部門確認(rèn)績效考核指標(biāo)1

1、第四章、質(zhì)量治理部目 錄一、部門考核指標(biāo) 41.01部門績效考核指標(biāo) 41.02中心實(shí)驗(yàn)室考核指標(biāo) 61.03中心實(shí)驗(yàn)室班組考核指標(biāo) 71.04在線質(zhì)控績效考核指標(biāo) 71.05在線質(zhì)控班組（飼料）績效考核指標(biāo) 81.06在線質(zhì)控班組（油脂）績效考核指標(biāo) 9二、部門考核標(biāo)準(zhǔn) 112.01部門指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn) 112.02中心實(shí)驗(yàn)室考核標(biāo)準(zhǔn) 122.03 在線質(zhì)控考核標(biāo)準(zhǔn) 13三、崗位績效考核指標(biāo) 153.01 部門經(jīng)理 153.02中心實(shí)驗(yàn)室主管 163.03中心實(shí)驗(yàn)室班長 163.04質(zhì)檢員 173.05 在線質(zhì)控主管 183.06 在線質(zhì)控班長 183.07 油脂/ 飼料在線質(zhì)控員 193.08

2、 質(zhì)量體系治理員 193.09 標(biāo)準(zhǔn)化體系治理員 20四、崗位考核標(biāo)準(zhǔn) 214.01 中心實(shí)驗(yàn)室主管 . 214.02 在線質(zhì)控主管 . 224.03 體系治理員 234.04 體系/標(biāo)準(zhǔn)治理員 . 243 / 30一、部門考核指標(biāo)1.01部門績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1過程操縱質(zhì)量上不封頂質(zhì)量治理部/生產(chǎn)部/飼料部/物流部每N個(gè)不合格檢驗(yàn)批次獎(jiǎng)勵(lì) A分2體系運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量5（基數(shù)）質(zhì)量治理部/各部門每發(fā)覺N個(gè)輕微不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)B分， 每發(fā)覺N個(gè)嚴(yán)峻不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)C分， 同時(shí)在相關(guān)責(zé)任部門考核總分中扣 除相應(yīng)分?jǐn)?shù)3市場產(chǎn)品投訴次數(shù)20人力資源與公共事務(wù)部產(chǎn)品出廠后被主管部門檢查

3、不合格、 暴光或因產(chǎn)品緣故被客戶投訴。4工作中意度10人力資源與公共事務(wù)部外部往來單位和公司各部門對(duì)本部 門投訴次數(shù)。合計(jì)1005 / 301.02中心實(shí)驗(yàn)室考核指標(biāo)序 號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1檢測檢驗(yàn)結(jié)果差錯(cuò)率30生產(chǎn)部/貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)檢測結(jié)果錯(cuò)誤，每？次扣N分2檢測檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)15生產(chǎn)部/貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時(shí)出具結(jié)果，每？次扣 N分3實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn) 行狀況/質(zhì)檢文 件資料治理15體系治理員/外部審核機(jī)構(gòu)檢測設(shè)備、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（制疋與執(zhí)仃）、 職員培訓(xùn)、檢測打算與實(shí)施、隨機(jī)抽 查和反饋報(bào)告；報(bào)表、報(bào)告等文件的 有效操縱4檢測設(shè)備治理15部門經(jīng)理檢測設(shè)備

4、的維修保養(yǎng)打算、使用維護(hù) 校準(zhǔn)記錄的檢查/誤差考察/設(shè)備完 好率/5工作中意度10各部門及客戶外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室投訴次數(shù)65S現(xiàn)場治理及安全155S事務(wù)局及公司安全辦依照檢查方法合計(jì)100序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重(%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1檢測檢驗(yàn)結(jié) 果差錯(cuò)率40生產(chǎn)部 貿(mào)易部/飼料部 在線質(zhì)控/漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)檢測結(jié)果錯(cuò)誤，每？次扣N 分2檢測檢驗(yàn)結(jié)果延誤次數(shù)20生產(chǎn)部/貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時(shí)出具結(jié)果，每？次扣 N分3質(zhì)量記錄治理15體系治理員隨機(jī)抽查和反饋報(bào)告。45S工作現(xiàn)場 衛(wèi)生保持與 維護(hù)15質(zhì)量治理部/5S事務(wù)局依照檢查方法5工作中意度10中心實(shí)驗(yàn)室主管 /人力資

