人員對(duì)旁站 計(jì)劃、旁站點(diǎn)及旁站工作要求進(jìn)行 交底；施工項(xiàng)目部應(yīng)熟悉旁站監(jiān)理 方案，了解旁站監(jiān)理要求，做好旁 站監(jiān)理配合工作。3. 施工項(xiàng)目部進(jìn)行施工準(zhǔn)備，對(duì)設(shè) 有旁站點(diǎn)的作業(yè)項(xiàng)目，施工項(xiàng)目部 在施工前24h書(shū)面告知監(jiān)理項(xiàng)目 部。4. 旁站項(xiàng)目施工前，專業(yè)監(jiān)理工程 師檢查旁站項(xiàng)目是否具備施工條 件。5. 同意旁站項(xiàng)目施工，由監(jiān)理項(xiàng)目 部安排執(zhí)行旁站，否則要求施工項(xiàng) 目部整改檢查提出的存在問(wèn)題，滿 足施工條件后，再次提出書(shū)面告知 監(jiān)理項(xiàng)目部。6.

32、施工項(xiàng)目部進(jìn)行旁站項(xiàng)目施工， 質(zhì)檢人員到場(chǎng)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量；監(jiān)理 項(xiàng)目部應(yīng)安排具體旁站人員現(xiàn)場(chǎng)跟 班監(jiān)督，持續(xù)進(jìn)行旁站監(jiān)理檢查， 記錄旁站的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施 工情況和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理情況?？?監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師對(duì)旁 站工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。7. 監(jiān)理旁站檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 提出監(jiān)理措施，要求施工項(xiàng)目部進(jìn) 行整改。8. 施工項(xiàng)目部對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn) 行整改。9. 由旁站監(jiān)理人員和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員共 同簽認(rèn)旁站記錄。10. 監(jiān)理項(xiàng)目部及時(shí)收集現(xiàn)場(chǎng)旁站記 錄，由專業(yè)監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工 程師對(duì)旁站監(jiān)理記錄進(jìn)行審查，并 安排人員進(jìn)行整理存檔。流程結(jié)束8.處理或整改-7；是否發(fā)現(xiàn)J- 質(zhì)量問(wèn)題，否9.1簽

33、署旁站記錄9.2簽認(rèn)旁站記錄JZL69.簽署旁站記錄10.旁站監(jiān)理記錄收 集、審查、整理、存檔編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行旁站檢查的管理流程2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法等。圖4-3旁站監(jiān)理工作流程圖23業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述監(jiān)理初檢工作流程圖4'111.2備份1.1制定監(jiān)理初檢方案L旦-1.初檢方案k12.1對(duì)初檢方案進(jìn)行交底JXM711L_.1.3備份2.2熟悉監(jiān)理初檢方案, 配合監(jiān)理初檢工作4.審查報(bào)驗(yàn)資料*3.提出中間驗(yàn)收階段或竣工預(yù)驗(yàn)收階段初檢申請(qǐng).疋涯否具備驗(yàn)收條件

34、丿工程驗(yàn)收（含過(guò)程驗(yàn)收）階段6.以聯(lián)系單形式通知監(jiān)理初檢，JXM6/7.1組織監(jiān)理初檢7.監(jiān)理初07.3配合監(jiān)理初檢12.2組織審查8.是否存在質(zhì)量缺陷9.整改消缺10.監(jiān)督整改并復(fù)檢T否11.編寫(xiě)監(jiān)理初檢報(bào)告_ _ JZL104流程開(kāi)始1. 監(jiān)理項(xiàng)目部制定監(jiān)理初檢方案， 并抄送業(yè)主、施工項(xiàng)目部。2. 監(jiān)理項(xiàng)目部組織相關(guān)監(jiān)理人員對(duì) 初檢方案進(jìn)行交底；施工項(xiàng)目部應(yīng) 熟悉監(jiān)理初檢方案，了解監(jiān)理初檢 工作要求，配合監(jiān)理初檢工作的開(kāi) 展。3. 施工項(xiàng)目部對(duì)已完工程三級(jí)自檢 驗(yàn)收合格，后向監(jiān)理項(xiàng)目部提出工 程質(zhì)量中間驗(yàn)收階段或竣工預(yù)驗(yàn)收 階段初檢申請(qǐng)。4. 監(jiān)理項(xiàng)目部在接到施工項(xiàng)目部提 出的初檢申請(qǐng)后，

