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文檔簡(jiǎn)介

1、承包商管理規(guī)定(試行)第一章總 則第一條為加強(qiáng)大慶煉化公司(以下簡(jiǎn)稱公司)承包商管理,提高工程、檢維修等管理水平,規(guī)范施工作業(yè),提高服務(wù)保障能力,依據(jù)國(guó)家和集團(tuán)相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,在保證原職責(zé)基礎(chǔ)上將承包商的管理統(tǒng)一到制度中去,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司工程建設(shè)及檢維修承包商管理。本規(guī)定所稱承包商包括承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目的咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)以及檢維修等活動(dòng)的承包商。第二章機(jī)構(gòu)和職責(zé)第三條公司成立承包商管理辦公室,設(shè)在企管法規(guī)處,成員由相關(guān)部門人員組成。在公司領(lǐng)導(dǎo)下履行以下職責(zé):(一)負(fù)責(zé)起草、完善、制修訂承包商管理制度;(二)負(fù)責(zé)為公司服務(wù)的三類承包商進(jìn)級(jí)二類承包商

2、申報(bào)的初審工作;(三)負(fù)責(zé)三類及檢維修類承包商的準(zhǔn)入管理工作;(四)負(fù)責(zé)組織開展承包商質(zhì)量和HSE 評(píng)審及檢查、監(jiān)督、(五)負(fù)責(zé)承包商準(zhǔn)入證和暫設(shè)證的發(fā)放工作;第四條各單位、職能部門(以下簡(jiǎn)稱管理部門)對(duì)承包商管理主要履行以下職責(zé):(一)安全環(huán)保處1 負(fù)責(zé)承包商準(zhǔn)入的安全資質(zhì)審查工作;2負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)合同文本;3 負(fù)責(zé)承包商作業(yè)人員一級(jí)安全教育及現(xiàn)場(chǎng)管理人員專項(xiàng)安全管理培訓(xùn);4 負(fù)責(zé)承包商生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、分析、處理及安全管理評(píng)價(jià)工作。(二)規(guī)劃計(jì)劃處1 、負(fù)責(zé)咨詢、勘察、設(shè)計(jì)承包商準(zhǔn)入的資質(zhì)審查工作;2、負(fù)責(zé)咨詢、勘察、設(shè)計(jì)承包商全過程的檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、管理工作;3、負(fù)責(zé)組織EPC 和

3、 PC 合同簽訂組織工作;(三)機(jī)動(dòng)設(shè)備處1 負(fù)責(zé)檢維修承包商準(zhǔn)入的資質(zhì)審查工作;2 負(fù)責(zé)檢維修承包商全過程的檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、管理工作;(四)工程管理部1 負(fù)責(zé)工程建設(shè)承包商準(zhǔn)入資質(zhì)審查工作;2負(fù)責(zé)工程建設(shè)及EPC 和 PC 項(xiàng)目的管理工作;3 負(fù)責(zé)工程建設(shè)承包商的全過程的檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、管理工作;4、工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)工程建設(shè)承包商全過程質(zhì)量監(jiān)督管理。(五)安全監(jiān)督站1 負(fù)責(zé)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及施工暫設(shè)的安全檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、管理工作;2負(fù)責(zé)承包商施工項(xiàng)目安全隱患的監(jiān)督檢查工作;(六)檔案管理中心1 負(fù)責(zé)承包商檔案資料歸檔管理工作。其它部門、單位按照授權(quán)對(duì)承包商進(jìn)行管理。第三章承包商準(zhǔn)入

4、第五條按照承包商的資質(zhì)、資格及業(yè)務(wù),分為一類承包商、二類承包商、三類承包商和檢維修類承包商。一、二類承包商由集團(tuán)公司和煉油與化工分公司管理,具體內(nèi)容見中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司工程建設(shè)及檢維修承包商管理辦法。 三類和檢維修類承包商由公司管理。第六條申請(qǐng)準(zhǔn)入的承包商必須具備下列基本條件:(一)具有獨(dú)立法人資格和相應(yīng)的資質(zhì)、資格證明文件;(二)具有國(guó)家有關(guān)部門、行業(yè)頒發(fā)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全生產(chǎn)許可證;(三)建立并實(shí)施質(zhì)量和HSE 管理體系且運(yùn)行有效;(四)近三年內(nèi)未發(fā)生一般A 級(jí)以上工業(yè)安全生產(chǎn)事故、嚴(yán)重環(huán)境事件和較大及以上質(zhì)量事故;(五)具有與資質(zhì)、資格等級(jí)相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力、良好業(yè)績(jī)及社會(huì)信譽(yù)。第七