5、源與公共事務(wù)部外部往來單位和公司各部門對(duì)職員和 本班的投訴次數(shù)。合計(jì)1001.03中心實(shí)驗(yàn)室班組考核指標(biāo)1.04在線質(zhì)控績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重(%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1過程、庫存質(zhì)量 抽查有效整改 率40 （封 頂60）生產(chǎn)部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問題 為30分，提出有效整改措施的加2分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣 3分/ 次2市場產(chǎn)品投訴次數(shù)25人力資源與公共事務(wù)部依照客戶投訴數(shù)量按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考 評(píng)。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、 色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包裝緣故被 客戶投訴或上級(jí)檢查不合格序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明3樣品治理、標(biāo)識(shí)治理差錯(cuò)次數(shù)10部門

6、經(jīng)理/體系治理員樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品治理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識(shí)治理，違反扣分4工作中意度15相關(guān)部門依照與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估5體系運(yùn)行效果10體系治理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核合計(jì)1001.05在線質(zhì)控班組（飼料）績效考核指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1飼料線檢過程、庫存質(zhì)量抽查有效整改率不封頂生產(chǎn)部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問 題為30分，提出有效整改措施的加2 分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣 3 分/次2飼料市場產(chǎn)品投訴次數(shù)30銷售部/國家監(jiān)督機(jī)關(guān)依照客戶投訴數(shù)量按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考 評(píng)。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、 色澤、包裝質(zhì)

7、量等）/疋量包裝緣故 被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格3對(duì)飼料樣品治理、標(biāo)識(shí)治理10生產(chǎn)部門樣品存放/處理的可追溯性，按照樣 品治理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識(shí)治 理，違反扣分4工作中意度10相關(guān)部門依照與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估5飼料質(zhì)控文件和質(zhì)控記錄治理10體系治理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核合計(jì)1001.06在線質(zhì)控班組（油脂）績效考核指標(biāo)序 號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1油脂線檢過程、 庫存質(zhì)量抽查 有效整改率不封頂生產(chǎn)部門、物流 部、油脂銷售部以30分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量 問題為30分，提出有效整改措施 的加2分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量 事故扣3分/次2油脂市場產(chǎn)品投訴次數(shù)30銷售

8、部/國家監(jiān)督機(jī)關(guān)依照客戶投訴數(shù)量按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 考評(píng)。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣 味、色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包 裝緣故被客戶投訴或上級(jí)檢查不 合格3對(duì)油脂樣品治理、標(biāo)識(shí)治理10生產(chǎn)部門樣品存放/處理的可追溯性，按照 樣品治理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)治理，違反扣分4工作中意度10相關(guān)部門依照與相關(guān)部門的配合情況按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估5油脂質(zhì)控文件和質(zhì)控記錄治理10體系治理員隨機(jī)抽查和內(nèi)部、外部審核合計(jì)100、部門考核標(biāo)準(zhǔn)2.01部門指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）般（ 60 分）可同意（40分）差（0分）1過程操縱質(zhì)量超出公司質(zhì)量目標(biāo)部分，每1個(gè)不合格檢驗(yàn)批次

9、獎(jiǎng)勵(lì)10分上不封 頂2體系運(yùn)行監(jiān)控質(zhì)量每發(fā)覺1個(gè)輕微不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)2分，每發(fā)覺1個(gè)嚴(yán)峻不符合項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)5分，同時(shí)在相關(guān)責(zé)任部門考核總分 中扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)5（基數(shù)）3市場產(chǎn)品投訴次數(shù)市場產(chǎn)品沒有投訴市場產(chǎn)品投訴2次或以下市場產(chǎn)品投訴3次或以下市場產(chǎn)品投訴4次或以下市場產(chǎn)品投訴5次或以上204工作中意度外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門沒有投訴外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在2次或以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在3次或以下外部往來單位和 公司各部門對(duì)本 部門投訴次數(shù)在4 次或以下外部往來單位和公司各部門對(duì)本部門投訴次數(shù)在5次或以下10合計(jì)1002.02中心實(shí)驗(yàn)室考核標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)考核指標(biāo)