35、由總監(jiān)理工程師 主持各專業(yè)監(jiān)理工程師審查報(bào)驗(yàn)資 料。5. 經(jīng)監(jiān)理項(xiàng)目部審查，已完工程三 級(jí)自檢驗(yàn)收結(jié)果符合要求，相關(guān)自 檢驗(yàn)收記錄完善，具備驗(yàn)收條件 后，同意進(jìn)行監(jiān)理初檢，否則退回 施工項(xiàng)目部整改。6. 監(jiān)理項(xiàng)目部發(fā)監(jiān)理工作聯(lián)系單， 通知施工單位，明確具體的驗(yàn)收內(nèi) 容和驗(yàn)收組織機(jī)構(gòu)及驗(yàn)收時(shí)間安 排。7. 由監(jiān)理項(xiàng)目部按照要求組織監(jiān)理 初檢；施工項(xiàng)目部配合。線路工程監(jiān)理初檢抽檢率不少于30%抽檢要求包括：（1）基礎(chǔ)工程：不少于報(bào)驗(yàn)總數(shù)的 30%（應(yīng)覆蓋所有基礎(chǔ)型式），其 中耐張塔、重要跨越塔全檢；（2）鐵塔組立：不少于報(bào)驗(yàn)總數(shù)的 30%（應(yīng)覆蓋所有鐵塔型式），其 中耐張塔、重要跨越塔全檢；（3）

36、架線工程的中間驗(yàn)收與啟動(dòng)驗(yàn) 收前的監(jiān)理初檢同步進(jìn)行，初檢量 不少于報(bào)驗(yàn)總數(shù)的30 % （按線檔或 長(zhǎng)度計(jì)）。（4）監(jiān)理初檢以過(guò)程隨機(jī)檢查和階段 性檢查的方式進(jìn)行，以確保覆蓋 面。監(jiān)理巡視、旁站、平行檢驗(yàn)過(guò) 程中積累的不可變記錄，可作為初 檢依據(jù)。8. 初檢中發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問(wèn)題，由 監(jiān)理項(xiàng)目部以監(jiān)理通知單形式通知 施工項(xiàng)目部。9. 施工項(xiàng)目部應(yīng)限期完成初檢存在 問(wèn)題的整改消缺；設(shè)計(jì)、設(shè)備質(zhì)量 問(wèn)題和缺陷由建設(shè)管理單位（部 門）協(xié)調(diào)責(zé)任單位整改消缺。10. 監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)監(jiān)督整改消缺并 及時(shí)復(fù)查簽認(rèn)。11. 復(fù)檢合格后，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí) 整理監(jiān)理初檢記錄，編寫(xiě)監(jiān)理初檢 報(bào)告。12. 由監(jiān)理項(xiàng)目部向建

37、設(shè)管理單位 提出中間驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。流程結(jié)束12.1提出中間驗(yàn)收或竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)12.中間驗(yàn)收或竣工預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)i結(jié)束）編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部監(jiān)理初檢工作的管理流程。2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法等圖4-4監(jiān)理初檢工作流程圖25業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述單位工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作流程施 工 準(zhǔn) 備 階 段施 工 過(guò) 程 階 段工程驗(yàn)收（含過(guò)程驗(yàn)收）階段2.2審批施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表卩1.2 在監(jiān)埋實(shí)施細(xì)則 j中明確工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng) 的有關(guān)要求2.1審核施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍

38、劃分表一 一2髓工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表審批是否符合要求5.通過(guò)見(jiàn)證、旁站、巡 視、平行檢驗(yàn)等手段控 制單元工程質(zhì)量，對(duì)單 元工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)， 并簽署意見(jiàn)T質(zhì)量驗(yàn)評(píng)策劃8.組織監(jiān)理初檢，進(jìn) 行分項(xiàng)、分部工程質(zhì)*量驗(yàn)評(píng)記錄統(tǒng)計(jì)10.組織監(jiān)理初檢，統(tǒng)計(jì)單位工程驗(yàn)評(píng)記錄12.簽署質(zhì)量驗(yàn)評(píng)審批意見(jiàn)*11.質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作完成后填寫(xiě)工程驗(yàn)評(píng)記錄統(tǒng)計(jì)報(bào)審表JZL13 J13.編寫(xiě)完成工程質(zhì) 量評(píng)估報(bào)告并歸檔（結(jié)束41.1 編制施丄質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表，并報(bào)審否_|4.單元工程施工，完成后填報(bào)單元工程驗(yàn)評(píng)記錄表7.分項(xiàng)、分部工程完 成量達(dá)到中間驗(yàn)收條 件時(shí)，經(jīng)三級(jí)自檢合 格后，提出分項(xiàng)、分 部工程質(zhì)量報(bào)

39、驗(yàn)申請(qǐng)9.單位工程完成，經(jīng)過(guò)三級(jí)自檢合格后， 提出單位工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)流程開(kāi)始1、施工項(xiàng)目部熟悉圖紙，編制施 工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表，并 向監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)審；監(jiān)理項(xiàng)目部在 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中明確工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng) 的有關(guān)要求。2、監(jiān)理項(xiàng)目部審核施工質(zhì)量驗(yàn)收 及評(píng)定范圍劃分表，同意后報(bào)業(yè)主 項(xiàng)目部審批。3、施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分 表經(jīng)審批不符合要求時(shí)，退回施工 項(xiàng)目部修改。4、施工項(xiàng)目部組織施工，完成單 元工程施工后填報(bào)單元工程驗(yàn)評(píng)記 錄表。5、監(jiān)理項(xiàng)目部通過(guò)見(jiàn)證、旁站、 巡視、平行檢驗(yàn)等手段控制單元工 程施工質(zhì)量，對(duì)單元工程質(zhì)量進(jìn)行 評(píng)價(jià)，請(qǐng)簽署意見(jiàn)。6、監(jiān)理檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)需要整改 時(shí)，施工項(xiàng)目部應(yīng)

40、按要求進(jìn)行整 改，整改完成后重新提交監(jiān)理驗(yàn) 評(píng)。7、當(dāng)分項(xiàng)、分部工程完成量達(dá)到 中間驗(yàn)收條件時(shí)，經(jīng)施工單位三級(jí) 自檢合格后，向監(jiān)理項(xiàng)目部提出分 項(xiàng)、分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)（線統(tǒng) 1）。&監(jiān)理項(xiàng)目部組織監(jiān)理初檢，進(jìn) 行分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄統(tǒng) 計(jì)。9、當(dāng)單位工程完成施工后，經(jīng)過(guò) 施工單位三級(jí)自檢合格后，向監(jiān)理 項(xiàng)目部提出單位工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)（線統(tǒng)2）。10、監(jiān)理項(xiàng)目部組織監(jiān)理初檢，統(tǒng) 計(jì)單位工程驗(yàn)評(píng)記錄。11、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作完成后，由監(jiān)理 項(xiàng)目部填寫(xiě)工程驗(yàn)評(píng)記錄統(tǒng)計(jì)報(bào)審 表報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部審批。12、業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作進(jìn) 行檢查，簽署質(zhì)量驗(yàn)評(píng)審批意見(jiàn)。13、監(jiān)理項(xiàng)目部匯總各單位工程質(zhì)

41、量驗(yàn)評(píng)情況，編寫(xiě)工程質(zhì)量評(píng)估報(bào) 告，并歸檔。流程結(jié)束編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部監(jiān)理初檢工作的管理流程。2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程驗(yàn)收管理辦法等圖4-5質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作流程圖27進(jìn)度款審核流程圖業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述4.造價(jià)管理流程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖，分別見(jiàn)圖5-1圖5-2。造價(jià)管理主要單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程包括施工工程款審核流程圖、流程開(kāi)始:1.2收集造價(jià)管理方面的基礎(chǔ)資料1.1收集造價(jià)管理 方面的基礎(chǔ)資料施 工 準(zhǔn) 備 階 段收集造價(jià)管理資料1. 監(jiān)理項(xiàng)目部和施工項(xiàng)目部收集施 工合同、施工圖紙、報(bào)