5、條申請(qǐng)準(zhǔn)入的承包商按下列條件申請(qǐng)相應(yīng)類別:(一)滿足準(zhǔn)入基本條件,可申請(qǐng)準(zhǔn)入三類承包商:(二)滿足準(zhǔn)入基本條件,具備下列條件之一的可申請(qǐng)準(zhǔn)入檢維修類承包商:1. 提供生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備檢維修服務(wù)的生產(chǎn)廠家;2. 取得特種作業(yè)或檢維修相關(guān)作業(yè)許可的法人組織;3. 已獲得一類、二類、三類承包商準(zhǔn)入資格的承包商。第八條三類及檢維修類承包商準(zhǔn)入按以下程序進(jìn)行:(1) 承 包商準(zhǔn)入由合同承辦部門(以下簡(jiǎn)稱承辦部門)負(fù)責(zé),需提交以下材料給管理辦公室,辦理準(zhǔn)入手續(xù):1 申請(qǐng)表及承諾書;2企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書影印件;3國(guó)家有關(guān)部門(行業(yè))生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全許可證書影印件;4質(zhì)量和HSE 管理體系認(rèn)證證書影印件或

6、相關(guān)證明文件;5近三年已審財(cái)務(wù)報(bào)告、資信證明;6近三年主要工程業(yè)績(jī)及安全業(yè)績(jī)證明材料;7擁有專利、專有技術(shù)及工法證明材料;8其他必要的證明材料。(2) 承 辦部門對(duì)承包商申請(qǐng)材料進(jìn)行審核并驗(yàn)證證書原件,對(duì)申請(qǐng)材料紙質(zhì)版和電子版進(jìn)行備案;管理辦公室對(duì)申請(qǐng)材料紙質(zhì)版進(jìn)行復(fù)合性審核、備案。第九條承包商信息變更需履行如下審批手續(xù)。(一)承包商名稱變更需按新入網(wǎng)程序辦理;(二)開戶許可證變更需提供蓋公司公章、財(cái)務(wù)專用章和法人簽字的變更申請(qǐng),法人身份證復(fù)印件、變更版的開戶許可證復(fù)印件;(三)法人、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)范圍、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等信息變更,需提供蓋公司公章、法人簽字的變更申請(qǐng),信息變更的依據(jù)

7、或文件、信息變更版本及法人身份證復(fù)印件;第十條承包商準(zhǔn)入證書采用統(tǒng)一格式。三類、檢維修類承包商準(zhǔn)入證書由管理辦公室印制簽發(fā),實(shí)行年度合規(guī)審核。第四章承包商選擇第十一條公司選擇承包商應(yīng)采用招標(biāo)方式選擇。按規(guī)定可不招標(biāo)或不宜招標(biāo)的,可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源等 方式選擇承包商。第十二條公司選擇承包商應(yīng)按照招標(biāo)管理規(guī)定、 工程及服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)管理實(shí)施辦法規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況,合理劃分標(biāo)段,按照規(guī)定程序?qū)嵤5谑龡l 采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式選擇的公司承包商應(yīng)是準(zhǔn)入 資源庫(kù)年檢合格的承包商。第十四條具有特殊施工工藝或?qū)@夹g(shù)要求等,不能在承 包商資源庫(kù)中選擇時(shí),應(yīng)按照準(zhǔn)入條件要求按規(guī)定對(duì)擬選承包

8、商 進(jìn)行審查、審批。第十五條 煉化生產(chǎn)裝置、油氣輸送管道項(xiàng)目建設(shè)的總承包 商或主體工程承包商應(yīng)由一類承包商承擔(dān)。第五章承包商的過程管理第十六條項(xiàng)目施工及檢維修管理執(zhí)行公司基本建設(shè)管理 規(guī)定、檢維修及項(xiàng)目施工管理規(guī)定,安全(監(jiān)督)管理執(zhí)行公 司承包商安全管理規(guī)定。第十七條 公司確立項(xiàng)目質(zhì)量方針與目標(biāo),由工程、檢維修 的管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。(一)負(fù)責(zé)審批監(jiān)督承包商的項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn) 計(jì)劃,組織實(shí)施質(zhì)量管理體系審核。(二)負(fù)責(zé)設(shè)備材料入廠檢查檢驗(yàn),控制工序交接、隱蔽工 程驗(yàn)收及焊接等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量,保證全過程質(zhì)量受控。第十八條 管理部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,對(duì)所管轄承包商的建設(shè)進(jìn)度,重要項(xiàng)

