質(zhì)量管理手冊表格

1、質(zhì)量管理手冊表格完整 版 Company number： 【0089WT-8898YTW8CCBBUUX02108】 文件發(fā)放、回收記錄 編號：ZG - 01 序 號 文件名稱 編號 分發(fā) 號 版 本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 H期 份 數(shù) 簽回 日 期 份數(shù) 文件更改申請 編號：ZG04 序號: 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因: 史改后內(nèi)容： 受此影響引起的其它更改文件： 申請人： 日期: 所在部門意見: 簽名： 日期： 簽名: 文件銷毀申請 編號：ZG05 序號： 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名

2、： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 質(zhì)量記錄清單 編號ZG01 序號 記錄名稱 編號 保存期 （年） 備注 審批部門意見: 日期: 編號ZG01 序號： 質(zhì)量策劃項目名稱： 執(zhí)行部門： 執(zhí)行情況： 檢查結(jié)論（成果及改進的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準人： 日期: 對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況： 驗證人： 日期： 管理評審計劃 編號：ZG01 序號： 評審目的： 評審參加部門、人員： 評審內(nèi)容： 各部門評審準備工作要求： 計劃的評審時間： 編制： 審核： 批準： 日期： 管理評審通知單 編號：ZG02 序號： 評審會議時間： 評審會議地點： 參加人員： 評審內(nèi)容

3、要點： 編制： 審核： 批準： 日期： 編號：ZG03 管理評審報告 序號:評審會議時間、地點： 評審目的： 參加評審人員： 評審內(nèi)容摘要： 評審結(jié)論： 改進、糾正和預防措施摘要及責任部門： 編制： 審核： 批準： 日期: 培訓記錄表 編號： 序號: 時間： 培訓題目： 培訓教師 地點： 培訓方式： 參加培訓人員名單（共人）： 培訓內(nèi)容摘要： 考核方式及成績 考核合格率： 備注 培訓申請單 編號: 申請部 門： 申請 人： 申請日 期： 培訓方 式： 期限： 培訓對象 共人 申請原因： 培訓內(nèi)容： 申請部門負責人意見: 簽名: 日期: 管理者代表意見： 簽名： 日期： _ 年度培訓計劃 編號:

4、 日期 受培訓部門 參加培訓人 員 培訓方 式 培訓內(nèi)容 考核方式 備注 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 編號 席號: 設(shè)施名稱： 購置數(shù)量 型號（規(guī)格） 單價預算 使用部門 到廠日期 主要技術(shù)參數(shù)： 用途說明： 預定的訂購廠家對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）： 申請人： 審核: 批準： 日期： 日期： 日期： 設(shè)備驗收單 編號： 序號: 設(shè)備名稱 出廠編號 型號（規(guī) 格） 價格 生產(chǎn)廠家 進廠日期 主要技術(shù)參數(shù)： 隨機附件及數(shù)量： 隨機資料： 設(shè)備安裝調(diào)試情況： 設(shè)備驗收結(jié)論： 參加驗收人員 備注： 使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期： 設(shè)施管理卡 編號： 序號: 設(shè)施名稱 本廠

5、編號 型號（規(guī) ?。?驗收日期 生產(chǎn)廠家 使用部門 主要技術(shù)參數(shù): 隨機附件及資料: 檢修歷史記錄： 備注： 一 填寫人：編制: 審核: 批準: 日期: 日期: 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 編號: 序號 本廠編號 設(shè)施名稱、型號規(guī) 格 價格 起用日期 使用部門 放置地點 備注 編制: 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表日期: 執(zhí)行部門: 序號: 設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 異常情況記錄 備 注 注：保養(yǎng)后，用“V農(nóng)示日保，“”為周保、“X”農(nóng)示有異常情況應在“異常情況記錄”欄予以記 錄。 設(shè)施檢修計劃 編號：執(zhí)行部門: 序號: 序號 設(shè)施編號 設(shè)施名稱 檢修內(nèi)容