42、價(jià)清單、設(shè) 計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等造價(jià)管理方面 的基礎(chǔ)資料。2. 施工項(xiàng)目部依據(jù)施工合同填報(bào)預(yù) 付款申請(qǐng)表。3. 審查預(yù)付款支付條件是否具備， 預(yù)付款數(shù)額是否符合合同約定。4. 審批同意后向施工單位支付預(yù)付 款。施 工 階 段4.業(yè)主項(xiàng)目部審 批，支付預(yù)付款8.業(yè)主項(xiàng)目部核 實(shí)、批準(zhǔn)工程進(jìn)度 款申請(qǐng)表并支付進(jìn) 度款3.工程預(yù)付款審查”通過(guò)審杳7.工程計(jì)量及進(jìn)度款支付審查， 7日寸 內(nèi)完成通過(guò)審查9.監(jiān)理項(xiàng)目部匯總 登記2.施工項(xiàng)目部填報(bào)預(yù)付款申請(qǐng)表5.施工項(xiàng)目部組織 占工程實(shí)施6.施工項(xiàng)目部填寫(xiě)進(jìn)度款申請(qǐng)表否5. 施工項(xiàng)目部按照一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃組 織施工。6. 該進(jìn)度款應(yīng)包含設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng) 簽證、索賠

43、及預(yù)付款扣除等款項(xiàng)7. 專業(yè)監(jiān)理工程師審核并簽署意 見(jiàn)，重點(diǎn)審核報(bào)審工程量是否清單 一致，是否與實(shí)際完成量一致；是 否經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格?？偙O(jiān)理工程師 簽署進(jìn)度款支付意見(jiàn)，重點(diǎn)審核進(jìn) 度款是否計(jì)算準(zhǔn)確，預(yù)付款是否按 合同要求進(jìn)行扣回。8. 業(yè)主項(xiàng)目部核實(shí)批準(zhǔn)進(jìn)度款申 請(qǐng)。流程結(jié)束圖5-1進(jìn)度款審核流程圖#結(jié)束編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)工程進(jìn)度款審核的流程，明確了各相關(guān)單位的工作職責(zé)，規(guī)范了對(duì)工程進(jìn)度款審核的流程。2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法國(guó)家電網(wǎng)公司基建技經(jīng)管理規(guī)定國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程結(jié)算管 理辦法等。現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖圖

44、5-2現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖29建設(shè)管理單位ZI8. 上級(jí)主管部 門審批現(xiàn)場(chǎng)簽 證方案7.審批現(xiàn)場(chǎng)簽 證方案6.是否屬重大現(xiàn)、場(chǎng)簽證i業(yè)主項(xiàng)目部5.審核現(xiàn)場(chǎng)簽證方案9.組織現(xiàn)場(chǎng)簽證方案實(shí)施13.1進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽監(jiān)理項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位施工項(xiàng)目部過(guò)程描述/開(kāi)始人 丄/判斷是否./涉及設(shè)計(jì)文件變化/否-3.走設(shè)計(jì)變更流程4.1審查現(xiàn)場(chǎng)簽證方案4.2審查現(xiàn)場(chǎng)簽證方案4審查現(xiàn)場(chǎng)簽證方案并報(bào)業(yè)主審批八110.匯總現(xiàn)場(chǎng)簽 證并督促施工 項(xiàng)目部實(shí)施12.組織現(xiàn)場(chǎng)簽 證的監(jiān)理初檢13.2進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽1.提出現(xiàn)場(chǎng)簽證并填報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單流程開(kāi)始1施工項(xiàng)目部向監(jiān)理項(xiàng)目部提出現(xiàn)場(chǎng)簽證 申請(qǐng)。2. 監(jiān)理項(xiàng)目部接到申請(qǐng)后1天內(nèi)判斷該簽