9、目采取設(shè)立項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制方法,核查承 包商資源的配套情況,重點(diǎn)核查人員、機(jī)具、材料等投入是否滿 足項(xiàng)目建設(shè)要求。第十九條公司建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃分三級(jí)管理。(一)總體進(jìn)度計(jì)劃,由規(guī)劃部門在項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審批階段組織編制;(二)二級(jí)計(jì)劃為設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的階段控制計(jì)劃,由管 理部門組織編制;(三)三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃為單項(xiàng)、單位工程實(shí)施作業(yè)計(jì)劃,由管 理部門組織承包商在開工前編制。第二十條 根據(jù)批復(fù)的項(xiàng)目概算控制工程總造價(jià)。按照合同 約定按期撥付進(jìn)度款項(xiàng)或決算款項(xiàng),管理部門要對(duì)承包商制定成 本控制計(jì)劃進(jìn)行檢查并監(jiān)督實(shí)施。第二十一條規(guī)劃計(jì)劃處需在設(shè)計(jì)階段審查方案確保達(dá)到最優(yōu)化,保證圖紙的設(shè)計(jì)深度和進(jìn)度 。第二

10、十二條 公司對(duì)項(xiàng)目資料實(shí)行分級(jí)分階段管理。(一)項(xiàng)目歸檔資料應(yīng)涵蓋從項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、合 同、項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目建設(shè)的全過程資料。(二)管理部門要監(jiān)督承包商及時(shí)收集整理歸檔資料,保證 資料的真實(shí)完整性。第二十三條 對(duì)于具備條件的建設(shè)項(xiàng)目(投資額高、專業(yè)技 術(shù)復(fù)雜、管理難度大的項(xiàng)目),公司豉勵(lì)采取總承包的發(fā)包模式按公司授權(quán)由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織申報(bào)、簽定 EPC 或 PC 總承包合同。并按照合同要求對(duì)總承包項(xiàng)目進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理。第二十四條合同中約定,經(jīng)項(xiàng)目管理部門審核公司批準(zhǔn)分包后的項(xiàng)目,應(yīng)選擇資源庫(kù)中的承包商作為分包商。公司允許承包商進(jìn)行專業(yè)分包或勞務(wù)分包,但必須滿足如下要求:

11、(一)管理部門要對(duì)擬采用的分包商的資質(zhì)、能力、業(yè)績(jī)信譽(yù)等進(jìn)行審核,滿足分包工程需要才能允許進(jìn)行分包。(二)分包商原則上只能選擇資源庫(kù)中年審合格的承包商,分包范圍要進(jìn)行限定。承包商必須對(duì)分包商進(jìn)行管理,嚴(yán)禁以包代管。(三)嚴(yán)禁承包商將所承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包或肢解后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包,嚴(yán)禁承包商將工程主體分包或?qū)⒐こ虒訉臃职>唧w嚴(yán)禁承包商轉(zhuǎn)包、分包內(nèi)容見住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違規(guī)行為認(rèn)定查處管理辦法(試行) 。(四)管理辦公室每年組織對(duì)承包商的轉(zhuǎn)包和分包行為進(jìn)行專項(xiàng)檢查。第二十五條管理部門應(yīng)加強(qiáng)工程建設(shè)合同管理,嚴(yán)格按合同約定行使權(quán)利、履行義務(wù),及時(shí)處理合同變更,對(duì)違約事項(xiàng)

12、予以考核。(一)公司對(duì)承包商的欠薪建立考核機(jī)制。承包商必須與雇用的勞動(dòng)者簽訂勞務(wù)合同,公司維護(hù)穩(wěn)定辦公室負(fù)責(zé)受理并記錄承包商合理欠薪上訪情況。(二)對(duì)于承包商欠薪上訪影響公司正常工作,由維穩(wěn)辦提 由,管理辦公室組織確認(rèn)后按規(guī)定進(jìn)行對(duì)承包商進(jìn)行考核。第二十六條 公司對(duì)承包商建設(shè)期間的暫設(shè)實(shí)行許可證管 理制度。(一)因工程建設(shè)、檢維修需要,承包商提交施工暫設(shè)建設(shè) 申請(qǐng),經(jīng)項(xiàng)目管理部門、安全、生產(chǎn)等部門審批通過,管理辦公 室發(fā)放暫設(shè)使用許可證,方可進(jìn)行暫設(shè)建設(shè)。(二)承包商的暫設(shè)要合規(guī)使用,滿足安全、生產(chǎn)、規(guī)范化 管理等方面要求,管理部門要進(jìn)行日常檢查管理和監(jiān)督考核。(三)工程建設(shè)完成后,承包商要在