6、 檢修時間 檢修人 編制： 日期： 批準： 日期: 設(shè)施檢修單 編號：設(shè)施使用部門: 設(shè)施名稱 設(shè)施編號 序號: 執(zhí)行部門: 序號: 型號規(guī)格 檢修申請人 故障發(fā)生時間和現(xiàn)象： 執(zhí)行部門: 序號: 檢修記錄： 臉收人： 時間： 驗收記錄： 臉收人： 時間： 備注； 設(shè)施報廢單 編號 使用部門： 序號: 設(shè)施名稱 設(shè)施編號 起用時間 型號規(guī)格化 原價格 報廢申請人 報廢原因： 審批意見: 批準人： 時間： 備注: 領(lǐng)物單 編號： 序號; 設(shè)施名稱 規(guī)格型號碼 數(shù)量 設(shè)施編號 隨機附件及資料： 領(lǐng)用部門： 使用人： 批準： 經(jīng)手 日期： 產(chǎn)品要求評審表 顧客名稱 定貨日期 交付日期 定貨數(shù)量 信息

7、來源 電話記錄 附招標書或合同華案等共頁 顧客對產(chǎn)品明 示與潛在的要 求（技術(shù)要求、 質(zhì)量要求、支 持服務、價格 等） 填寫人： 日期： 本公司為滿足 顧客要求作出 的承諾 填寫人： 日期： 國家、行業(yè)法 律、法規(guī)要求 填寫人： 日期： 編號 初次評審 修訂（原評審號: ） 序號: 執(zhí)行部門: 序號: 供應部（評審 物料供應能 力） 填寫人： 日期： 開發(fā)部（評審 物料供應能 力） 填寫人： 日期： 生產(chǎn)部（評審 物料供應能 力） 填寫人： 日期： 質(zhì)管部（評審 物料供應能 力） 填寫人： 日期： 營銷部門評審 標書或合同的 合法、完整 性、明確性 填寫人： 日期： 評審結(jié)論 填寫人： 日期：

8、 備注：1 本農(nóng)只戶 2 沒有現(xiàn)? 特殊j于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審； 1的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部，供應部，營銷部； 可產(chǎn)品要求評審部門：全體部門； 可評審結(jié)論欄由總經(jīng)理簽名批準，其他由營銷經(jīng)理批準. 定單確認表 日期： 顧客確認： 聯(lián)系人： 地址： 電話： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 1. 本農(nóng)僅用于對口頭定單的記錄，確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行； 2. 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客必須對產(chǎn)品要求進行評審，填寫產(chǎn)品要求評審農(nóng) S 并正式簽定合同； 3. 顧客確認可釆取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ泄S年業(yè)務往 來的老客戶記錄其定貨人姓名

9、等方式。 項目建議書 編號： 序號: 提出部門 建議人 項目名稱 規(guī)格 顧客名 稱： 定貨日期 交付日期 顧客對產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及黃 M也要求： 編號: 序號: 評審結(jié)論（對書而評審的產(chǎn)品要求，應注明評審衣編號： ） 承辦人簽名： 執(zhí)行部門: 序號: 銷售對象 建議日期 基本要求（包括主要功能、配方、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）： 市場預測分析（包括市場需求、用戶期望、竟爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交 貨期限、出廠價格等： 可引用的原有技術(shù)： 可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面： 項目所需費用，參加人員: 總工程師審核: 簽名： 日期： 總經(jīng)理批示： 簽名

10、： 日期： （所列各項，可另加頁敘述） 設(shè)計開發(fā)任務書 編號： 序號： 項目名稱化 起止日期 型號規(guī)格 預算費用 依據(jù)的標準、法徹法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容： 設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、技術(shù)指標、主要結(jié)構(gòu)等： 設(shè)計部門及項目負資人： 備注: 總工程師簽名： 年 月曰 設(shè)計開發(fā)方案 編號： 序號: 項目名稱化 起止日期 型號規(guī)格 預算 依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容： 設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標、主要結(jié)構(gòu)等： 設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述： 備注： 編制 審核 批準 時間 時間 時間 設(shè)計開發(fā)計劃書 編號： 序號: 項目名稱 起止日期 型號規(guī)格 預算 職責 設(shè)計開發(fā)

11、人員 職責 設(shè)計開發(fā)人員 執(zhí)行部門: 序號: 資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等）要求： 設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容 設(shè)計開發(fā)人員 負資人 配合部門 完成期限 執(zhí)行部門: 序號: 備注： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 設(shè)計開發(fā)輸入清單 編號： 序號： 項目名稱 型號規(guī)格 設(shè)計開發(fā)輸入淸單（附相關(guān)資料 份）： 備注： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 編號： 序號： 發(fā)出部門 發(fā)出人 發(fā)出時間 接收部門 接收人 接收時間 要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述： 接收部門處理盤見： 備注：1本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同組別或不