10、績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）般（ 60 分）可同意（40分）差（0分）1檢測檢驗(yàn)結(jié)果 差錯(cuò)率差錯(cuò)率每2呀口 1分,扣完為止302檢測檢驗(yàn)結(jié)果 延誤次數(shù)未及時(shí)提交準(zhǔn)確檢測數(shù)據(jù)，每10次扣1分，扣完為止153實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn) 行狀況/質(zhì)檢文 件資料治理內(nèi)、外部審核無不 合格項(xiàng)、體系各方 面運(yùn)行良好外部審核無嚴(yán)峻不 合格項(xiàng)、內(nèi)審2個(gè)不 合格項(xiàng)，體系各方面 運(yùn)行有效外審無嚴(yán)峻不合格 項(xiàng)，內(nèi)審4個(gè)不合 格項(xiàng)，但不阻礙體 系運(yùn)行外審無嚴(yán)峻不合 格項(xiàng)，內(nèi)審6個(gè) 不合格項(xiàng)，整改后 不阻礙體系運(yùn)行外審出現(xiàn)嚴(yán)峻不合 格項(xiàng)或內(nèi)審超過6 項(xiàng)不合格項(xiàng)，體系 無法運(yùn)行15每月對(duì)質(zhì)檢文件抽 查，無不合格項(xiàng)

11、每月對(duì)質(zhì)檢文件抽 查，4項(xiàng)不合格項(xiàng)每月對(duì)質(zhì)檢文件抽 查，6項(xiàng)不合格項(xiàng)每月對(duì)質(zhì)檢文件 抽查，10項(xiàng)不合 格項(xiàng)現(xiàn)場使用失效文件 或文件丟失4檢測設(shè)備治理155工作中意度外部往來單位和公 司各部門、內(nèi)部其 它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn) 室沒有投訴外部往來單位和公 司各部門、內(nèi)部其它 崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室 5次投訴外部往來單位和公 司各部門、內(nèi)部其 它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn) 室7 次投訴外部往來單位和 公司各部門、內(nèi)部 其它崗位對(duì)中心 實(shí)驗(yàn)室10 次投 訴外部往來單位和公 司各部門、內(nèi)部其 它崗位對(duì)中心實(shí)驗(yàn) 室10 次以上投 訴1065S現(xiàn)場治理及 安全5S現(xiàn)場檢查無不合 格5S現(xiàn)場檢杳90分以 上5S現(xiàn)場檢杳80分 以上5

12、S現(xiàn)場檢杳60分 以上5S現(xiàn)場檢杳60分以 下15合計(jì)1002.03在線質(zhì)控考核標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)優(yōu)秀（100分）良好（80分）績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一般（60分）可同意（40 分）差（0分）權(quán)重（%過程、庫存質(zhì)量 抽查有效整改 率以 30 分為基數(shù)，當(dāng)月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為 故扣 3分/ 次30分，提出有效整改措施的加 2 分（經(jīng)部門認(rèn)可）出現(xiàn)質(zhì)量事40（封頂60）市場產(chǎn)品投訴次數(shù)產(chǎn)品出廠后因感官 質(zhì)量（氣味、色澤、 包裝質(zhì)量等）緣故 被客戶投訴或上級(jí) 檢查不合格次數(shù)為2 次以下。產(chǎn)品出廠后因感官 質(zhì)量（氣味、色澤、 包裝質(zhì)量等） 緣故被 客戶投訴或上級(jí)檢 查不合格次數(shù)為 3-7 次。產(chǎn)品出廠后因感官 質(zhì)量（氣

13、味、色澤、 包裝質(zhì)量等）緣故 被客戶投訴或上級(jí) 檢查不合格次數(shù)為 8-10 次。產(chǎn)品出廠后因感 官質(zhì)量（氣味、色 澤、包裝質(zhì)量等） 緣故被客戶投訴 或上級(jí)檢查不合 格次 數(shù) 為 11-15 次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）緣故被客戶投訴或上級(jí)檢查不合格次數(shù)為16 次以上。25樣品治理、產(chǎn)品3 標(biāo)識(shí)治理差錯(cuò)樣品存放 / 處理的可追溯性，按照樣品治理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識(shí)治理，違反扣分1 分 / 次10次數(shù)4 體系運(yùn)行效果隨機(jī)抽查和內(nèi)部、 外部審核無不合格 項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審 核 2 項(xiàng)不合格項(xiàng)，外 部審核無不合格項(xiàng)與其它部門積極配與其它部門積極配5 工作中意度合，其它部門無投合，其它部門投訴 2訴次以下隨機(jī)抽查和內(nèi)部審 核 5 項(xiàng)不合格項(xiàng)， 外部審核無不合格 項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部 審核 8 項(xiàng)不合格 項(xiàng)，外部審核無不 合格項(xiàng)隨機(jī)抽查和內(nèi)部審 核 9 項(xiàng)不合格項(xiàng)或 外審出現(xiàn)不合格項(xiàng)10與其它部門積極配與其它部門積極與其它部門積極配合，其它部門投訴配合，其它部門投合，其它部門投訴 9153-5 次訴 6 8 次次以上三、崗位績效考核指標(biāo)3.01 部