13、限定期限內(nèi)(一個(gè)月) 拆除暫設(shè)(以項(xiàng)目鑒定和合同進(jìn)度時(shí)間為準(zhǔn),由項(xiàng)目管理部門確 認(rèn)),超生時(shí)限未拆除予以處罰。第二十七條 公司對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)行屬地管理和 項(xiàng)目管理相結(jié)合的原則。(一)要?jiǎng)澢鍖俚毓芾砗晚?xiàng)目管理的責(zé)任,屬地和管理部門 劃定分管界線,按各自職責(zé)監(jiān)督、檢查、評(píng)比和考核。(二)承包商負(fù)責(zé)承建項(xiàng)目分管區(qū)域的施工現(xiàn)場(chǎng)管理及進(jìn)廠 施工車輛的規(guī)范運(yùn)行管理,按照公司現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定執(zhí)行,達(dá) 到現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范整齊無(wú)雜物、路面無(wú)拋撒的垃圾。(三)承包商要在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立垃圾放置點(diǎn),施工垃圾要定點(diǎn)分 類堆放,并要及時(shí)清運(yùn)到公司指定地點(diǎn)。第二十八條管理部門要督辦監(jiān)理、檢測(cè)單位及時(shí)建立健全管理機(jī)構(gòu),人員資質(zhì)、能力和

14、數(shù)量滿足投標(biāo)書、合同和項(xiàng)目建設(shè)需要,計(jì)量器具要及時(shí)檢定并滿足需要,要按照監(jiān)理、檢測(cè)規(guī)范認(rèn)真履職。第六章承包商評(píng)價(jià)第二十九條公司對(duì)承包商管理實(shí)施年度評(píng)價(jià)制度和誠(chéng)信管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制,具體內(nèi)容見公司承包商誠(chéng)信管理規(guī)定。第三十條基本條件評(píng)價(jià)內(nèi)容為本辦法第八條規(guī)定項(xiàng)目,年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括:合同履約;資源配置;項(xiàng)目組織實(shí)施;項(xiàng)目質(zhì)量管理;項(xiàng)目HSE 管理;項(xiàng)目進(jìn)度管理;項(xiàng)目分包管理;項(xiàng)目信息、資料管理;現(xiàn)場(chǎng)管理。第三十一條承包商年度評(píng)價(jià)由管理辦公室組織實(shí)施,在每年一季度完成。并建立承包商管理臺(tái)賬。第三十二條管理部門及項(xiàng)目屬地單位按職責(zé)劃分分別對(duì)承包商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第三十三條承包商存在下列情形之一的

15、,由承包商管理辦公室取消其資源庫(kù)準(zhǔn)入資格:(1) 不滿足基本條件的;(2) 三類承包商及檢維修類承包商連續(xù)一年沒有業(yè)績(jī)或因項(xiàng)目特殊需要而批準(zhǔn)準(zhǔn)入,但在項(xiàng)目結(jié)束后不再需要的;(3) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的;允 許其他企業(yè)掛靠、出借資質(zhì)證明文件及有關(guān)資格證書的;(5) 提供虛假材料和信息,騙取準(zhǔn)入資格的;(6) 轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包工程的;(7) 發(fā)生較大以上質(zhì)量事故的;(8) 發(fā)生一般 A 級(jí)及以上工業(yè)安全事故、嚴(yán)重環(huán)境污染事件、嚴(yán)重員工職業(yè)健康事故;(9) 擾亂集團(tuán)公司工程建設(shè)市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的;(十)違反國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度并造成影響的;(十一)年內(nèi)發(fā)生三

16、次及以上個(gè)人合理討薪或一次群體(五人及以上)合理討薪的。因上述(三)至(十一)中情形之一而取消資源庫(kù)準(zhǔn)入資格的,兩年內(nèi)不得重新申請(qǐng)準(zhǔn)入。對(duì)于承包商存在喪失社會(huì)公德、違背誠(chéng)信原則,情節(jié)特別嚴(yán)重的,取消資源庫(kù)準(zhǔn)入資格,列入承包商黑名單,不得再次準(zhǔn)入。第三十四條承包商年度評(píng)價(jià)結(jié)果由管理辦公室負(fù)責(zé)錄入承包商資源庫(kù),公司在使用承包商資源庫(kù)內(nèi)因無(wú)年度業(yè)績(jī)而未能進(jìn)行年度評(píng)價(jià)的承包商前,應(yīng)對(duì)其基本條件進(jìn)行審核,結(jié)果滿足要求時(shí)方可使用。第七章監(jiān)督與責(zé)任第三十五條已經(jīng)準(zhǔn)入資源庫(kù)的承包商,發(fā)現(xiàn)其由于初審、審查、批準(zhǔn)不嚴(yán)格出現(xiàn)問題時(shí),初審、審查、審批單位應(yīng)立即糾正,并根據(jù)問題嚴(yán)重程度,按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)單位或人員的責(zé)任。第三十六條承包商管理人員違反本辦法規(guī)定,有下列情形之一的,按照公司有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處分或組織處理:(一)未按照規(guī)定程序準(zhǔn)入、選擇、使用、評(píng)價(jià)承包商

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