12、同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。 2本單式三份，發(fā)出部門、接收部門各份，項目負貴人份。 3本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計開發(fā)更改建議。 執(zhí)行部門: 序號: 批準： 時間： 設(shè)計開發(fā)評審報告執(zhí)行部門: 序號: 設(shè)計開發(fā)驗證報告 編號： 序號: 項目名稱 型號規(guī)格 驗證單位及參加 驗證人員 試驗樣品編號 試驗起止日期 設(shè)計開發(fā)輸入綜述（功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標準或法律法規(guī)等）： 主要試驗儀器和設(shè)備： 序號 儀器設(shè)備編號 儀器設(shè)備名稱 操作者 項目名稱 型號規(guī)格 設(shè)計開發(fā)階段化 負貴人 評審人員工 部門 職務或職稱 評審人員 部門 職務或職稱 評審內(nèi)容：內(nèi)打 m 評審通過?！啊币掠薪ㄗh或 融問，

13、“X”衣不同意 1合同標準符合性口 2釆購可行性口 3加工可行性口 4結(jié)構(gòu)合理性口 5可維修性口 6可檢驗性口 7美觀性口 8環(huán)境影響口 9 安全性口 10 口 11 12口 存在問題及改進建議： 評審結(jié)論： 對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果： 驗證人： 日期： 備注：1評審會議記錄應予以保留。 2可另加頁敘述。 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 編號: 序號: 執(zhí)行部門: 序號: 針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論： 設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論： 對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果： 備注：可另附頁敘述： 執(zhí)行部門: 序號: 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期: 設(shè)計開發(fā)輸出清

14、單 編號： 序號: 項目名稱 型號規(guī)格 設(shè)計開發(fā)輸出淸單邙付相關(guān)資料 份）： 備注； 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 試產(chǎn)報告 編號： 序號: 產(chǎn)品名稱 試產(chǎn)數(shù)量 規(guī)格 試產(chǎn)H期 試產(chǎn)人員分工： 總負責人 生產(chǎn)設(shè)備負責人 材料供應負責人 技術(shù)指導 工序控制負責人 工藝負責人 質(zhì)量控制負責人 工藝路線及可行性評審： 現(xiàn)有過程能力的評估太需增加或調(diào)配的資源： 結(jié)論： 評審參加人員 單位 職務或職稱評審參加人員 單位 職務或職稱 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 試產(chǎn)總結(jié)報告 編號： 序號: 產(chǎn)品名稱 試產(chǎn)數(shù)量 型號規(guī)格 試產(chǎn)起止日期 試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)

15、化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點、1:藝合理 性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等）： 產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄： 試產(chǎn)結(jié)論及建議： 簽名： 日期： 總工程師審核意見： 簽名： 日期： 執(zhí)行部門: 序號: 總經(jīng)理批示： 簽名： 日期： 執(zhí)行部門: 序號: 客戶試用報告 新產(chǎn)品鑒定報告 編號： 序號: 項目名稱 產(chǎn)品型號規(guī)格 鑒定方式（會審或函審 會審時間 會審地點 鑒定過程及主要內(nèi)容： 鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件： 鑒定人員 單位 職稱或職務 鑒定人員 單位 職稱或職務 編制： 日期： 批準： 日期: 供方評定記錄表: 編號： 序號:

16、 供方名稱 t也址 項目名稱 產(chǎn)品型號規(guī)格 試樣數(shù)量 生產(chǎn)日期 客戶名稱 試用報告 地址： 電話 傳真 郵編 聯(lián)系人 客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準或合同要求的評價總見）： 客戶試用結(jié)論及建議： 客戶簽名： 公章: 日期： 編號: 序號: （可另加頁敘述） 執(zhí)行部門: 序號: 電話傳真 聯(lián)系人 執(zhí)行部門: 序號: 本公司主要的采購產(chǎn)品： 供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供 的其他證明資料共頁）： 供應部簽名： 日期： 首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 檢測報告編號： 質(zhì)管部簽名： 日期： 小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名： 日期： 小批量試用加工檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)管部簽名： 日期： 評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代衣簽名： 日期： 年度復評記錄 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 供方評定記錄表: 編號： 編制： 批準： 日期: 序 號 供方名稱 供應的產(chǎn)品名稱 及類別（A、B、 C） 首次列入日期 評定農(nóng)序號 年度復評結(jié)果 執(zhí)行部門: 序號: 執(zhí)行部門: 序號: 供方業(yè)績評定表： 編號： 序號： 供方名稱: 電話、傳真： 聯(lián)系人： 供應產(chǎn)品及類別（