45、 證是否涉及設(shè)計(jì)文件的變化。3. 現(xiàn)場(chǎng)簽證涉及到設(shè)計(jì)文件變化則需轉(zhuǎn)入 設(shè)計(jì)變更流程。4. 現(xiàn)場(chǎng)簽證無(wú)變化時(shí)，與設(shè)計(jì)單位一起在2天內(nèi)審查現(xiàn)場(chǎng)簽證方案并報(bào)業(yè)主審批。5. 業(yè)主項(xiàng)目部接到現(xiàn)場(chǎng)簽證方案后 1天內(nèi) 對(duì)方案進(jìn)行審核并報(bào)建設(shè)管理單位審批。6. 建設(shè)管理單位接到方案后 1天內(nèi)判斷是 否屬重大現(xiàn)場(chǎng)簽證，7. 如不屬重大現(xiàn)場(chǎng)簽證則在 1天簽署審 批意見(jiàn)后交業(yè)主項(xiàng)目部組織實(shí)施。8. 如是重大現(xiàn)場(chǎng)簽證則需在簽署審批意見(jiàn) 后報(bào)上級(jí)主管部門審批，上級(jí)主管部門 應(yīng)在7天內(nèi)審批完成后交建設(shè)管理單位。9. 業(yè)主項(xiàng)目部組織實(shí)施簽證方案。10. 監(jiān)理項(xiàng)目部接到批準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證方案 在1天內(nèi)完成匯總，并督促施工項(xiàng)目部實(shí)

46、 施。11. 施工項(xiàng)目部實(shí)施批準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證方案，并向監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)驗(yàn)。12. 接到報(bào)驗(yàn)后監(jiān)理項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)理初檢 并報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部進(jìn)行會(huì)簽。13. 業(yè)主項(xiàng)目部組織施工項(xiàng)目部、監(jiān)理項(xiàng) 目部、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行驗(yàn)收與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽。14. 匯總現(xiàn)場(chǎng)簽證流程結(jié)束11.組織現(xiàn)場(chǎng)簽證方案實(shí)施并向監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)驗(yàn)13.3進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽13.4進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽|3.業(yè)主項(xiàng)目部組織各參建單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽14.匯總現(xiàn)場(chǎng)簽證CUD編制說(shuō)明：1. 編制目的：本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，明確了各相關(guān)單位的工作職責(zé)，規(guī)范了對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程。2. 編制依據(jù)：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法國(guó)家電網(wǎng)公

47、司輸變電工程設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法等技術(shù)方案審查流程圖5.技術(shù)管理流程技術(shù)管理主要單項(xiàng)業(yè)務(wù)流程為技術(shù)方案審查流程圖見(jiàn)圖 6-1 。業(yè)主項(xiàng)目部監(jiān)理項(xiàng)目部施工項(xiàng)目部過(guò)程描述1.收集資料r3.申查技術(shù)II方案1找.是否通'過(guò)/L5.專監(jiān)簽署審查意見(jiàn)2.編制并報(bào) 審技術(shù)方案流程開(kāi)始1. 收集設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)程規(guī)范、施工合同、建設(shè)管理 綱要等依據(jù)性文件資料。2. 施工單位編制一般或特殊（專項(xiàng)）技術(shù)方案完成 內(nèi)部審批流程后報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查。3. 總監(jiān)組織監(jiān)理部各專業(yè)人員對(duì)方案進(jìn)行審查：審 查的內(nèi)容主要是從人、機(jī)、料、法、環(huán)著手，方案 是否有針對(duì)性、是否有可操作性、是否違反強(qiáng)條 等，并填寫(xiě)監(jiān)理文件審查記錄表。4. 判斷是否通過(guò)審查，對(duì)未通過(guò)審查的則返還給施 工單位整改后重新報(bào)審。5. 專業(yè)監(jiān)理工程師簽署監(jiān)理審查意見(jiàn)后交總監(jiān)理工 程師審查。6. 總監(jiān)理工程師簽署監(jiān)理意見(jiàn)后，對(duì)一般技術(shù)方案 返還給施工單位組織實(shí)施。如是特殊（專項(xiàng)）技術(shù) 方案則交給業(yè)主審批。7. 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理組織業(yè)主項(xiàng)目部人員對(duì)特殊（專 項(xiàng)）技術(shù)方案進(jìn)行審查。8判斷是否同意技術(shù)方案，如有需要整改項(xiàng)則返還給 施工項(xiàng)目部進(jìn)行整改重新報(bào)審；如通過(guò)審查則進(jìn)入 下一環(huán)節(jié)。9. 通過(guò)審查后簽署審批意見(jiàn)并返還給監(jiān)理項(xiàng)目部。10. 監(jiān)理項(xiàng)目部按歸檔要求留存審批完成的